RENCANA KERJA ( R E N J A ) TAHUN ANGGARAN 2014

(1)

RENCANA KERJA ( R E N J A )

TAHUN ANGGARAN 2014

KELURAHAN CILAJA KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA ( R E N J A )

TAHUN ANGGARAN 2014

KELURAHAN CILAJA KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA ( R E N J A )

TAHUN ANGGARAN 2014

KELURAHAN CILAJA KECAMATAN MAJASARI KABUPATEN PANDEGLANG

RENCANA KERJA ( R E N J A )

TAHUN ANGGARAN 2014

KELURAHAN CILAJA

KECAMATAN MAJASARI

KABUPATEN PANDEGLANG

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

A. Pengertian Umum Renja SKPD Kabupaten Pandeglang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renja Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renja ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan.

Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renja Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional

Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi

(10)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 2 Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja SKPD Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025

11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;

(11)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 3 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

B. Sasaran Penyusunan Renja

Sasaran disusunnya Renja SKPD adalah tersusunnya rencana kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2013 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN TAHUN 2012 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renja SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadap rancangan awal renja

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

(12)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 4 BAB II

EVALUASI PROGRAM RENJA SKPD TAHUN 2011

2.1. EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2011 ( Sesuai DPA-SKPD) A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang

No Program dan kegiatan

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2011

Rencana (Rp)

Realisasi

(Rp) %

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 26.329.000 26.329.000 100 %

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber

Daya Air dan Listrik 1.200.000 1.200.000 ^{100 %}

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 1.000.000 1.000.000 100 %

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 3.115.000 3.115.000 100 %

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 2.000.000 2.000.000 100 %

Penyediaan Makan dan Minum 2.000.000 2.000.000 100 % Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 2.000.000 2.000.000 100 % Pembayaran Honorarium Tenaga

kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 14.014.000 14.014.000 100 % Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.000.000 1.000.000 100 %

Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 100 %

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan 3.000.000 3.000.000 ^{100 %} Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 1.000.000 1.000.000 ^{100 %}

Penyusunan Laporan dan

Rekonsiliasi Keuangan 1.000.000 1.000.000 ^{100 %}

Pengelolaan Aset SKPD 1.000.000 1.000.000 ^{100 %}

Program Peningkatan Pengembangan Dokumen

Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi 4.000.000 4.000.000 100 % Penyusunan Dokumen Perencanaan

SKPD 2.000.000 2.000.000 100 %

Penyusunan Dokumen Pelaporan

dan Evaluasi SKPD 2.000.000 2.000.000 100 %

Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum 51,140.000 50.540.00 95 %

Koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat 4.500.000 4.500.000 100 %

Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa/ Kelurahan 4.300.000 4.300.000 100 %

Pemberdayaan PKK 4.540.000 4.540.000 100 %

Pengelolaan Administrasi

Pemerintahan (KTP,KK dan Akte) 5.000.000 5.000.000 ^{100 %}

(13)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 5

Musrenbangkel 2.500.000 2.500.000 100 %

Pemberdayaan Posyandu 4.200.000 4.200.000 100 %

Peningkatan Penyelenggaraan

Kegiatan Retribusi Raskin 2.500.000 2.500.000 100 % Peningkatan Penyelenggraan

Kegiatan LPM 5.000.000 5.000.000 100 %

Peningkatan Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahaan

Tingkat RT/ RW 18.600.000 18.000.000 95 %

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan 1.000.000 1.000.000 100 %

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Linmas 1.000.000 1.000.000 100 %

B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten

No Program dan kegiatan Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011

Rencana Realisasi %

- - - - -

Jumlah - - -

C. Sumber Dana APBN

No Program dan kegiatan Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011

rencana Realisasi %

- - - - -

Jumlah - - -

(14)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 6 2.2. EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2011

A. Sumber Dana APBD Kabupaten

 Klasifikasi Kegiatan berdasarkan program

Pada tahun 2011 Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang melaksanakan 6 (Enam) program dan 24( Dua Puluh Empat ) kegiatan yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik;

 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

 Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan;

 Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

 Penyediaan Makanan & Minuman

 Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

 Layanan Administrasi Kantor

 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

 Pengelolaan Aset SKPD

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD

(15)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 7 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan

 Pemberdayaan PKK

 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte)

 Musrenbangkel

 Peningkatan Pemberdayaan Posyandu

 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Retribusi Raskin

 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Tingkat RT/RW

6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan keamanan

 Pembinaan dan Peningkatan SDM LINMAS

 Pencapaian keluaran (Output)

Dari 7 (tujuh) program dan 31 ( tiga puluh satu) kegiatan yaitu;

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pencapaian keluaran (output) :

Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang untuk Tahun 2011.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian keluaran ( Output) :

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Pencapaian keluaran (output) :

Tersusunanya Dokumen Keuangan pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi

(16)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 8 Pencapaian keluaran ( output) :

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pencapaian keluaran ( output) :

Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum menjadi kompetebel dan professional pada Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang.

6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan

Pencapaian keluaran ( output) :

Terjaganya Ketertiban dan Keamanan Masyarakat dengan Baik

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu:

1. Sumber daya manusia yang belum profesional.

2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan 3. Sistem kerja yang belum optimal

4. Administrasi yang belum tertib

5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yang dilaksanakan.

2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan

Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah :

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy). Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang

(17)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal. 9 Adapun Kebijakan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

2.2.3 Sumber Dana APBD Provinsi

Sumber Dana yang berasal dari APBD Provinsi Banten Tidak ada.

2.2.4 Sumber Dana APBN

Sumber Dana yang berasal dari APBN Tidak ada.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kelurahan Cilaja selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kelurahan Cilaja lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta.

Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal.

a. Isu-isu internal

1. Sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap

3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib b. Isu-isu external

1. Kondisi masyarakat yang heterogen.

2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri.

3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan

4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman.

5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.

6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.

7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.

(18)

Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal.

1010 Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kelurahan Cilaja untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kelurahan Cilaja , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kelurahan Cilaja belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).

2.4. REVIW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana kegiatan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Adapun rencana kegiatan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ; 2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Kantor

4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pemberdayaan PKK

13. Musrenbang Kelurahan

14. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dristribusi Raskin

15. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 16. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

(19)

1111 2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

 Kebijakan

Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).

Sebagai suatu cara agar pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutan kebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :

 Mengkoordinasikan dengan instansi teknis

 Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan

 Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif

 Program

Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

 Kegiatan

Adapun rencana kegiatan Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Kantor

8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan

(20)

1212 9. Pengelolaan Aset SKPD

(21)

1313 BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaah Renja Keluarahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, hal ini mengingat, bahwa satuan kerja Kecamatan merupakan pelaksana utama dalam pembangunan dengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Keluarahan.

Kondisi Kelurahan Cialaja Kecamatan Majasari dengan luas wilayah 426,20Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten. Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya.

Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;

2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root;

(22)

1414 3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses

layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.

Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;

2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;

3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban;

Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ;

2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ;

3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3,3 PROGRAM DAN KEGIATAN

 Program Kelurahan Cilaja Tahun 2013

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.454.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.500.000 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai 15.000.000

Kinerja dan Keuangan

4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan 15.000.000 dan Evaluasi

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 46.460.000

(23)

1515

 Kegiatan Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Tahun 2013 1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor

2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Kantor

8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD

(24)

BAB IV PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.

Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Keluarahan Cilaja Kecamatan Majasari Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.

Pandeglang, Agustus 2012 LURAH CILAJA

M U L Y A D I NIP. 19580904 198503 1 006

NIP. 19580904198503 1 006

(25)

NO PROGRAM UTAMA

URAIAN INDIKATOR

1 2 3 4

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengka- Terpenuhiya peralatan dan Terpenuhinya Barang ATK, alat pan kantor perlengkapan kantor yang kebersihan,Barang cetakan, pe-

memadai ralatan kantor, alat elektronik

2. Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Rapat Kor Terselenggaranya Rapat Kor dalam dan keluar daerah dinasi dan konsultasi dalam dinasi dan konsultasi dalam

luar daerah luar daerah

3. Layanan Administrasi Kantor Tersedianya Layanan Admi Terpenuhinya pembayaran nistrasi Kantor Rekening listrik,koran/majalah

dll.

4. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Meningkatnya Aktivitas Terpenuhinya pembayaran

(TKK) Kab. Pandeglang Kerja Honorarium TKK.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya kenyaman Terpeliharanya kegiatan pemeli- kantor aktivitas kerja dan mening- haraan gedung kantor

katnya kinerja aparatur

SASARAN

katnya kinerja aparatur

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpenuhinya kelancaran Terpeliharanya kendaraan dinas

dinas koordinasi/operasional roda 2 (dua)

kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Meningkatnya pemeliharaan Terpeliharanya 4 (emapat) unit

kantor peralatan dan perlengkapan peralatan kantor

kantor

3. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan

1. Penyusunan laporan dan Rekonsiliasi Keu Tersusunnya laporan keu- Tercpenuhinya dokumen keuang-

angan ngan an.

2. Pengelolaan Asset SKPD Tercapainya pelaporan keu- Terkelolanya Asset SKPD dengan ngan yang efektif baik

4. Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan pelporan & evaluasi

1. Penyusunan dokumen perenecanaan Tersusunya dokumen peren Tersedianya dokumen perencana

SKPD canaan SKPD an SKPD

2. Penyusunan dokumen pelaporan dan eva Terpenuhinya dokumen pe Tersedianyadokumen pelaporan

luasi SKPD laporan dan evaluasi dan evaluasi SKPD

12

(26)

1 2 3 4

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

1. Pemberdayaan PKK Terselenggaranya pember- Terlaksananya kegiatan TP-PKK dayaan PKK

2. Musrenbangkel Terlaksananya Musrenbang Tercapainya 1 kegiatan Musren-

kel bangkel

3. Penyelenggaraan Kegiatan pendistribusian Tercapainya penyelengga- Terlaksananya kegiatan distribusi

Raskin raan kegiatan distibusi ras raskin

kin

4. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan Terlaksananya kegiatan ma- Terkoordinasinya kegaiatan 31 RT pemerintahan Tingkat RT/RW syarakat /6 RW dan 5 0rang kader posyan

du

6. Pemeliharaan Kantibmas dan Pence- gahan tindak kriminal

1. Koordinasi upaya penyelengraan Ke- Terlaksananya kegiatan koor Terlaksananya kegiatan koordinasi tentraman dan Ketertiban umum dinasi upaya penyelenggaraan ketentra-

man dan ketertiban umum

13

(27)

: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)

PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.36).

KEGIATAN : Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kenetraman dan Ketertiban Umum (1.20.1.20.53.36.002)

Hasil (outcome)

Laporan hasil evaluasi Keamanan dan Ketertiban Umum.

-Terjaganya keamanan yang kondusif;

Keluaran (Output) Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Target : 1 Kegiatan

Adanya laporan hasil pelaksanaan Keamnan dan Ketertiban Umum

Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Umum

Masukan (Input) 1

LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN

NAMA SKPD

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk

tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Menurunya jumlah pelanggaran

Hukum.. - Targer : 66,67 % Terciptanya Supremasi Hukum

Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :

1 .APBD : Rp. 5.000.000,- 2. 19 ORANG 3. 1 Unit Kend. Roda 2

Dana APBD

Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja NiP. 196407251990031008

SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA

YAYAN SOFYAN S.Sos

Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN

KELURAHAN CILAJA

TEDI TORYADI SH Nip. 197805202008011006

(28)

KEGIATAN : Kegiatan Musrenbang Kel. (1.20.1.20.53.30.020)

Hasil (outcome)

Laporan hasil kegiatan penyelenggaraan MusrenbangKel.

Terlaksananya

penyelenggaraan kegiatan MusrenbangKel.

Keluaran (Output) Terselenggaranya Musrenbangkel.

Target : 1 Kegiatan.

Adanya laporan Hasil kegitan Musrenangbangkel Tingkat

Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan

Musyawarah Rencanan Pembangunan di Kelurahan Cilaja.

NAMA SKPD

tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Persentase Tingkat kualitas

pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah.

-Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.

Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.

1 .APBD : Rp. 6.000.000,- 2.25 ORANG 3.Kend. Roda 2 (dua)

Dana APBD

Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMBANGUNAN

KELURAHAN CILAJA

NURHENDI WIJAYA S.Sos Nip. 196510051986031026 NiP. 196407251990031008

YAYAN SOFYAN S.Sos

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

PROGRAM : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah ((1.20.1.20.53.47).

KEGIATAN : Kegiatan Operasional PAD di Kelurahan (1.20.1.20.53.47.003)

Hasil (outcome)

Laporan hasil Pendapatan penagihan pelaksanaan PBB

Tercapainya PAD dari penagihan PBB.

Keluaran (Output) Tercapainya target PAD.

Target : 1 Kegiatan.

Adanya laporan hasil kegiatan pelaksanaan PBB.

Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB

NAMA SKPD

tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Presentase kenaikan PAD dan

alokasi anggaran untuk pembangunan.

Meningkatnya kapasitas fiskal Daerah.

1 .APBD : Rp. 5.000.000,- 2. 19 ORANG 3. Kend. Roda 2 (dua)

Dana APBD

YAYAN SOFYAN S.Sos

KELURAHAN CILAJA

TEDI TORYADI SH Nip. 197805202008011006

(40)

KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PHBI (1.20.1.20.53.30.008)

Hasil (outcome)

Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan PHBI

Terlaksananya kegiatan PHBI.

Keluaran (Output) Jumlah pelaksanaan PHBI Target : 2 Kegiatan.

Adanya pelaksanaan kegiatan PHBI

Pelaksanaan kegiatan PHBI

NAMA SKPD

1 .APBD : Rp. 5.000.000,- 2. 19 ORANG 3. kend. Roda 2 (dua)

Dana APBD

YAYAN SOFYAN S.Sos

Pandeglang, Mei 2013 KASI KESOS KELURAHAN CILAJA

M. HIILAL RAYENDRA S.Ag Nip. 197201202006041011

(41)

KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PHBN (1.20.1.20.53.30.009)

Hasil (outcome)

Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN)

Terlaksananya pelaksanaan PHBN

Keluaran (Output) Jumlah pelaksanaan PHBN Target : 2 Kegiatan.

Adanya laporan hasil kegiatan pelaksanaan PHBN

Pelaksanaan PHBN

NAMA SKPD

Dana APBD

Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja

KELURAHAN CILAJA

TEDI TORYADI SH Nip. 197805202008011006 NiP. 196407251990031008

YAYAN SOFYAN S.Sos

(42)

KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PKK (1.20.1.20.53.30.011)

Hasil (outcome)

laporan hasil Evaluasi kegiatan rapat PKK

Berjalannya rapat kegiatan PKK tingkat kelurahan.

Keluaran (Output) Jumlah pemberdayaan PKK Target : 2 Kegiatan.

Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKK Tk.

Kel. Cilaja.

Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Cilaja.

NAMA SKPD

Dana APBD

YAYAN SOFYAN S.Sos

Pandeglang, Mei 2013 KASI KESOS KELURAHAN CILAJA

M. HIILAL RAYENDRA S.Ag Nip. 197201202006041011

(43)

URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN

Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan

2 3 4 4 5 4 4 5

1 URUSAN WAJIB

1 20

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,

KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

472,500,000 472,500,000

1 20 1.20.27 KECAMATAN SUMUR 428,200,000 472,500,000

PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG

TAHUN 2013

KODE

1

Catatan Penting

RENCANA TAHUN 2013 RENCANA TAHUN 2014

1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi

Perkantoran yang memadai Kec. Sumur 100% 72,300,000 100% 111,976,500

1 20 1.20.27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4,800,000 6,558,400

1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5,000,000 2,800,000

1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 1,000,000 500,000

1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000 42,600,000

1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum 6,600,000 10,800,000

1 20 1.20.27 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 14,600,000 15,300,000

1 20 1.20.27 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6,300,000 6,300,000

1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan

Kepegawaian dan Kearsipan 3,600,000 8,000,000

1 20 1.20.27 01 23 Pengadaan Kelengkapan Kebersihan 1,500,000 1,343,100

1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten

Pandeglang 6,600,000 5,775,000

1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor 6,300,000 6,000,000

1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menungkatnya Sarana dan Prasarana

Aparatur yang representatif 80 80 29,500,000 80 80 18,123,500

1 20 1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2,500,000 623,500

1 20 1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5,000,000 10,000,000

1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000 6,000,000

(44)

1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 2,000,000 1,500,000

1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan

Terciptanya sistem pelaporan Keauang

yang Efektif 80 80 15,000,000 80 80 15,000,000

1 20 1.20.27 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD 4,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Tersusunnya dan tersedianya Dokumen

perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 80 80 15,000,000 80 80 12,000,000

1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum

yang Koordinatif dan Simultan 80 80 226,400,000 80 80 227,900,000

1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 7,000,000 7,000,000

1 20 1.20.27 30 06 Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi Tingkat

Kecamatan 10,000,000 10,000,000

1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI 10,000,000 10,000,000

1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000

1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK 10,000,000 6,000,000

1 20 1.20.27 30 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte) 12,000,000 18,000,000

1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 15,000,000 11,000,000

1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec 10,000,000 9,000,000

1 20 1.20.27 30 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 30 33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra

Penggerak Pembangunan 127,400,000 127,400,000

1 20 1.20.27 30 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN

Kecamatan 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 30 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN

Kecamatan 5,000,000 5,000,000

1 20 1.20.27 30 40 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD) 5,000,000 4,500,000

1 20 1.20.27 62 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan

Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai

80 80 15,000,000 80 80 16,500,000

1 20 1.20.27 62 xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata 15,000,000 16,500,000

(45)

1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan

Kepada Allah SWT 80 80 55,000,000 80 80 65,000,000

1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 15,000,000 15,000,000

1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 10,000,000 15,000,000

1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan 30,000,000 50,000,000

(46)

250,000 12 3,000,000

550,000 27,500 20 6,600,000