PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN SUMUR
JL. RAYA SUMUR NO.03 SUMUR PANDEGLANG KODE POS 42283
KEPUTUSANCAMAT SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 15 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
CAMAT SUMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD);
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000
tentangPembentukanPropinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN SUMUR
JL. RAYA SUMUR NO.03 SUMUR PANDEGLANG KODE POS 42283
KEPUTUSANCAMAT SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 15 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
CAMAT SUMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD);
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000
tentangPembentukanPropinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
KECAMATAN SUMUR
JL. RAYA SUMUR NO.03 SUMUR PANDEGLANG KODE POS 42283
KEPUTUSANCAMAT SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : 15 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN SUMUR KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
CAMAT SUMUR,
Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan keputusan Kepala (nama SKPD) tentang Rencana Kerja (nama SKPD);
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000
tentangPembentukanPropinsiBanten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 9);
Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahandi Kabupaten Pandeglang;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 050/Kep.197- HUK/2013Tahun 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014;
4. Keputusan Camat Sumur Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Camat Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016;
M E M U T U S K A N : Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja (nama SKPD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA :
Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang menghasilkan suatu rencana kerja instansi pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
KETIGA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan, statistik, dan penanaman modal penataan ruang daerah.
KEEMPAT : Sistematika Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat : BAB I
BAB II BAB III BAB IV
: : : :
PENDAHULUAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PENUTUP
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pandeglang pada tanggal
CAMAT SUMUR
Drs. EPI SUTIASA, M.Si NIP. 19641021 199203 1 009
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Satuan Kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang (Renja SKPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, sehingga Renstra Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 Renstra ini merupakan dokumen perencanaan induk pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dengan jangka waktu lima tahunan.
Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang menyusun Renja SKPD Tahun 2013 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD serta berpedoman pada Renstra Kecamatan Sumur dan mengacu kepada Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional
Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Pandeglang No. 18 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah mempunyai Tugas pokok dan fungsi dan ini penting untuk disampaikan dalam rencana strategis ini, dengan tujuan untuk memperjelas tugas, wewenang dan tanggungjawab yang harus diemban oleh Kecamatan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu uraian ini juga diperlukan sebagai arahan bagi Kecamatan untuk melakukan koordinasi dan bermitra dengan pihak-pihak terkait mengingat
tugas pokok dan fungsi Kecamatan sangat kompleks dan saling keterkaitan serta multi aspek dengan para pemangku kepentingan.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja SKPD kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
11. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 09 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2015;
1.3. Maksud dan Tujuan
ketahui Bahwa SKPD yang ada di kabupaten Pandeglang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi urusan masing masing dari SKPD tersebut. Sehingga dalam penyusunan renja SKPD pun disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD. Sebagai langkah awal proses perencanaan tahunan SKPD harus menyusun rancangan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya , disamping itu juga harus berpedoman pada kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Tujuan disusunnya Renja – SKPD adalah untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan setiap SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.
1.4. Sistematika
Adapun sistematika dalam penulisan renja SKPD Kecamatan Sumur ini adalah :
BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang 1.2. LandasanHukum 1.3. MaksuddanTujuan 1.4. SistematikaPenulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD
2.2. AnalisisKinerjaPelayanan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 2.4. Review terhadapRancanganAwal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TelaahanterhadapKebijakanNasional 3.2. TujuandansasaranRenja SKPD 3.3. Program danKegiatan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN RENJA
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD A. Sumber Dana APBD Kabupaten Pandeglang
Program/KeKode
giatan Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Persent
ase %
1 2 3 4 5 6
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 130,246,000 29.556.700 99
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 6,558,400 6,558,400 100 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2,800,000 2,800,000 100
10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,000,000
5.995.200 99
11 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Kantor 1,990,000
1,990,000 100 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 59.920.000
59.920.000 100
16 Penyediaan Makan dan Minum 9,396,000
9,396,000 100 17 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
Daerah 15,300,000 15,300,000 100
18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6,300,000
6,300,000 100 22 Peningkatan Kelengkapan Administrasi
Ketatausahaan Kepegawaian dan Kersipan 8,000,000
8,000,000 100 23 Pengadaan Kelengkapan dan alat Kebersihan 1,000,000
1,000,000 100 31 Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang 7,059,000
6,375,000 90
45 Pengadaan Alat Tulis Kantor 5,922,100 5,922,100 100
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 28.123.500 28.123.500 100
15 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Dinas 623,500 623,500 100
16 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 10,000,000
10,000,000 100 18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 16,000,000
16,000,000 100 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan kantor 1,500,000 1,500,000 100
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
15,000,000
15,000,000 100 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun 5,000,000
5,000,000 100 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi
Keunagan 5,000,000
5,000,000 100
07 Pengelolaan Aset SKPD 5,000,000
5,000,000 100 08 Program Peningkatan Pengembangan
Dakumen Perencanaan Pelaporan dan Evaluasi
10,600,000
10,600,000 100 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 4,600,000
4,600,000 100 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan
Evaluasi SKPD 6,000,000
6,000,000 100 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum 237.790.000
237.790.00 0
100
05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan 7,000,000
7,000,000 100 06 Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi
Tingkat Kecamatan 10,000,000
10,000,000 100
08 Pelaksanaan PHBI 10,000,000
10,000,000 100
09 Pelaksanaan PHBN 10,000,000
10,000,000 100
11 Pemberdayaan PKK 6,000,000
6,000,000 100 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan
(KTP, KK dan Akte) 26.400.000
26.400.000 100 17 Pameran Pembangun Tingkat Kabupaten 12,000,000 12,000,000 100
19 Musrenbangkec 9.280.000
9.280.000 100 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 5,000,000
5,000,000 100 33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan
Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan 127,400,000 127,400,000 100 39 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RASKIN
Kecamatan 4,800,000
4,800,000 100 40 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa
(DAD) 5,000,000
5,000,000 100
41 Fasilitasi Kegiatan UKS 4,910,000
4,910,000 100 42 Program Peningkatan Kerukunan dan
Kehidupan Beragama 65,000,000
41.200.000 63
07 Pembinaan Keagamaan 50,000,000 26.200.000 52
11 Pelaksanaan MTQ 15,000,000 15,000,000 100
62 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga Tingkat Kecamatan 17,000,000
17,000,000 100 01 Pembibitan dan Pembinaan Olahraga
berbakat 17,000,000 17,000,000 100
63 Program dan Perningkatan Partisifasi
Pemuda Tingkat Kecamatan 6,000,000
6,000,000 100 22 Pembinaan Kegiatan Kepemudaan 6,000,000
6,000,000 100
Jumlah 509,759,500 485.270.200 95,20
Dapat dilihat Realisasi Anggaran Belanja Daerah pada Kecamatan Sumur terealisasi sebesar Rp. 485.270.200,- atau sebesar 95,20 % dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 509.759.500,- dan merupakan akumulasi dari realisasi Belanja Operasioal dan Belanja Modal yang terdapat dalam struktur belanja pada APBD Kabupaten Pandeglang.
B. Sumber Dana APBD Provinsi Banten
C. Sumber Dana APBN
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan
2.2.1 Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi di Kecamatan antara lain, yaitu:
1. Sumber daya manusia yang belum profesional.
2. Sarana dan prasarana yang belum lengkap sesuai dengan kebutuhan No Program dan
kegiatan
Rencana dan realisasi anggaran Tahun 2011
Rencana Realisasi %
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Jumlah - - -
No Program dan kegiatan
Rencana dan realisasi anggaran tahun 2011
rencana Realisasi %
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Jumlah - - -
3. Sistem kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib
5. Kurangnya kesadaran dan peran aktif masyarakat akan program yangdilaksanakat.
2.2.2 Saran Tindak atas permasalahan
Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi Saran tindak atas permasalahan yang dihadapi yang akan dilaksanakan guna memperbaiki pencapaian kinerja adalah :
Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).
Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutankebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :
1. Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
2. Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan
3. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Seperti telah diuraikan di atas, bahwa Kecamatan Sumur selalu berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh SKPD.
Oleh karena itu, dalam penyusunan Renja ini akan menggambarkan bagaimana raport pemerintahan Kecamatan Sumur lima tahun ke depan, baik dari asfek pemerintahan secara umum maupun dalam asfek yang kaitannya dengan instansi terkait dan swasta.
Dalam kondisi seperti ini, maka isu-isu strategis yang dapat di angkat dalam hal ini adalah isu-isu ekternal dan internal.
a. Isu-isu internal
1. sumber daya manusia yang masih belum optimal 2. Prasarana yang belum lengkap
3. System kerja yang belum optimal 4. Administrasi yang belum tertib
b. Isu-isu external
1. Kondisi masyarakat yang heterogen.
2. Perkembangan /Penataan Permukaan yang asri.
3. Peningkatan potensi pengembangan jasa perdagangan
4. Belum adanya peran aktif masyarakat, baik dalam pembangunan maupun dalam menciptakan rasa aman.
5. Laju pertumbuhan penduduk yang belum terkendali.
6. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representative.
7. Belum adanya sarana promosi pariwisata yang representative.
Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM pada awalnya diharapkan dapat dicapai melalui bertambahnya pemeriksa yang memiliki sertifikasi auditor namun hal tersebut belum tercapai karena Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang belum menerapkan JFA, kendala yang dihadapi anggaran Kecamatan Sumur untuk peningkatan kualitas SDM tidak memadai. Disamping itu pemeriksa yang sudah mengikuti sertifikasi dimutasikan keluar Kecamatan Sumur , sehingga tenaga pemeriksa kita yang sudah sertifikasi berkurang.
Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Sumur belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan operasional pemeriksaan, baik itu sarana untuk kegiatan operasional (kendaraan dinas) maupun sarana lainnya yang mendukung pada kelancaran pelaksanaan tugas (lap top, computer dll).
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2011, mengacu pada nama-nama kegiatan yang bersifat indikatif pada program tertentu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2013, serta mengacu pada dokumen Revisi RPJM Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 – 2016. Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI
14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK
16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec
18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan
21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan
23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kebijakan
Selanjutnya, secara operasional Strategi Pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tersebut akan dituangkan dalam Kebijakan (Policy).
Sebagai suatu cara agar pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang dapat tercapai dan berkelanjutankebijakan Daerah dipetakan kedalam pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Adapun Kebijakan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglangtahun 2011 – 2016, yaitu :
Mengkoordinasikan dengan instansi teknis
Menginstruksikan PPL dalam pembinaan terhadap Gapoktan
Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang meiliki kegiatan usaha produktif
Program
Program operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan
Kegiatan
Adapun rencana kegiatan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang tahun 2013 adalah sebagai berikut :
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI
14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK
16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec
18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan
21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan
23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
TelaahRenja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatandengantujuan untuk menjamin terciptanya sinergisitas dan sinkronisasi program pembangunan, baik secara vertikal maupun horizontal antar satuan kerja, halinimengingat, bahwa satuan kerja Kecamatanmerupakan pelaksana utama dalampembangunandengan dukungan unsur stakeholder dari masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud, dimana yang berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan /atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah Kelurahan diharauskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan trasparansi serta demokrasi yang berkembang di Lingkungan Kecamatan.
Kondisi Kecamatan Sumur dengan luas wilayah 3.820 Ha yang sebagian besar masyarakatknya petani dan Nelayan, ini merupakan aset yang cukup potensial bagi pembangunan daerah dalam upaya mendukung visi dan misi Kabupaten.
Dengan demikian Minapolitan berarti kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu menggerakkan kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya. Dengan kata lain Minapolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, aktivitas Minapolitan tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga sektor lain seperti industri kecil, pariwisata, pendidikan, jasa pelayanan dan lain-lain.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Dalam rangka mencapai misi yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan di atas, maka dapat disusun tujuan sebagai berikut :
1. Tersedianya kuantitas pegawai dan asset yang memadai dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Tingginya tingkat partisifasi publik terhadap jalannya proses pembangunan, sehingga proses perencanaan pembangunan partisipatif akan lebih mengakar kepada level grass root;
3. Peningkatan teknologi informasi memingkinkan kemudahan dalam proses layanan kepada masyarakat disamping juga dapat dengan mudah mengakses informasi yang sekiranya penting bagi jalannya pembangunan di daerah.
Sedangkan sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Lemahnya basis data dan perencanaan yang bersandar pada hasil penelitian;
2. Belum optimalnya pemahaman masising-masing kasi dalam menjalankan tigas, pokok dan fungsinya sehingga sistem kelembagaan berjalan relatif lambat;
3. Partisifasi publik tidak diimbangi dengan penataan kemajuan teknologi informasi yang proposional dan responsif sesuai dengan Visi dan Misi yang diemban;
Setelah menetukan tujuan dan sasaran apa yang akan dicapai selanjutnya menetapkan cara untuk mencapainya melalui tahapan dan kegiatan sebagai berikut:
1. Menetapkan kebijakan yang merupakan aspek legal dari kegiatan yang akan dilaksanakan ;
2. Menyusun program strategik yang mendukung pencapaian visi dan misi ;
3. Menyusun kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3.3. Program dan Kegiatan
Program Kecamatan Sumur Tahun 2013
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan 4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
6. Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
7. Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan
KegiatanKecamatan Sumur Tahun 2013
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Perkantoran
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
8. Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD
12. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 13. Pelaksanaan PHBI
14. Pelaksanaan PHBN 15. Pemberdayaan PKK
16. Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 17. Musrenbangkec
18. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra Penggerak Pembangunan
19. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum 20. Pembinaan Keagamaan
21. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 22. Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan
23. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
BAB IV PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.
Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumur Tahun 2014 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.
Pandeg;ang, Mei 2013
CAMAT SUMUR
Drs. EPI SUTIASA, M.Si NIP. 19641021 199203 1 009
: KECAMATAN SUMUR
APBD (Rp) APBD Prov (Rp)
APBN
(Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) APBN
(Rp)
2 3 4 5 7 8 10
1 URUSAN WAJIB
1 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
464,590,000 493,069,500 -
1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang
memadai Kec.
Sumur 100% 91,298,648 Kec. Sumur 100% 95,863,580 -
1 20 1.20.27 01 23 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 10 item 2,000,000 2,100,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah Alat Tulis Kantor 15 item 17,439,148 18,311,105
1 20 1.20.27 01 - Jumlah Alat Listrik dan Elektronik 2 item 1,500,000 1,575,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah barang cetakan 6 item 8,000,000 8,400,000
1 6 9
Instasi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungjawab Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
TARGET
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2015
KABUPATEN PANDEGLANG NAMA SKPD
KODE URAIAN URYSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
Catatan Penting
PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
1 20 1.20.27 01 - Jumlah barang cetakan 6 item 8,000,000 8,400,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah Penggandaan/Photocopy 20.000 lbr 3,000,000 3,150,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah Pengadaan Komputer/Notebook 2 Unit 10,000,000 10,500,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah Pengadaan Printer 3 item 4,000,000 4,200,000
1 20 1.20.27 01 02Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar
Daerah - Jumlah rapat/laporan 12 bulan 4,800,000 5,040,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 10,400,000 10,920,000
1 20 1.20.27 01 18 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 6,000,000 6,300,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 4,200,000 4,410,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah tenaga keamanan kantor 7 orang 8,100,000 8,505,000
1 20 1.20.27 01 - Jumlah tenaga kebersihan kantor 2 orang 3,000,000 3,150,000
1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak
Kerja Kabupaten Pandeglang - Jumlah TKK 2 orang 8,859,500 9,302,475
1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang
representatif Kec.
Sumur 100% 42,000,000 Kec. Sumur 100% 44,100,000 -
1 20 1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas - Jumlah rumah dinas yang dipelihara 1 gedung 15,000,000 15,750,000
1 20 1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 5,000,000 5,250,000
1 20 1.20.27 02 18Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 7 unit 2,000,000 2,100,000
1 20 1.20.27 02 18 - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 7 unit 18,000,000 18,900,000
1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang
dipelihara 5 unit 2,000,000 2,100,000
1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem
Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif Kec.
Sumur 100% 11,860,852 Kec. Sumur 100% 12,453,895 -
1 20 1.20.27 06 06Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi
Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 6,572,965 6,901,613
1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 4 dokumen 5,287,887 5,552,281
APBD (Rp) APBD Prov
(Rp) APBN
(Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) APBN
(Rp)
2 3 4 5 7 8 10
1 6 9
Instasi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungjawab Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
TARGET Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif KODE URAIAN URYSAN, URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
Catatan Penting
PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Kec.
Sumur 100% 15,000,000 Kec. Sumur 100% 15,750,000 -
1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 6 dokumen 10,000,000 10,500,000
1 20 1.20.27 08 02Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi
SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 3 dokumen 5,000,000 5,250,000
1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan
Kec.
Sumur 66.67% 219,430,500 Kec. Sumur 83.33% 230,402,025 -
1 20 1.20.27 30 05Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa/Kelurahan 18,600,000 19,530,000
- Jumlah monitoring dan evaluasi DAD 3 Keg 2,000,000 2,100,000
- Jumlah penyelenggaraan lomba desa/kelurahan 1 kgt 3,000,000 3,150,000
- Jumlah Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 2 Kgt 3,000,000 3,150,000
- Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi
RASKIN 12 bulan 2,600,000 2,730,000
- Jumlah rapat/pertemuan dengan Aparatur
desa/kelurahan 12 Keg 8,000,000 8,400,000
1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI - Jumlah Pelaksanaan PHBI 2 Keg 10,000,000 C 10,500,000
1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah Pelaksanaan PHBN 1 Keg 15,000,000 C 15,750,000
1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN - Jumlah Pelaksanaan PHBN 1 Keg 15,000,000 C 15,750,000
1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pelaksanaan PKK 1 Keg 10,000,000 C 10,500,000
1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten - Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan 1 Keg 17,630,500 C 18,512,025
1 20 1.20.27 30 19 Musrenbang Kecamatan - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang
partisipatif 1 Keg 15,700,000 C 16,485,000
1 20 1.20.27 30 33Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa
dan Mitra Penggerak Pembangunan - Jumlah Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra
Penggerak Pembangunan yang terbina 234 orang 1 Keg 132,500,000 C 139,125,000
1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama
Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan Kepada Allah SWT
Kec.
Sumur 66.67% 55,000,000 Kec. Sumur 83.33% 57,750,000 -
1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan - Jumlah Pembinaan keagamaan 12 bulan 12,500,000 C 13,125,000
- Jumlah peningkatan keagamaan bgi guru ngaji 70 orang 17,500,000 C 18,375,000
1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi - Jumlah Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten 1 kegiatan 15,000,000 C 15,750,000
1 20 1.20.27 42 12 Fasilitasi dan koordinasi keagamaan dan
kemasyarakatan - Jumlah Pelaksanaan Koordinasi keagamaan dan
kemasyarakatan 1 kegiatan 10,000,000 C 10,500,000
1 20 1.20.27 34 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai
Kec.
Sumur 66.67% 10,000,000 Kec. Sumur 83.33% 15,750,000 -
1 20 1.20.27 34 09 Pembinaan Keolahragaan dan kepemudaan Jumlah kegiatan Pembinaan keolahragaan dan
kepemudaan 1 Keg 10,000,000 C 15,750,000
1 20 1.20.27 36 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal Berkurangnya kasus pelanggaran hukum Kec.
Sumur 66.67% 10,000,000 Kec. Sumur 83.33% 10,500,000
1 20 1.20.27 36 02Koordinasi Upaya Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum
- Jumlah kegiatan Koordinasi keamanan dan ketertiban
umum 1 Keg 10,000,000 10,500,000
1 20 1.20.27 47 Program Optimalisasi Peningkatan PAD Meningktnya Pendapata Asli Daerah Kec.
Sumur 66.67% 10,000,000 83.33% 10,500,000
APBD (Rp) APBD Prov
(Rp) APBN
(Rp) APBD (Rp) APBD Prov (Rp) APBN
(Rp)
2 3 4 5 7 8 10
1 6 9
Instasi Pusat/SKPD Provinsi Penanggungjawab Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
TARGET Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif KODE URAIAN URYSAN, URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
Catatan Penting
PERKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2015
1 20 1.20.27 47 03 Oprasionalisasi PAD di Kecamatan - terlaksananya kegiatan pembinaan dan evaluasi PAD
Kecamatan 1 Keg 10,000,000 10,500,000
Sumur, Februari 2013 Camat Sumur
Drs. EPI SUTIASA, M.Si NIP. 19641021 1992031 009
