Program Kelurahan Cilaja Tahun 2013
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58.454.000 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.500.000 3. Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai 15.000.000
Kinerja dan Keuangan
4. Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan 15.000.000 dan Evaluasi
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 46.460.000
Renja Kelurahan Cilaja 2013 Hal.
1515
Kegiatan Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Tahun 2013 1. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
2. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 3. Layanan Administrasi Kantor
4. Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
8. Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan 9. Pengelolaan Aset SKPD
10. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
11. Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 12. Pemberdayaan PKK
13. Musrenbang Kelurahan
14. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Dristribusi Raskin
15. Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Kelembagaan Masyarakat 16. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
BAB IV PENUTUP
Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Kelurahan Cilaja Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 tergantung pada sikap mental berupa niat baik, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin serta komitmen bersama dari seluruh unsur stakeholder, baik pemerintahan, masyarakat maupun pihak swasta.
Oleh karena itu, seluruh unsur stakeholder perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan Program-program dan berbagai kegiatan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana yang tertuang dalam RENSTRA Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016 agar mampu memberikan pembangunan Kelurahan Cilaja Kabupaten Pandeglang yang berkeadilan, berdaya guna serta berhasil guna sehingga dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Akhirnya dengan mengharap ridho Allah SWT, kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja (Renja) Keluarahan Cilaja Kecamatan Majasari Tahun 2013 dapat terealisasi dengan harapan dan rencana yang telah ditentukan.
Pandeglang, Agustus 2012 LURAH CILAJA
M U L Y A D I NIP. 19580904 198503 1 006
NIP. 19580904198503 1 006
NO PROGRAM UTAMA
URAIAN INDIKATOR
1 2 3 4
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengka- Terpenuhiya peralatan dan Terpenuhinya Barang ATK, alat pan kantor perlengkapan kantor yang kebersihan,Barang cetakan,
pe-memadai ralatan kantor, alat elektronik
2. Rapat rapat koordinasi dan Konsultasi Terselenggaranya Rapat Kor Terselenggaranya Rapat Kor dalam dan keluar daerah dinasi dan konsultasi dalam dinasi dan konsultasi dalam
luar daerah luar daerah
3. Layanan Administrasi Kantor Tersedianya Layanan Admi Terpenuhinya pembayaran nistrasi Kantor Rekening listrik,koran/majalah
dll.
4. Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Meningkatnya Aktivitas Terpenuhinya pembayaran
(TKK) Kab. Pandeglang Kerja Honorarium TKK.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terlaksananya kenyaman Terpeliharanya kegiatan pemeli-kantor aktivitas kerja dan mening- haraan gedung kantor
katnya kinerja aparatur
SASARAN
katnya kinerja aparatur
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terpenuhinya kelancaran Terpeliharanya kendaraan dinas
dinas koordinasi/operasional roda 2 (dua)
kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Meningkatnya pemeliharaan Terpeliharanya 4 (emapat) unit
kantor peralatan dan perlengkapan peralatan kantor
kantor
3. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & Keuangan
1. Penyusunan laporan dan Rekonsiliasi Keu Tersusunnya laporan keu- Tercpenuhinya dokumen
keuang-angan ngan an.
2. Pengelolaan Asset SKPD Tercapainya pelaporan keu- Terkelolanya Asset SKPD dengan ngan yang efektif baik
4. Peningkatan Pengembangan dokumen perencanaan pelporan & evaluasi
1. Penyusunan dokumen perenecanaan Tersusunya dokumen peren Tersedianya dokumen perencana
SKPD canaan SKPD an SKPD
2. Penyusunan dokumen pelaporan dan eva Terpenuhinya dokumen pe Tersedianyadokumen pelaporan
luasi SKPD laporan dan evaluasi dan evaluasi SKPD
12
1 2 3 4
5. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
1. Pemberdayaan PKK Terselenggaranya pember- Terlaksananya kegiatan TP-PKK dayaan PKK
2. Musrenbangkel Terlaksananya Musrenbang Tercapainya 1 kegiatan
Musren-kel bangkel
3. Penyelenggaraan Kegiatan pendistribusian Tercapainya penyelengga- Terlaksananya kegiatan distribusi
Raskin raan kegiatan distibusi ras raskin
kin
4. Peningkatan koordinasi penyelenggaraan Terlaksananya kegiatan ma- Terkoordinasinya kegaiatan 31 RT pemerintahan Tingkat RT/RW syarakat /6 RW dan 5 0rang kader posyan
du
6. Pemeliharaan Kantibmas dan Pence-gahan tindak kriminal
1. Koordinasi upaya penyelengraan Ke- Terlaksananya kegiatan koor Terlaksananya kegiatan koordinasi tentraman dan Ketertiban umum dinasi upaya penyelenggaraan
ketentra-man dan ketertiban umum
13
: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.36).
KEGIATAN : Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kenetraman dan Ketertiban Umum (1.20.1.20.53.36.002)
Hasil (outcome)
Laporan hasil evaluasi Keamanan dan Ketertiban Umum.
-Terjaganya keamanan yang kondusif;
Keluaran (Output) Jumlah kegiatan koordinasi keamanan dan ketertiban umum Target : 1 Kegiatan
Adanya laporan hasil pelaksanaan Keamnan dan Ketertiban Umum
Pelaksanaan Keamanan dan Ketertiban Umum
Masukan (Input) 1
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk
tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Menurunya jumlah pelanggaran
Hukum.. -Targer : 66,67 % Terciptanya Supremasi Hukum
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 5.000.000,-2. 19 ORANG 3. 1 Unit Kend. Roda 2
Dana APBD
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja NiP. 196407251990031008
SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA
YAYAN SOFYAN S.Sos
Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN CILAJA
TEDI TORYADI SH Nip. 197805202008011006
: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30).
KEGIATAN : Kegiatan Musrenbang Kel. (1.20.1.20.53.30.020)
Hasil (outcome)
Laporan hasil kegiatan penyelenggaraan
Adanya laporan Hasil kegitan Musrenangbangkel Tingkat
Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan
Musyawarah Rencanan Pembangunan di Kelurahan Cilaja.
Masukan (Input) 1
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk
tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Persentase Tingkat kualitas
pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
-Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 6.000.000,-2.25 ORANG 3.Kend. Roda 2 (dua)
Dana APBD
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMBANGUNAN
KELURAHAN CILAJA
NURHENDI WIJAYA S.Sos Nip. 196510051986031026 NiP. 196407251990031008
SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA
YAYAN SOFYAN S.Sos
: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)
PROGRAM : Program Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah ((1.20.1.20.53.47).
KEGIATAN : Kegiatan Operasional PAD di Kelurahan (1.20.1.20.53.47.003)
Hasil (outcome)
Laporan hasil Pendapatan penagihan pelaksanaan PBB
Tercapainya PAD dari penagihan PBB.
Keluaran (Output) Tercapainya target PAD.
Target : 1 Kegiatan.
Adanya laporan hasil kegiatan pelaksanaan PBB.
Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB
Masukan (Input) 1
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk
tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Presentase kenaikan PAD dan
alokasi anggaran untuk pembangunan.
-Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.
Meningkatnya kapasitas fiskal Daerah.
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 5.000.000,-2. 19 ORANG 3. Kend. Roda 2 (dua)
Dana APBD
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja NiP. 196407251990031008
SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA
YAYAN SOFYAN S.Sos
Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN CILAJA
TEDI TORYADI SH Nip. 197805202008011006
: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30).
KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PHBI (1.20.1.20.53.30.008)
Hasil (outcome)
Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan PHBI
Terlaksananya kegiatan PHBI.
Keluaran (Output) Jumlah pelaksanaan PHBI Target : 2 Kegiatan.
Adanya pelaksanaan kegiatan PHBI
Pelaksanaan kegiatan PHBI
Masukan (Input) 1
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk
tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Persentase Tingkat kualitas
pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
-Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 5.000.000,-2. 19 ORANG 3. kend. Roda 2 (dua)
Dana APBD
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja NiP. 196407251990031008
SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA
YAYAN SOFYAN S.Sos
Pandeglang, Mei 2013 KASI KESOS KELURAHAN CILAJA
M. HIILAL RAYENDRA S.Ag Nip. 197201202006041011
: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30).
KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PHBN (1.20.1.20.53.30.009)
Hasil (outcome)
Laporan hasil kegiatan pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN)
Terlaksananya pelaksanaan PHBN
Keluaran (Output) Jumlah pelaksanaan PHBN Target : 2 Kegiatan.
Adanya laporan hasil kegiatan pelaksanaan PHBN
Pelaksanaan PHBN
Masukan (Input) 1
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk
tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Persentase Tingkat kualitas
pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
-Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 5.000.000,-2. 19 ORANG 3. Kend. Roda 2 (dua)
Dana APBD
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja
Pandeglang, Mei 2013 KASI PEMERINTAHAN
KELURAHAN CILAJA
TEDI TORYADI SH Nip. 197805202008011006 NiP. 196407251990031008
SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA
YAYAN SOFYAN S.Sos
: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30).
KEGIATAN : Kegiatan Pelaksanaan PKK (1.20.1.20.53.30.011)
Hasil (outcome)
laporan hasil Evaluasi kegiatan rapat PKK
Berjalannya rapat kegiatan PKK tingkat kelurahan.
Keluaran (Output) Jumlah pemberdayaan PKK Target : 2 Kegiatan.
Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PKK Tk.
Kel. Cilaja.
Pelaksanaan Kegiatan PKK Tingkat Kelurahan Cilaja.
Masukan (Input) 1
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk
tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Persentase Tingkat kualitas
pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
-Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 5.000.000,-2. 40 ORANG 3. Kend. Roda 2 (dua)
Dana APBD
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja NiP. 196407251990031008
SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA
YAYAN SOFYAN S.Sos
Pandeglang, Mei 2013 KASI KESOS KELURAHAN CILAJA
M. HIILAL RAYENDRA S.Ag Nip. 197201202006041011
URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN
Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan
2 3 4 4 5 4 4 5
1 URUSAN WAJIB
1 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
472,500,000 472,500,000
1 20 1.20.27 KECAMATAN SUMUR 428,200,000 472,500,000
PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013
KODE
1
Catatan Penting
RENCANA TAHUN 2013 RENCANA TAHUN 2014
1 20 1.20.27 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi
Perkantoran yang memadai Kec. Sumur 100% 72,300,000 100% 111,976,500
1 20 1.20.27 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4,800,000 6,558,400
1 20 1.20.27 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5,000,000 2,800,000
1 20 1.20.27 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6,000,000 6,000,000
1 20 1.20.27 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 1,000,000 500,000
1 20 1.20.27 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10,000,000 42,600,000
1 20 1.20.27 01 16 Penyediaan Makan dan Minum 6,600,000 10,800,000
1 20 1.20.27 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 14,600,000 15,300,000
1 20 1.20.27 01 18 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6,300,000 6,300,000
1 20 1.20.27 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan
Kepegawaian dan Kearsipan 3,600,000 8,000,000
1 20 1.20.27 01 23 Pengadaan Kelengkapan Kebersihan 1,500,000 1,343,100
1 20 1.20.27 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten
Pandeglang 6,600,000 5,775,000
1 20 1.20.27 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor 6,300,000 6,000,000
1 20 1.20.27 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Menungkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur yang representatif 80 80 29,500,000 80 80 18,123,500
1 20 1.20.27 02 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 2,500,000 623,500
1 20 1.20.27 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5,000,000 10,000,000
1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20,000,000 6,000,000
1 20 1.20.27 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 2,000,000 1,500,000
1 20 1.20.27 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
Terciptanya sistem pelaporan Keauang
yang Efektif 80 80 15,000,000 80 80 15,000,000
1 20 1.20.27 06 04 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 5,000,000 5,000,000
1 20 1.20.27 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan 5,000,000 5,000,000
1 20 1.20.27 06 07 Pengelolaan Aset SKPD 4,000,000 5,000,000
1 20 1.20.27 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Tersusunnya dan tersedianya Dokumen
perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi 80 80 15,000,000 80 80 12,000,000
1 20 1.20.27 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD 10,000,000 6,000,000
1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5,000,000 6,000,000
1 20 1.20.27 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD 5,000,000 6,000,000
1 20 1.20.27 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum
yang Koordinatif dan Simultan 80 80 226,400,000 80 80 227,900,000
1 20 1.20.27 30 05 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan 7,000,000 7,000,000
1 20 1.20.27 30 06 Koordinasi Penyelenggaraan dengan Instansi Tingkat
Kecamatan 10,000,000 10,000,000
1 20 1.20.27 30 08 Pelaksanaan PHBI 10,000,000 10,000,000
1 20 1.20.27 30 09 Pelaksanaan PHBN 10,000,000 10,000,000
1 20 1.20.27 30 11 Pemberdayaan PKK 10,000,000 6,000,000
1 20 1.20.27 30 12 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan (KTP, KK dan Akte) 12,000,000 18,000,000
1 20 1.20.27 30 17 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten 15,000,000 11,000,000
1 20 1.20.27 30 19 Musrenbangkec 10,000,000 9,000,000
1 20 1.20.27 30 32 Asistensi dan Fasilitasi Penyusunan APBDes 5,000,000 5,000,000
1 20 1.20.27 30 33 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa dan Mitra
Penggerak Pembangunan 127,400,000 127,400,000
1 20 1.20.27 30 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN
Kecamatan 5,000,000 5,000,000
1 20 1.20.27 30 39 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Distribusi RASKIN
Kecamatan 5,000,000 5,000,000
1 20 1.20.27 30 40 Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Desa (DAD) 5,000,000 4,500,000
1 20 1.20.27 62 Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Tingkat Kecamatan
Meningkatnya Pembinaan partisipasi Pemuda dan Olah Raga serta didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai
80 80 15,000,000 80 80 16,500,000
1 20 1.20.27 62 xx Penyelenggaraan Kompetisi Olahrata 15,000,000 16,500,000
1 20 1.20.27 42 Program Peningkatan Kerukunan dan Kehidupan Beragama Meningkatkan keiaman dan Ketakwaan
Kepada Allah SWT 80 80 55,000,000 80 80 65,000,000
1 20 1.20.27 42 02 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten, Privinsi 15,000,000 15,000,000
1 20 1.20.27 42 xx Pelaksanaan STQ Tingkat Kecamatan 10,000,000 15,000,000
1 20 1.20.27 42 07 Pembinaan Keagamaan 30,000,000 50,000,000
250,000 12 3,000,000
550,000 27,500 20 6,600,000
Nama SKPD : Kelurahan Cilaja
URUSAN,/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN
Lokasi TARGET Kebutuhan TARGET Kebutuhan
2 3 4 5 6 7 8 9
1 URUSAN 184,100,000 263,169
1 00 NON URUSAN 98,804,000 263,169.242
1 20 1.20.53 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai. Kel. Cilaja 56,728,802 172,470.484 1
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2014
KODE RENCANA TAHUN 2014
Catatan Penting
RENCANA TAHUN 2015
1 20 1.20.53 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai. Kel. Cilaja 56,728,802 172,470.484
1 20 1.20.53 01 012 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 16,614,802 86,235.242
- Jumlah Alat Kebersihan 8 item 1,064,802 1,118.042
Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 18 item 2,000,000 2,100.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan Kantor 2 item 10,000,000 10,500.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah barang cetakan 9 item 1,500,000 1,575.000
Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy 8.000 lbr 1,050,000 1,102.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4 item 1,000,000 1,050.000
1 20 1.20.53 01 017 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar Daerah 5,600,000 5,880.000
- Jumlah rapat/laporan 12 bulan 2,100,000 2,205.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 1,500,000 1,575.000
16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah 12 bulan 2,000,000 2,100.000
1 20 1.20.53 01 024 Layanan Administrasi Perkantoran 19,800,000 20,790.000
- Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 2,100,000 2,205.000
22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan
- Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,500,000 1,575.000
- Jumlah Pemakaian Internet 12 bulan 3,600,000 3,780.000
- Jumlah Pemakaian Internet 12 bulan 3,600,000 3,780.000
31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah tenaga keamanan kantor 3 orang 5,400,000 5,670.000
31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah tenaga kebersihan kantor 4 orang 7,200,000 7,560.000
1 20 1.20.53 01 031 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja
Kabupaten Pandeglang - Jumlah TKK 4 0rang 14,714,000 15,449.700
2 3 4 5 6 7 8 9 1 20 1.20.53 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang
refresentatif Kel. Cilaja 100% 21,500,000 100% 22,575.000
1 20 1.20.53 02 016 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 10,000,000 10,500.000
1 20 1.20.53 02 018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 1 unit 3,000,000 3,150.000
1 20 1.20.27 02 n Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 3,500,000 3,675.000
1 20 1.20.53 02 075 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara 5 unit 5,000,000 5,250.000
1 20 1.20.53 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem
Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan Terciptanya sistem pelaporan Keuangan yang yang efektif. Kel. Cilaja 15,000,000 15,750.000
1 20 1.20.53 06 006 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 10,000,000 10,500.000
1
1 20 1.20.53 06 006 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 10,000,000 10,500.000
1 20 1.20.53 06 007 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 3 dokumen 5,000,000 5,250.000
1 20 1.20.53 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Tersusunnya dan tersedia Dokumen Perencanaan Pelaporan
dan Evaluasi Kel. Cilaja 5,575,198 Kel. Cilaja 5,853.958
1 20 1.20.53 08 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 3,304,330 3,469.547
1 20 1.20.53 08 002 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 2,270,868 2,384.411
Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
85,296,000
1 20 1.20.53 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan
Stimulan. Kel. Cilaja 85,296,000 Kel. Cilaja 46,519.800
1 20 1.20.53 30 001 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman - Jumlah kegiatan keamanan dan ketertiban umum 15 orang 5,000,000 5,250.000
dan ketertiban umum
1 20 1.20.53 30 008 Pelaksanaan PHBI - Jumlah kegiatan pelaksanaan PHBI 2 keg. 10,000,000 10,500.000
1 20 1.20.53 30 009 Pelaksanaan PHBN - Jumlah kegiatan pelaksanaan PHBN 2 keg. 10,000,000 10,500.000
1 20 1.20.53 30 009 Pelaksanaan PHBN - Jumlah kegiatan pelaksanaan PHBN 2 keg. 10,000,000 10,500.000
1 20 1.20.53 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 2 kali 10,000,000 10,500.000
1 20 1.20.53 30 020 Musrenbangkel - Terlaksananya perencanaan pembangunan yang 'partisipatif 1 keg 6,000,000 6,300.000
2 3 4 5 6 7 8 9
1 20 1.20.53 30 024 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Distribusi Raskin
- Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Distribusi
Raskindokumen Musrenbangkel 4 keg 6,976,000 7,324.800
1 20 1.20.53 30 ,025Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Kelembagaan
Masyarakat - Jumlah RT/RW yang terbina 31 orang 22,320,000 23,436.000
- Jumlah Posyandu yang terbina 50 orang 15,000,000 15,750.000
1
JUMLAH
………. 184,100,000 193,305.000
184,100,000
-Cilaja , Maret 2013 Lurah Cilaja
MULYADI
NIP. 19580904198503 1 006
NAMA SKPD : KELURAHAN CILAJA
1 URUSAN WAJIB
1 20
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
217,414,000 - - 228,284.700 -
-1 20 1.20.53 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai
Kel.
Cilaja 100% 58,454,000 - - Kel. Cilaja 100% 61,376.700 -
Instansi Pusat/SKPD
Provinsi Penanggung jawab
TARGET
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif KODE
URAIAN URUSAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAN/KEGIATAN Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Lokasi
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2013 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2014
KABUPATEN PANDEGLANG
Catatan Penting
RENCANA TAHUN 2013 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2014
1 20 1.20.53 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang memadai
Kel.
Cilaja 100% 58,454,000 - - Kel. Cilaja 100% 61,376.700 -
-1 20 1.20.53 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Alat Kebersihan 8 item 1,500,000 - - 1,575.000 -
-1 20 1.20.53 01 45 Pengadaan Alat tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 15 item 3,000,000 - - 3,150.000 -
-1 20 1.20.53 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah Peralatan Kantor 2 item 10,000,000 - - 10,500.000 -
-1 20 1.20.53 01 10 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Jumlah barang cetakan 11 item 3,000,000 - - 3,150.000 -
-1 20 1.20.53 01 10 Penyediaan Penggandaan - Jumlah Penggandaan/Photocopy 8.000 lbr 1,200,000 - - 1,260.000 -
-1 20 1.20.53 01 11 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Jumlah Alat-alat listrik 4 item 2,140,000 - - 2,247.000 -
-1 20 1.20.53 01 17 Rapat-rapar Koordinasi dan Komsultasi Ke Luar
Daerah - Jumlah rapat/laporan 12 bulan 2,100,000 - - 2,205.000 -
-1 20 1.20.53 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Jumlah perjalanan Dinas dalam daerah 12 bulan 1,500,000 - - 1,575.000 -
-1 20 1.20.53 01 16 Penyediaan Makan dan Minum - Jumlah perjalanan Dinas luar daerah 12 bulan 2,000,000 - - 2,100.000 -
-1 20 1.20.53 01 24 Layanan Administrasi Perkantoran - Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 2,100,000 - - 2,205.000 -
-1 20 1.20.53 01 22 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Ketatausahaan Kepegawaian dan Kearsipan
- Jumlah Koran/Majalah 12 bulan 1,500,000 - - 1,575.000 -
-1 20 1.20.53 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah tenaga keamanan kantor 4 orang 7,200,000 - - 7,560.000 -
-1 20 1.20.53 01 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah tenaga kebersihan kantor 4 orang 7,200,000 - - 7,560.000 -
-1 20 1.20.53 31 31 Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja Kabupaten Pandeglang
- Jumlah TKK 4 0rang 14,014,000 - - 14,714.700 -
-1 20 1.20.53 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang representatif
Kel.
Cilaja 100% 82,500,000 - - Kel. Cilaja 100% 86,625.000 -
-- - - -
-- - - -
-1 20 1.20.53 02 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 gedung 75,000,000 - - 78,750.000 -
-1 20 1.20.53 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional - Jumlah perijinan kendaraan dinas/operasional 1 unit 3,000,000 - - 3,150.000 -
-1 20 1.20.27 02 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional - Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 unit 2,500,000 - - 2,625.000 -
-1 20 1.20.53 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
yang dipelihara 5 unit 2,000,000 - - 2,100.000 -
-1 20 1.20.53 06 Program Peningkatan Pengembang Sistem Pelaporan Capai Kinerja dan Keuangan
Terciptanya sistem pelaporan Keuang yang Efektif
Kel.
Cilaja 100% 15,000,000 - - Kel. Cilaja 100% 15,750.000 -
-1 20 1.20.53 06 06 Penyusunan Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan - Jumlah Laporan Keuangan 17 dokumen 10,000,000 - - 10,500.000 -
-1 20 1.20.53 06 07 Pengelolaan Aset SKPD - Jumlah Laporan pengelolaan Aset 3 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 -
-1 20 1.20.53 08 Program Pengembangan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Tersusunnya dan tersedianya Dokumen perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Kel.
Cilaja 100% 15,000,000 - - Kel. Cilaja 100% 15,750.000 -
-1 20 1.20.53 08 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD - Jumlah dokumen perencanaan 7 dokumen 10,000,000 - - 10,500.000 -
-1 20 1.20.53 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi
SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 -
-1 20 1.20.53 08 02 Penyusunan Dokumen Pelaporan dan Evaluasi
SKPD - Jumlah dokumen pelaporan 5 dokumen 5,000,000 - - 5,250.000 -
-1 20 1.20.53 30 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Terselenggaranya Pemerintahan Umum yang Koordinatif dan Simultan
Kel.
Cilaja 60% 46,460,000 - - Kel. Cilaja 80% 48,783.000 -
-1 20 1.20.53 30 11 Pemberdayaan PKK - Jumlah Pemberdayaan PKK 2 kali 5,000,000 - - 5,250.000 -
-- - - -
-1 20 1.20.53 30 19 Musrenbangkel - Terlaksananya perencanaan pembangunan
yang partisipatif 1 kali 6,000,000 - - 6,300.000 -
-- Jumlah dokumen Musrenbangkel - - - -
-- - - -
-1 20 1.20.53 30 24 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan Distribusi Raskin
- Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Distribusi Raskindokumen Musrenbangkel 5,000,000 - - 5,250.000 -
-- - - -
-1 20 1.20.53 30 33 Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatgan
Kelembagaan Masyarakat - Jumlah RT/RW yang terbina 31 orang 25,460,000 - - 26,733.000 -
-- Jumlah Posyandu yang terbina 15 orang - - -
-- - - -
-1 20 1.20.53 38 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Ketertiban
Umum 155 orang 5,000,000 - - 5,250.000 -
-Cilaja , Agustus 2012 Lurah Cilaja
MULYADI
NIP. 19580904198503 1 006
: KELURAHAN CILAJA (1.20.53.)
PROGRAM : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum ((1.20.1.20.53.30).
KEGIATAN : Kegiatan Penyelenggaran Kegiatan Dlstribusi Raskin (1.20.1.20.53.30.024)
Hasil (outcome)
laporan hasil Evaluasi kegiatan pendistribusian Raskin
Tersalurkannya Beras Raskin
Keluaran (Output)
-Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin..
Target : 4 Kegiatan.
Adanya laporan hasil pelaksanaan pendistibusian
LEMBAR KERANGKA LOGIS KEGIATAN
NAMA SKPD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Alat/cara/sumber/pembuk
tian/penjelasan ASUMSI ASUMSI POKOK Persentase Tingkat kualitas
pelayanan publik dan kepuasan masyarakat umum dan dunia usaha terhadap kinerja pelayanan pemerintah.
-Targer : 66,67 % Terlaksananya fungsi Pemerintah.
Terwujudnya Good Governance dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Masukan (Input) 1. Dana APBD 2. SDM 3. Peralatan :
1 .APBD : Rp. 5.000.000,-2. 30 ORANG 3. Kendaraan roda empat
Dana APBD
Catatan : Kode Program dan kegiatan diambil dari Simrenja NiP. 196407251990031008
SEKRETARIS KELURAHAN CILAJA
YAYAN SOFYAN S.Sos
Pandeglang, Mei 2013 KASI KESOS KELURAHAN CILAJA
M. HIILAL RAYENDRA S.Ag Nip. 197201202006041011