Grafik Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA Tahun Anggaran 2020
5.1.2.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Tahun
Anggaran 2020 adalah sebesar Rp71.565.066.005,00 atau mencapai 96,70 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp74.005.062.722,00.
Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Apabila dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.676.323.794,00, realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA meningkat sebesar Rp35.888.742.211,00 atau 100,60 persen dibanding Tahun Anggaran 2019.
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp):
Uraian Anggaran setelah Perubahan
Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Audited) % 1 2 3 4 = 3/2 x 100 Pendapatan Hibah – LRA 35.613.062.722,00 36.459.066.005,00 102,38 Pendapatan Lainnya – LRA 38.392.000.000,00 35.106.000.000,00 91,44 Jumlah 74.005.062.722,00 71.565.066.005,00 96,70 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LRA sebesar Rp71.565.066.005,00
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 189
Pendapatan Lainnya –
LRA 35.106.000.000,00 12.487.850.000,00
Jumlah 71.565.066.005,00 35.676.323.794,00
5.1.2.1.3.1 Pendapatan Hibah – LRA
Realisasi Pendapatan Hibah – LRA Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp36.459.066.005,00 atau mencapai 102,38 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp35.613.062.722,00.
Rincian realisasi Pendapatan Hibah – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah– LRA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp23.188.473.794,00, berarti realisasi Pendapatan Hibah – LRA meningkat sebesar Rp13.270.592.211,00 atau 57,23 persen dibanding Tahun Anggaran 2019. Realisasi Pendapatan Hibah – LRA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp):
Uraian Tahun Anggaran 2020 (Audited)
Tahun Anggaran 2019 (Audited) Pendapatan Hibah dari
Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri – LRA
23.379.000.000,00 22.932.000.000,00
Pendapatan Hibah dari
Pemerintah – LRA 993.976.357,00 256.473.794,00 Uraian Anggaran setelah
Perubahan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Audited) % 1 2 3 4 = 3/2 x 100 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta Dalam Negeri – LRA
23.379.000.000,00 23.379.000.000,00 100
Pendapatan Hibah
dari Pemerintah - LRA 434.562.722,00 993.976.357,00 228,73 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorang an 11.799.500.000,00 12.086.089.648,00 102,43 Jumlah 35.613.062.722,00 36.459.066.005,00 102,38 Pendapatan Hibah – LRA sebesar Rp36.459.066.005,00
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 190
Masyarakat/Perorangan
Jumlah 36.459.066.005,00 23.188.473.794,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi
Swasta Dalam Negeri merupakan Hibah dari PT. Jasa Raharja (Persero) untuk intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor dan mendukung operasional samsat. Sedangkan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan untuk GTPP Covid-19.
5.1.2.1.3.2 Pendapatan Lainnya – LRA
Realisasi Pendapatan Lainnya – LRA Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp35.106.000.000,00 atau mencapai 91,44 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp38.392.000.000,00 Pendapatan Lainnya – LRA ini merupakan Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah Lainnya untuk pemenuhan fungsi pendidikan sekolah jenjang menengah negeri di Kabupaten Pangandaran dan Kota Bandung.
Rincian realisasi Pendapatan Lainnya – LRA adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan
Lainnya – LRA Tahun Anggaran 2019 sebesar
Rp12.487.850.000,00, berarti realisasi Pendapatan Hibah – LRA meningkat sebesar Rp22.618.150.000,00 atau 181,12 persen dibanding Tahun Anggaran 2019. Realisasi Pendapatan Lainnya – LRA Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp): Uraian Anggaran setelah Perubahan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Audited) % 1 2 3 4 = 3/2 x 100 Bantuan Keuangan dari Kabupaten – LRA
4.642.000.000,00 2.000.000.000,00 43,08
Bantuan Keuangan dari Kota – LRA
33.750.000.000,00 33.106.000.000,00 98,09
Jumlah 38.392.000.000,00 35.106.000.000,00 91,44 Pendapatan Lainnya
– LRA sebesar Rp35.106.000.000,00
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 191
Kabupaten – LRA
Bantuan Keuangan dari Kota –
LRA 33.106.000.000,00 2.845.850.000,00
Jumlah 35.106.000.000,00 12.487.850.000,00
Bantuan Keuangan dari Kabupaten – LRA sebesar Rp2.000.000.000,00 Seluruhnya merupakan Bantuan Keuangan dari Kabupaten Pangandaran, sedangkan
Bantuan Keuangan dari Kota–LRA sebesar
Rp33.106.000.000,00 seluruhnya merupakan Bantuan Keuangan dari Kota Bandung.
5.1.2.2 Belanja
Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp38.127.531.749.249,00 atau 88,13 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp43.263.671.357.326,00 Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp21.066.529.850.169,00, Belanja Modal sebesar Rp1.672.906.514.876,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.154.919.548.515,00 dan Transfer sebesar Rp12.233.175.835.689,00. Komposisi Belanja dapat dilihat pada grafik di bawah ini:
Gambar 5.5
Grafik Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 (dalam %) 55,25% 4,39% 8,27% 32,08%
Grafik Komposisi Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer
Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi komponen Belanja terbesar adalah Belanja Operasi sebesar 55,25 persen dari total Belanja.
Belanja sebesar
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 192
sebesar Rp21.066.529.850.169,00 atau 93,47 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.539.337.866.668,00. Realisasi Belanja Operasi ini
berasal dari Belanja Pegawai sebesar
Rp6.097.572.592.290,00, Belanja Barang sebesar
Rp4.796.352.354.090,00, Belanja Bunga sebesar
Rp18.123.947.774,00 Belanja Subsidi sebesar Rp0,00, Belanja Hibah sebesar Rp9.948.395.206.015,00, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp206.085.750.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp19.907.453.301.108,50, berarti realisasi Belanja Operasi meningkat sebesar Rp1.159.076.549.060,50 atau 5,82 persen dibanding Tahun Anggaran 2019.
5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp6.097.572.592.290,00 yang berarti 89,28 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.829.576.254.322,00.
Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Rincian Objek Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian Anggaran setelah Perubahan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Audited) % 1 2 3 4 = 3/2 x 100
Gaji dan Tunjangan 3.775.378.608.363,00 3.488.386.858.587,00 92,40 Tambahan
Penghasilan PNS 2.235.889.821.339,00 1.946.409.976.732,00 87,05 Insentif Pemungutan
Pajak 329.559.913.700,00 235.739.354.700,00 71,53
Uraian Anggaran setelah Perubahan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Audited) % 1 2 3 4 = 3/2 x 100 Belanja Pegawai - Belanja Tidak Langsung 6.541.789.929.607,00 5.827.967.966.974,00 89,09 Belanja Pegawai - Belanja Langsung 287.786.324.715,00 269.604.625.316,00 93,68 Jumlah 6.829.576.254.322,00 6.097.572.592.290,00 89,28 Belanja Pegawai sebesar
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 193
Insentif Pemungutan
Retribusi 1.361.622.043,00 938.678.823,00 68,94
Gaji dan Tunjangan
DPRD 90.374.011.018,00 88.010.980.298,00 97,39
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
30.093.000.000,00 29.904.000.000,00 99,37
Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur 263.900.633,00 199.919.334,00 75,76 Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/Wakil Gubernur 32.747.977.711,00 32.747.975.000,00 100,00 Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru 16.388.504.800,00 5.630.223.500,00 34,35 Belanja Gaji dan
Tunjangan P3K 29.732.570.000,00 0,00 - Honorarium PNS Provinsi 30.173.375.347,00 22.727.233.500,00 75,32 Honorarium PNS Non Provinsi 6.500.757.097,00 4.986.279.954,00 76,70 Honorarium Non PNS 158.521.801.813,00 150.315.000.695,00 94,82 Upah Harian 92.590.390.458,00 91.576.111.167,00 98,90 Jumlah 6.829.576.254.322,00 6.097.572.592.290,00 89,28
Dari nilai belanja pegawai sebesar
Rp6.097.572.592.290,00, terdapat belanja pegawai BLUD sebesar Rp135.981.540.752,00,00. Dengan Rincian Objek Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian Anggaran setelah Perubahan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Audited) % 1 2 3 4 = 3/2 x 100 Honorarium PNS Provinsi 1.011.161.347,00 573.475.000,00 56,71 Honorarium PNS Non Provinsi 25.133.043,00 13.757.957,00 54,74 Honorarium Non PNS 142.442.824.810,00 135.394.307.795,00 95,05 Jumlah 143.479.119.200,00 135.981.540.752,00 94,77
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.888.754.472.771,00, berarti realisasi Belanja Pegawai meningkat sebesar Rp208.818.119.519,00 atau 3,55 persen dibanding Tahun Anggaran 2019.
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 194
Uraian Tahun Anggaran 2020
(Audited)
Tahun Anggaran 2019 (Audited) Belanja Pegawai -
Belanja Tidak Langsung 5.827.967.966.974,00 5.605.436.893.218,00 Belanja Pegawai -
Belanja Langsung 269.604.625.316,00 283.317.579.553,00 Jumlah 6.097.572.592.290,00 5.888.754.472.771,00
Rincian Objek Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian Tahun Anggaran 2020
(Audited)
Tahun Anggaran 2019
(Audited)
Gaji dan Tunjangan 3.488.386.858.587,00 3.641.345.853.077,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.946.409.976.732,00 1.472.412.473.875,00 Insentif Pemungutan Pajak 235.739.354.700,00 360.119.904.625,00 Insentif Pemungutan Retribusi 938.678.823,00 1.156.913.258,00
Gaji dan Tunjangan
DPRD 88.010.980.298,00 69.567.758.517,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
29.904.000.000,00 26.859.000.000,00 Gaji dan Tunjangan
Gubernur/Wakil Gubernur 199.919.334,00 232.024.866,00 Belanja Penerimaan Lainnya Gubernur/Wakil Gubernur 32.747.975.000,00 31.400.715.000,00 Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru 5.630.223.500,00 2.342.250.000,00 Honorarium PNS Provinsi 22.727.233.500,00 33.978.589.960,00 Honorarium PNS Non Provinsi 4.986.279.954,00 22.921.657.500,00 Honorarium Non PNS 150.315.000.695,00 148.369.428.918,00 Upah Harian 91.576.111.167,00 78.047.903.175,00 Jumlah 6.097.572.592.290,00 5.888.754.472.771,00 5.1.2.2.1.2 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp4.796.352.354.090,00 yang berarti 96,49 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp4.971.072.042.816,00.
Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Belanja Barang sebesar Rp4.796.352.354.090,00
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 195
Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.919.083.456.094,50, berarti realisasi Belanja Barang menurun sebesar Rp122.731.102.004,50 atau 2,49 persen dibanding Tahun Anggaran 2019.
Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini (dalam Rp):
Uraian Tahun Anggaran 2020
(Audited)
Tahun Anggaran 2019 (Audited) Belanja Barang 4.796.352.354.090,00 4.919.083.456.094,50 Jumlah 4.796.352.354.090,00 4.919.083.456.094,50
Rincian Objek Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian Anggaran setelah Perubahan Realisasi Tahun Anggaran 2020 (Audited) % 1 2 3 4 = 3/2 x 100 Belanja Bahan Pakai Habis 306.099.336.471,00 284.985.694.285,04 93,10 Belanja Bahan/Material 391.898.489.440,00 354.078.094.638,00 90,35 Belanja Jasa Kantor 2.144.296.015.720,00 2.008.855.142.142,00 93,68 Belanja Premi Asuransi 1.943.000.000,00 1.781.490.477,00 91,69 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor 49.970.144.313,00 45.715.326.918,00 91,49 Belanja Cetak dan Penggandaan 70.975.361.795,00 66.540.138.936,00 93,75 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gedung Parkir 25.548.638.240,00 21.661.815.871,00 84,79 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 3.985.976.800,00 3.457.350.600,00 86,74 Belanja Sewa Alat Berat 678.844.500,00 678.550.500,00 99,96 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 16.024.258.894,00 15.158.854.806,00 94,60 Belanja Makanan dan Minuman 133.053.923.546,00 122.360.600.341,00 91,96 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 4.000.438.960,00 3.227.626.731,00 80,68 Belanja Pakaian Kerja 11.881.597.752,00 10.963.192.557,00 92,27 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari
Tertentu 6.439.603.152,00 5.930.176.400,00 92,09 Belanja Perjalanan Dinas PNS
Provinsi 219.329.290.140,00 196.778.850.539,00 89,72 Belanja Perjalanan Dinas PNS Non
Provinsi 3.863.650.150,00 3.227.284.777,00 83,53 Belanja Perjalanan Dinas Non PNS 160.126.060.824,00 140.807.391.447,00 87,94 Belanja Jasa Konsultansi 63.647.113.461,00 52.701.691.129,00 82,80 Belanja Pemeliharaan 66.545.964.459,00 58.521.388.225,96 87,94 Belanja Pemeliharaan Jasa Konstruksi 372.748.004.896,00 361.850.680.599,00 97,08 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.315.348.000,00 1.931.792.000,00 83,43
Belanja Barang 4.971.072.042.816,00 4.796.352.354.090,00 96,49 Jumlah 4.971.072.042.816,00 4.796.352.354.090,00 96,49
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 196
100 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi,
dan Bimbingan Teknis 11.435.965.380,00 7.980.920.694,00 69,79 Belanja Uang/Barang untuk Diberikan
kepada Pemenang
Perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan
121.761.911.900,00 120.146.772.100,00 98,67 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 763.729.155.000,00 888.477.833.060,00 116,33
Belanja Pembulatan 200,00 0,00 0,00
Insentif Nakes Yang Menangani Covid
19 18.773.948.823,00 18.533.694.317,00 98,72 Jumlah 4.971.072.042.816,00 4.796.352.354.090,00 96,49
Rincian Objek Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian Tahun Anggaran 2020
(Audited)
Tahun Anggaran 2019 (Audited) Belanja Bahan Pakai Habis 482.670.801.884,04 435.919.123.360,00 Belanja Bahan/Material 517.385.182.444,00 420.365.154.368,00 Belanja Jasa Kantor 2.199.903.026.584,00 1.776.349.868.183,20 Belanja Premi Asuransi 1.781.490.477,00 2.487.061.135,80 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
47.783.382.128,00 45.331.866.014,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 116.468.273.126,00 144.585.226.720,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gedung Parkir 22.710.644.971,00 53.604.233.039,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 5.281.314.244,00 14.356.396.600,00
Belanja Sewa Alat Berat 678.550.500,00 39.900.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor 18.300.765.741,00 49.964.540.742,00
Belanja Makanan dan Minuman 226.469.663.824,00 282.135.841.087,24 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya 3.227.626.731,00 11.027.448.480,00
Belanja Pakaian Kerja 10.963.192.557,00 13.249.724.319,00 Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu 7.096.952.400,00 26.735.230.836,00
Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi
207.685.043.427,00 484.184.341.191,00 Belanja Perjalanan Dinas PNS Non
Provinsi 3.227.284.777,00 11.820.164.675,00
Belanja Perjalanan Dinas Non PNS 148.535.025.895,00 131.972.041.404,00 Belanja Jasa Konsultansi 52.701.691.129,00 157.629.127.689,50 Belanja Pemeliharaan 100.292.963.552,96 85.457.131.569,00 Belanja Pemeliharaan Jasa
Konstruksi 473.607.954.787,00 516.775.715.513,76
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.931.792.000,00 3.299.103.178,00 Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis 8.969.264.494,00 33.354.202.657,00 Belanja Uang/Barang untuk
Diberikan kepada Pemenang Perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan
120.146.772.100,00
218.440.013.333,00
Insentif Nakes Yang Menangani
Covid 19 18.533.694.317,00 0,00
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 197
Rp257.531.239.235,00, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):
Uraian Tahun Anggaran 2020
(Audited)
Tahun Anggaran 2019 (Audited) Belanja Bahan Pakai Habis 24.354.927.237,00 38.124.885.075,00 Belanja Bahan/Material 104.291.990.510,00 81.489.740.920,00 Belanja Jasa Kantor 96.395.153.045,00 77.276.584.626,00
Belanja Premi Asuransi 752.097.573,00 445.243.521,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
680.882.695,00
493.846.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.286.922.998,00 3.091.751.167,00 Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gedung Parkir
151.845.000,00
297.712.185,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor
16.377.640,00
37.092.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 8.374.346.977,00 6.819.759.083,00 Belanja Pakaian Dinas dan
Atributnya
279.977.631,00
856.540.950,00 Belanja Pakaian Kerja 569.865.900,00 9.900.000,00 Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu
409.369.350,00
137.368.000,00 Belanja Perjalanan Dinas PNS
Provinsi
443.269.507,00
990.092.532,00 Belanja Perjalanan Dinas Non PNS 1.847.519.945,00 2.534.866.078,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.772.799.999,00 810.011.800,00 Belanja Pemeliharaan 7.296.039.254,00 4.403.742.121,00 Belanja Pemeliharaan Jasa
Konstruksi
7.252.251.460,00
5.198.011.505,00 Belanja Kursus, Pelatihan,
Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis
243.952.514,00
1.348.608.393,00 Belanja Uang/Barang untuk
Diberikan kepada Pemenang Perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan
111.650.000,00
0,00
Jumlah 257.531.239.235,00 224.365.755.956,00
Dalam realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.796.352.354.090,00 terdapat realisasi Belanja
Barang dan Jasa Dana BOS sebesar
Rp888.477.833.060,00, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 198
Belanja Bahan/Material 163.307.087.806,00 165.535.668.796,00 Belanja Jasa Kantor 191.047.884.442,00 137.129.504.148,00 Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor 2.068.055.210,00 0,00
Belanja Cetak dan
Penggandaan 49.928.134.190,00 74.813.268.015,00
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gedung Parkir 1.048.829.100,00 3.165.999.939,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.823.963.644,00 4.350.956.000,00
Belanja Sewa Alat Berat 0,00 396.086.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan
dan Peralatan Kantor 3.141.910.935,00 6.866.373.209,00
Belanja Makanan dan Minuman 104.109.063.483,00 129.997.316.578,00
Belanja Pakaian Kerja 0,00 862.277.461,00
Belanja Pakaian Khusus dan
Hari-hari Tertentu 1.166.776.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas PNS
Provinsi 10.906.192.888,00 17.588.851.777,00
Belanja Perjalanan Dinas PNS
Non Provinsi 0,00 1.319.021.100,00
Belanja Perjalanan Dinas Non
PNS 7.727.634.448,00 11.619.049.297,00
Belanja Pemeliharaan 41.771.575.327,00 119.982.637.616,00 Belanja Pemeliharaan Jasa
Konstruksi 111.757.274.188,00 0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis 988.343.800,00
1.413.703.440,00
Jumlah 888.477.833.060,00 857.588.608.185,00
Dalam realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.796.352.354.090,00 terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yang di danai dari Dana Belanja
Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) sebesar
Rp560.138.888.890,96 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):
Catatan Atas Laporan Keuangan Hal. 199
Belanja Bahan/Material 44.231.428.445,00
Belanja Jasa Kantor 251.624.734.977,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 578.497.497,00
Belanja Cetak dan Penggandaan 22.175.537.580,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gedung Parkir 537.577.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 316.019.500,00
Belanja Sewa Alat Berat 163.042.500,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 356.163.013,00
Belanja Makanan dan Minuman 44.124.286.102,00
Belanja Pakaian Kerja 482.289.600,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 374.454.000,00
Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi 13.723.311.900,00
Belanja Perjalanan Dinas PNS Non Provinsi 862.627.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Non PNS 6.693.101.600,00
Belanja Pemeliharaan 16.294.681.249,96
Belanja Pemeliharaan Jasa Konstruksi 77.589.295.516,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan
Teknis 812.516.530,00
Belanja Uang/Barang untuk Diberikan kepada Pemenang
Perlombaan/Kompetisi/Kejuaraan/Penghargaan
457.350.500,00
Jumlah 560.138.888.890,96
Dalam realisasi Belanja terdapat belanja Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp52.701.691.129,00, namun tidak terdapat realisasi belanja Jasa Konsultansi yang merupakan DED. Sehingga rincian DED sampai dengan tahun 2020 sebagimana dibawah ini (dalam Rp):
No Dinas Nilai DED per 31 Desember 2019
Belanja Jasa Konsultansi TA. 2020 yang merupakan DED
Nilai DED per 31 Desember 2020 1 2 3 4 5 = 3 + 4 1 Bapenda 5.069.578.678,00 0,00 5.069.578.678,00 2 Kesbangpol 75.440.000,00 0,00 75.440.000,00 3 Disperkim 57.239.116.793,00 0,00 57.239.116.793,00 4 Bina Marga 2.846.047.774,00 0,00 2.846.047.774,00 5 Dinas ESDM 406.536.350,00 0,00 406.536.350,00 6 Setda 2.455.762.729,00 0,00 2.455.762.729,00 7 Dinsos 215.875.000,00 0,00 215.875.000,00 Jumlah 68.308.357.324,00 0,00 68.308.357.324,00