BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
4. Pengadaan Peralatan Gedung
Cetakan dan Penggandaa n Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
3 Macam 6 Macam 15.000.000 3 Macam 17.000.000 3 Macam 19.000.000 3 Macam 20.000.000 3 Macam 21.000.000 3 Macam 21.000.000
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komponen instalasi listrik/penerangan kantor
RENSTRA BP4D Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 113 PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya Bahan Bacaan Koran Daerah, Pusat dan Buku Peraturan Perundang-Undangan
4 Macam 4 Macam 6.000.000 4 Macam 7.000.000 4 Macam 7.500.000 4 Macam 8.000.000 4 Macam 8.500.000 4 Macam 8.500.000
7. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan tamu
145 Orang 145 Orang 20.000.000 145 Orang 475.000.000 145 Orang 480.000.000 145 Orang 485.000.000 145 Orang 490.000.000 145 Orang 490.000.000
8. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
84 Kali 60 Kali 200.000.000 84 Kali 320.000.000 84 Kali 340.000.000 84 Kali 350.000.000 84 Kali 360.000.000 84 Kali 360.000.000
9. Peningkatan administrasi ketatausaha an dan Aset Tersedianya Penatausahaan dan arsip
3 Jenis 3 Jenis 47.500.000 3 Jenis 42.500.000 3 Jenis 45.000.000 3 Jenis 47.000.000 3 Jenis 50.000.000 3 Jenis 50.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 363.800.000 100% 517.000.000 100% 208.500.000 100% 250.000.000 100% 271.500.000 100% 271.500.000 1. Pengadaan perlengkapa n rumah jabatan/dina s Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas - 1 Unit 20.000.000 - - - - - - - - - - 2. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Mobil Jabatan - 1 Unit - 1 Unit 300.000.000 - - - - - - - - 3. Pengadaan Perlengkapa n Gedung Kantor Tersedianya Papan Informasi Kepegawaian dan Pemakaian Kendaraan - 3 Macam 10.000.000 - - - - - - - - - -
RENSTRA BP4D Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 114 PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor+mesi n Absensi Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 6 Macam 15 Macam
110.000.000 6 Macam 60.000.000 6 Macam 45.000.000 6 Macam 65.000.000 6 Macam 80.000.000 6 Macam 80.000.000
5. Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Opera sional Tersedianya Kendaraan Dinas yang Layak Pakai
4 Unit 7 Unit 125.000.000 8 Unit 130.000.000 8 Unit 135.000.000 8 Unit 150.000.000 4 Unit 155.000.000 4 Unit 155.000.000
6. Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
1 Unit 1 Unit 12.000.000 8 macam 12.000.000 8 macam 15.000.000 8 macam 20.000.000 8 macam 20.000.000 8 macam 20.000.000
7. Pemeliharaa n Rutin/Berkal a Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
8 Macam 8 Macam 6.800.000 8 Macam 15.000.000 8 Macam 13.500.000 8 Macam 15.000.000 8 Macam 16.500.000 8 Macam 16.500.000
8. Rehab Berat Kendaraan Dinas Terlaksananya Rehab Berat Kendaraan Dinas 1 Unit 1 Unit 80.000.000 - - - - - - - - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Aparatur yang mendapatkan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100% 100% 21.600.000 100% 22.500.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 100% 25.000.000 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapa nnya Tersedianya Pakaian Dinas PNS
45 Stel 48 Stel 21.600.000 45 Stel 22.500.000 45 Stel 25.000.000 45 Stel 25.000.000 45 Stel 25.000.000 45 Stel 25.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase ketepatan waktu SKPD menyampaikan laporan triwulan, semester dan tahunan. 100% 100% 80.000.000 100% 75.000.000 100% 78.000.000 100% 95.000.000 100% 100.000.000 1 100.000.000
RENSTRA BP4D Kab. Kerinci Tahun 2014-2019 115 PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD UNIT KERJA SKPD PENANGGU NG JAWAB TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran SKPD Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan Keuangan
11 Laporan 4 Laporan 35.000.000 4 Laporan 37.500.000 4 Laporan 38.000.000 4 Laporan 40.000.000 4 Laporan 40.000.000 4 Laporan 40.000.000
2. Penyusunan Program dan pelaporan Tersedianya Laporan Kegiatan - 3 Laporan 45.000.000 3 Dokumen 37.500.000 3 Dokumen 40.000.000 3 Dokumen 55.000.000 3 Dokumen 60.000.000 3 Dokumen 60.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan
21 Orang 19 Orang 245.015.128 23 Orang 250.000.000 23 Orang 200.000.000 24 Orang 300.000.000 24 Orang 200.000.000 25Orang 200.000.000
1. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Terbiayainya Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembnagunan
BAB VI
INDIKATOR KINERJA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Berdasarkan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah Indikator Kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dalam hal ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan dan pembangunan di daerah, mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah mempunyai tujuan yang diantarnya yaitu menghasilkan dokumen perencanaan yang akomodatif, berkualitas dan akuntabel sebagai landasan pembangunan daerah Kabupaten Kerinci. Sasaran yang ingin dicapai tentu saja
tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD). Dokumen – dokumen
Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Dokumen tersebut merupakan Indikator Kinerja OPD yang dalam pelaksanaannya harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang baru saja ditetapkan.
Untuk lebih rinci Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :
TABEL 6.1 INDIKATOR KINERJA
OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome) Satuan
Kondisi Awal (2014)
Target Kinerja Kondisi Akhir (2019) 2015 2016 2017 2018 2019 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I Terwujudnya perencanaan pembangunan yang akomodatif
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
Persentase hasil musrenbang yang
diakomodir dalam APBD % 30 45 65 70 72 80 90
II
Terwujudnya konsistensi perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Terwujudnya dokumen perencanaan yang sinergis, berkualitas, transparan dan akuntabel
Tersedianya dokumen dan
data pembangunan daerah Macam/ jenis dokumen perencanaan 11 11 11 11 11 11 11 Persentase penjabaran program RPJMD kedalam RKPD % 52,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 Teregulasinya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Daerah Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Tersedia/
Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedianya dokumen Tata Ruang yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA
Tersedia/
Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Tersedia/
Tidak Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yang
Tersedia/
No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja (Outcome) Satuan
Kondisi Awal (2014)
Target Kinerja Kondisi Akhir (2019) 2015 2016 2017 2018 2019
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
telah ditetapkan dengan PERKADA
III Terwujudnya koordinasi dengan SKPD
Meningkatnya koordinasi pelaksanaan
pembangunan
Jumlah jenis koordinasi yang dilaksanakan dengan SKPD/ stakeholders
Jenis 11 11 10 10 9 9 9
Meningkatnya Kualitas Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen Evaluasi Dokumen 3 3 3 4 3 4 5
Jumlah Laporan Monitoring Laporan 2 2 2 2 2 2 2
Terwujudnya Penelitian Inovasi Pembangunan daerah Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
Jenis penelitian dan kajian yang dilaksanakan
Jenis 1 2 1 3 3 3 3
IV
Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) perencana yang handal dan profesional
Meningkatnya Kemampuan Aparatur terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Penelitian Pengembangandan Daerah selama periode waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci 2014-2019 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencana penyelenggaraan pemerintahan dan Penelitian
Pengembangan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.
Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kerinci.
Kerinci, 2017
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
DR. YANNIZAR, SE, M.Si Pembina Tingkat I
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
2 3 10
7,054,265,128
5,901,402,600 7,133,917,500 7,453,221,375 7,505,455,000 8,833,805,000 Cakupan Persentase penjabaran program
RPJMD kedalam RKPD
52% 70% 4,925,650,000 80% 3,461,752,600 90% 4,882,917,500 100% 5,116,721,375 100% 5,388,455,000 100% 5,388,455,000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
-1 Koordinasi dan evaluasi perencanaan Bidang Industri Jasa dan Koperasi
Terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi / Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan bidang Industri Jasa dan koperasi
12 kali/2 kali 12 kali/2 kali 115,350,000 12 kali/2 kali 136,500,000 12 kali/2 kali 140,000,000 12 kali/2 kali 147,000,000 12 kali/2 kali 154,000,000 12 kali/2 kali 154,000,000 BP4D
2 Koordinasi dan Evaluasi perencanaan Bidang Pertanian dan Perikanan
Terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi / Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan bidang Pertanian dan perikanan
12 kali/2 kali 12 kali/2 kali 130,000,000 12 kali/2 kali 147,000,000 12 kali/2 kali 154,000,000 12 kali/2 kali 161,700,000 12 kali/2 kali 169,000,000 12 kali/2 kali 169,000,000 BP4D
3 Fasilitasi Pengembangan UMKM Kabupaten Kerinci
Terfasilitasinya Pengembangan UMKM Kabupaten Kerinci
- - - 8 kali 130,000,000 8 kali 136,500,000 8 kali 142,000,000 8 kali 149,000,000 8 kali 149,000,000 BP4D 4 Masterplan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kerinci
Tersedianya Masterplan Percepatan Pembangunan Ekonomi Kab. Kerinci
- - - - - 1 dokumen 400,000,000 - - - - - BP4D 5 Penyusunan Profil Daerah Kab.
Kerinci
Tersedianya data Profil Kabupaten Kerinci - 1 Paket 60,000,000 1 Paket 73,500,000 1 Paket 77,000,000 1 Paket 80,500,000 1 Paket 84,000,000 1 Paket 84,000,000 BP4D 6 Identifikasi Produk Unggulan
Daerah
Teridentifikasinya Produk Unggulan Daerah
- 1 dokumen - 1 dokumen 84,000,000 1 dokumen 88,000,000 1 dokumen 90,400,000 1 dokumen 94,900,000 1 dokumen 94,900,000 BP4D 7 Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Meningkatnya Pengembangan Agribisnis
Kab. Kerinci
- 14 kali 102,000,000 6 kali 90,000,000 6 kali 94,500,000 6 kali 99,450,000 6 kali 133,000,000 6 kali 133,000,000 BP4D 8 Penyusunan Indikator Ekonomi Tersedianya Data Indikator Ekonomi
Daerah
20 Buku 20 Buku - 20 Buku 63,000,000 20 Buku 66,150,000 20 Buku 69,450,000 20 Buku 72,800,000 20 Buku 72,800,000 BP4D 9 Pemetaan Potensi Ekonomi Kab.
Kerinci
Tersedianya Data Potensi Ekonomi Kecamatan dalam Kabupaten Kerinci
3 Kecamatan 6 Kec. 110,000,000 - - - - - - - - - BP4D 10 Fasilitasi Kerjasama Bidang
Ekonomi
Sinerginya Kerjasama Bidang Ekonomi - - - 8 kali 120,000,000 8 kali 126,000,000 8 kali 130,000,000 8 kali 136,500,000 8 kali 136,500,000 BP4D 11 Fasilitasi Pengembangan Sumber
Daya Ekonomi Lokal
Tersedianya Sumber Daya Ekonomi Yang Berbasis Ekonomi Lokal
- - - 16 Kecamatan 100,000,000 16 Kecamatan 105,000,000 16 Kecamatan 110,250,000 16 Kecamatan 115,700,000 16 Kecamatan 115,700,000 BP4D 12 Laporan Tahunan Perkembangan
Perekonomian Kabupaten Kerinci
Tersedianya Data Laporan Tahunan Perkembangan Perekonomian Kabupaten Kerinci per- tahun
- 1 Laporan 50,000,000 1 Laporan 73,000,000 1 Laporan 76,650,000 1 Laporan 79,900,000 1 Laporan 82,990,000 1 Laporan 82,990,000 BP4D 13 Fasilitasi Program Green
Prosperity (GP)
Terlaksananya Fasilitasi Program Green Prosperity (GP)
- 12 Kali 50,000,000 12 Kali 73,000,000 12 Kali 126,000,000 12 Kali 144,900,000 12 Kali 150,000,000 12 Kali 150,000,000 BP4D 14 Fasilitasi Pengembangan UMKM
Kabupaten Kerinci
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan UMKM Kabupaten Kerinci
- 8 Kali 50,000,000 8 Kali 73,000,000 8 Kali 136,500,000 8 Kali 156,975,000 8 Kali 160,000,000 8 Kali 160,000,000 BP4D 15 Penyusunan Peta Perwilayahan
Pembangunan Pertanian, Kelautan dan Perikanan
Terlaksananya Penyusunan Peta Perwilayahan Pembangunan Pertanian, Kelautan dan Perikanan
- - - - - 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 165,000,000 1 dokumen 165,000,000 BP4D 16 Analisis Potensi dan Permasalahan
Usaha Mikro melalui Pendanaan KUR Kabupaten Kerinci
Tersedianya data Analisis Potensi dan Permasalahan Usaha Mikro melalui Pendanaan KUR Kabupaten Kerinci
- - - - - 20 buku 150,000,000 20 buku 160,000,000 20 buku 165,000,000 20 buku 165,000,000 BP4D
17 Analisis Potensi dan Permasalahan Usaha Mikro melalui Pendanaan KUR Kabupaten Kerinci
Tersedianya data Analisis Potensi dan Permasalahan Usaha Mikro melalui Pendanaan KUR Kabupaten Kerinci
- - - - - 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 100,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 120,000,000 BP4D
18 Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang pemerintah, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi / Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kessos
12 kali/2 kali 16 SKPD 146,000,000 16 kali 153,309,000 16 kali 160,974,000 16 kali 169,022,000 16 kali 177,473,000 16 kali 177,473,000 BP4D
19 Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Ketenagakerjaan
Terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi / Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan bidang Pendidikan, kebudayaan dan tenaga kerja
12 kali/2 kali 6 SKPD 97,000,000 6 SKPD 101,925,600 6 SKPD 107,021,000 6 SKPD 169,022,000 6 SKPD 177,473,000 6 SKPD 177,473,000 BP4D
8 9
URUSAN WAJIB PERENCANAAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1 4 5 6 7
TABEL 5.1
MATRIK PROGRAM/KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA SKPD TAHUN 2015-2019
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 KONDISI KINERJA PADA AKHIR
PERIODE RENSTRA SKPD
UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG
20 Koordinasi dan Fasilitasi Penanggulangan Kemiskinan
Tersusunya laporan penanggulangan kemiskinandan laporan MDGS
4 kali rapat Kab, 2 Kali Rapat Prov, 2 Kali rapat Nas (3 Laporan)
4 kali rapat Kab, 2 Kali Rapat Prov, 2 Kali rapat Nas (3 Laporan) 70,000,000 4 kali rapat Kab, 2 Kali Rapat Prov, 2 Kali rapat Nas (3 Laporan) 137,059,000 4 kali rapat Kab, 2 Kali Rapat Prov, 2 Kali rapat Nas (3 Laporan)
143,911,000 4 kali rapat Kab, 2 Kali Rapat Prov, 2 Kali rapat Nas (3 Laporan)
151,106,000 4 kali rapat Kab, 2 Kali Rapat Prov, 2 Kali rapat Nas (3 Laporan)
177,473,000 rapat Nas (3 Laporan) 177,473,000
BP4D
21 Koordinasi program SAMISAKE Kab. Kerinci
Terlaksananya koordinasi program SAMISAKE Kabupaten Kerinci
5 Kegiatan 5 Kegiatan 120,000,000 - - - - - - - - - BP4D 22 Penyusunan Database Kesehatan
Kabupaten kerinci
Tersedianya inventarisir data kesehatan di kabupaten kerinci
- 1 dokumen - 1 dokumen 89,250,000 1 dokumen 93,712,500 1 dokumen 98,398,125 1 dokumen 103,318,000 1 dokumen 103,318,000 BP4D 23 Penyusunan Database Kemiskinan Tersedianya indikator kegiatan kemiskinan
di kabupaten Kerinci
- 1 dokumen - 1 dokumen 94,500,000 1 dokumen 99,225,000 1 dokumen 104,186,250 1 dokumen 109,395,000 1 dokumen 109,395,000 BP4D 24 Penyusunan Indikator
Ketenagakerjaan
Tersedianya indikator kegiatan ketenagakerjaan di kabupaten Kerinci
- 1 dokumen - 1 dokumen 94,500,000 1 dokumen 99,225,000 1 dokumen 104,186,250 1 dokumen 109,395,000 1 dokumen 109,395,000 BP4D 25 Penyusunan Indikator Pendidikan Tersedianya indikator Pendidikan di
kabupaten Kerinci
- - 1 dokumen 95,400,000 1 dokumen 150,000,000 1 dokumen 160,000,000 1 dokumen 165,000,000 1 dokumen 165,000,000 BP4D 26 Fasilitasi Program Percepatan
Geopark Merangin-Jambi
Terlaksananya fasilitasi pengembangan geopark merangin-jambi
- 5 kali - 5 kali 153,309,000 5 kali 160,974,000 5 kali 169,022,000 5 kali 177,473,000 5 kali 177,473,000 BP4D 27 Fasilitasi Kerjasama Bidang Sosbud Terciftanya fasiltasi kerjasama bidang
sosbud
- 4 kali - 4 kali 73,500,000 4 kali 77,175,000 4 kali 81,033,750 4 kali 85,085,000 4 kali 85,085,000 BP4D 28 Penyusunan Profil Industri Kreatif Tersedianya Profil industri kreatif di
kabupaten Kerinci
- 1 dokumen - 1 dokumen 94,500,000 1 dokumen 99,225,000 1 dokumen 104,186,250 1 dokumen 109,395,000 1 dokumen 109,395,000 BP4D 29 Fasilitasi Pengembangan Industri
Kreatif
Terciptanya Pengembangan industri kreatif - 5 kali - 5 kali 73,500,000 5 kali 77,175,000 5 kali 81,033,750 5 kali 85,085,000 5 kali 85,085,000 BP4D 30 Penyusunan Indikator Sosial
Budaya
Tersedianya indikator kegiatan sosial budaya di Kab. Kerinci
1 dokumen 1 dokumen - - - - - 1 dokumen 150,000,000 - - - BP4D 31 Pendataan Potensi Pemekaran
Daerah
Tersedianya penelitian yang dapat digunakan sebagai input perencanaan daerah
- 1 98,000,000 5 dokumen 103,000,000 5 dokumen 108,000,000 5 dokumen 113,000,000 5 dokumen 118,000,000 5 dokumen 118,000,000 BP4D 32 Workshop Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Meningkatnya Pemahaman SKPD terhadap perencanaan
- 1 Kali 150,000,000
BP4D 33 Akselerasi RPJMD dan Renstra
SKPD 2014 - 2019
Tersedianya dokumen perencanaan yang baku
- 2 Dokumen 80,000,000 2 dokumen 80,000,000 - - - - - - - BP4D 34 Pengelolaan Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIPPD)
Tersedianya Data dan Informasi Perencanaan yang lebih akurat
46 SKPD 46 SKPD 100,000,000 46 SKPD 90,000,000 43 SKPD 265,000,000 43 SKPD 270,000,000 43 SKPD 270,000,000 43 SKPD 270,000,000 BP4D 35 Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tertampungnya Aspirasi Masyarakat 16
Kecamatan
17 kali 17 kali 235,000,000 17 kali 290,000,000 17 kali 280,000,000 17 kali 300,000,000 17 kali 300,000,000 17 kali 300,000,000 BP4D 36 Penyusunan dan Penetapan RKPD Tersedianya dokumen RKPD dan RKPD P 2 dokumen 2 dokumen 100,000,000 2 dokumen 115,000,000 2 dokumen 130,000,000 2 dokumen 135,000,000 2 dokumen 140,000,000 2 dokumen 140,000,000
BP4D 37 Penyusunan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tersedianya dokumen KUA - PPAS dan KUA - PPAS Perubahan
4 dokumen 4 dokumen 317,000,000 4 dokumen 405,000,000 4 dokumen 455,000,000 4 dokumen 465,000,000 4 dokumen 470,000,000 4 dokumen 470,000,000 BP4D
38 Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah
Tersedianya dokumen TAPKIN 1 dokumen 1 dokumen 29,000,000
BP4D 39 Penyusunan Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah
Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Kerinci.
- - - 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 55,000,000 1 dokumen 60,000,000 1 dokumen 62,000,000 1 dokumen 62,000,000 BP4D
40 Asistensi Renja SKPD Terlaksananya asistensi RENJA SKPD 2 kali 46 SKPD 110,000,000 BP4D
41 Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tersedianya dokumen IKU Kabupaten 1 dokumen - - - - 1 dokumen 50,000,000 - - 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 75,000,000 BP4D 42 Penyusunan Rancangan
Teknokratik RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024
Tersedianya rencangan teknokratik RPJMD - - - - - - - 1 dokumen 200,000,000 - - - BP4D 43 Penyusunan dan Penetapan Perda
tentang RPJMD Kabupaten Kerinci Tahun 2020-2024
Terlaksananya penyusunan dan penetapan RPJMD
1 Perda - - - - - - - - 1 Perda 375,000,000 1 Perda 375,000,000 BP4D
44 Revisi RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2026
Tersedianya dokumen revisi RPJPD Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2025
1 Perda 1 Perda 200,000,000
BP4D 45 Pendampingan Penyusunan
Renstra SKPD 2019-2024
Terlaksananya pendampingan Renstra SKPD
- - - - - 43 0PD 145,000,000 - - 43 OPD 150,000,000 43 OPD 150,000,000 BP4D 46 Penyusunan Data Base
Infrastruktur
Tersedianya Dokumen kondisi infrastruktur wilayah
1 Dokumen 52,000,000 - - - - - - - - - -47 Studi Kelayakan Pembangunan
Akses Evakuasi Bencana
Tersedianya Dokumen studi kelayakan jalan evakuasi bencana
1 dokumen 270,000,000 - - - - - - - - 1 dokumen 270,000,000 48 Fasilitasi Pembangunan
Perumahan Swadaya
Terlaksananya Pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah
0 76,000,000 1 76,000,000 1 76,000,000 1 76,000,000 1 76,000,000 1 76,000,000 49 Fasilitasi Program PAMSIMAS Terselenggaranya rapat koordinasi
pelaksanaan program PAMSIMAS
10 Lokasi 103,000,000 10 Lokasi 103,081,000 10 Lokasi 103,081,000 10 Lokasi 103,081,000 12 Lokasi 103,081,000 12 Lokasi 103,081,000 50 Fasilitasi Penanganan Kawasan
Pemukiman Kumuh
Terselenggaranya penanganan kawasan pemukiman kumuh
2 lokasi 50,900,000 2 lokasi 50,875,000 2 lokasi 50,875,000 2 lokasi 50,875,000 1 lokasi 25,000,000 1 lokasi 25,000,000 51 Fasilitasi Pengelolaan Sanitasi
permukiman
Terselenggaranya kegiatan pengelolaan sanitasi permukiman
4 Kegiatan - 4 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan 25,000,000 4 Kegiatan 25,000,000 52 Koordinasi dan Evaluasi
Perencanaan SDA, LH dan Penataan Ruang
Terlaksananya rapat kerja dan rakor / terlaksananya evaluasi terhadap rencana pembangunan bidang SDA, LH, dan Penataan Ruang
53 Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Perhubungan, Pengairan dan Permukiman
Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Perhubungan, Pengairan dan Permukiman
4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000 -
-54 Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Perhubungan dan Pengairan Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Perhubungan dan Pengairan 4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000 55 Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman 4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000 4 kali 100,000,000 56 Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Terselenggaranya rapat kerja dan pengendalian pemanfaatan ruang 4 kali/4 rekomendasi 100,000,000 4 kali/4 rekomendasi 100,656,000 4 kali/4 rekomendasi 100,656,000 4 kali/4 rekomendasi 100,656,000 4 kali/4 rekomendasi 100,656,000 4 kali/4 rekomendasi 100,656,000 57 Penyusunan dokumen KLHS RPJMD Tersedianya dokumen KLHS RPJMD 1 dokumen 350,000,000 - - - - - - - - -
-Cakupan Kajian/ Penelitian dan pengembangan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah 413,200,000 495,150,000 110,000,000 110,000,000 120,000,000 1,248,350,000 BP4D 1 Pengembangan Rekayasa Teknologi Padi dataran Tinggi (Padi Payo) Tersedianya galur murni padi payo dan diketahuinya Produktifitas Padi payo 3 lokasi 150,000,000 4 lokasi 276,950,000 - - - - - - 426,950,000 BP4D 2 Fasilitasi Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Terbentuknya tim koodinasi dan Tersedianya Dokumen Roadmap SIDa 1 dokumen 200,000,000 - - 1 dokumen 25,000,000 1 dokumen 110,000,000 1 dokumen 120,000,000 1 dokumen 455,000,000 BP4D 3 Fasilitasi Pengembangan JARLITBANG Daerah Terbangunnya Jarlitbang daerah - - 1 dokumen 150,000,000 - - - - - - 1 dokumen 150,000,000 BP4D 4 Koordinasi Bidang KELITBANGAN Terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi / Terlaksananya evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan bidang Kelitbangan 24 kali 63,200,000 24 kali 68,200,000 24 kali 85,000,000 - - - - 72 kali 216,400,000 BP4D 5 Koordinasi Kelitbangan Bidang Sosial dan pemerintahan Terlaksananya rapat kerja dan rapat koordinasi bidang Litbang Sosial dan pemerintahan - - - - 5 kali 85,000,000 5 kali 90,000,000 5 kali 95,000,000 5 kali 95,000,000 BP4D 6 Penelitian/ Kajian di Bidang Sosial dan pemerintahan Tersedianya hasil Penelitian/ Kajian di Bidang Sosial dan Pemerintahan - - - - 1 Kajian 100,000,000 2 Kajian 150,000,000 3 kajian 200,000,000 3 kajian 200,000,000 BP4D 7 Koordinasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA dan Teknologi Informasi Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA dan Teknologi Informasi - - - - 22 kali 50,000,000 22 kali 55,000,000 22 kali 60,000,000 22 kali 60,000,000 BP4D 8 Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi, SDA dan teknologi inovasi Terlaksananya Penelitian/Kajian Bidang Ekonomi, SDA dan teknologi inovasi - - - - 1 kajian 220,000,000 3 kajian 500,000,000 4 kajian 550,000,000 4 kajian 550,000,000 BP4D 9 Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan bupati Terlaksananya Penyusunan LKPJ akhir masa jabatan Bupati - - - - - - - - 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 200,000,000 BP4D 10 Penyusunan laporan informasi pembangunan daerah Terlaksananya Penyusunan Laporan dan Pidato Bupati 90 laporan dan pidato 115,000,000 90 laporan dan pidato 118,000,000 100 laporan dan pidato 120,000,000 110 laporan dan pidato 125,000,000 120 laporan dan pidato 145,000,000 20 laporan dan pidato 145,000,000 BP4D 11 Koordinasi penyelenggaraan tugas pembantuan Kabupaten Kerinci Terlaksananya koordinasi penyelenggaran tugas Pembantuan Kabupaten kerinci 5 kali 59,000,000 6 kali 65,000,000 7 kali 67,000,000 8 kali 67,000,000 10 kali 73,000,000 10 kali 73,000,000 BP4D 12 Penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran dan laporan khusus bupati Terlaksananya Penyusunan LKPJ akhir tahun anggaran dan laporan khusus bupati 1 dokumen 200,000,000 1 dokumen 210,000,000 1 dokumen 215,000,000 1 dokumen 230,000,000 1 dokumen 260,000,000 1 dokumen 260,000,000 BP4D 13 Evaluasi RKPD kabupaten Kerinci Terlaksananya Evaluasi RKPD kabupaten Kerinci 4 kali 50,000,000 4 kali 53,000,000 4 kali 55,000,000 4 kali 60,000,000 4 kali 70,000,000 4 kali 70,000,000 BP4D 14 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Terlaksananya Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 12 kali 98,000,000 12 kali 200,000,000 12 kali 210,000,000 12 kali 220,000,000 12 kali 250,000,000 12 kali 250,000,000 BP4D 15 Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Terlaksananya Pengelolaan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) - - - - - 1 dokumen 65,000,000 1 dokumen 74,750,000 1 dokumen 95,000,000 1 dokumen 95,000,000 BP4D 16 Penyusunan Laporan Informasi Pembangunan Daerah Tersedianya laporan pidato dan laporan bupati kerinci 30 Kali Laporan dan 30 kali sambutan 250 buku 34 kali 75,000,000 325 buah buku dan 30 laporan 78,750,000 325 buah buku dan 30 laporan 82,687,500 325 buah buku dan 30 laporan 86,821,875 325 buah buku dan 30 laporan 91,162,969 h buku dan 30 laporan 91,162,969 Cakupan ketersediaan dokumen rencana tata ruang wilayah 2 Dokumen 350,000,000 - 2 Dokumen 500,000,000 1 Dokumen 350,000,000 1 Dokumen - 6 Dokumen
-Cakupan ketersediaan dokumen rencana detail tata ruang wilayah
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersedianya Dokumen RDTR Kawasan perkotaan 2 dokumen 350,000,000 2 dokumen - Perkotaan Siulak 1 dokumen
-- Perkotaan Batang Sangir - 1 dokumen
-- Perkotaan Sanggaran Agung 1 dokumen 1 dokumen
-- Perkotaan Siulak Deras 1 dokumen
-- Perkotaan Jujun 1 dokumen
-- Perkotaan Semurup 1 dokumen
-- Perkotaan Hiang 1 dokumen
-2 Penyusunan Dokumen Peninjuan Kembali RTRW Kab. Kerinci Tersedianya Rekomendasi Revisi RTRW Kab. Kerinci Tahun 2012-2032 dan KLHS RTRW 2 dokumen 500,000,000 2 dokumen 3 Penyusunan Dokumen Revisi RTRW Kab. Kerinci Tersedianya Dokumen Revisi RTRW Kab. Kerinci Tahun 2012-2032 - - - - 1 dokumen 350,000,000 - - 1 dokumen -Program Penelitian Inovasi Daerah
4 Penyusunan Perda Perubahan RTRW Kab. Kerinci Tahun 2012-2032 (Perda Nomor 24 Tahun 2012)
Tersedianya Perda Perubahan RTRW Kab. Kerinci Tahun 2012-2032
1 dokumen 200,000,000 1 dokumen
Cakupan ketersediaan dokumen rencana Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
2 dokumen 150,000,000 1 dokumen - 50,000,000 3 dokumen 200,000,000 4 dokumen 400,000,000
- Kawasan Agropolitan Kayu Aro
-- Kawasan Agropolitan Gunung Raya
- Kawasan Minapolitan Danau Kerinci
- Kawasan KTM Siulak
-- Kawasan KTM Bukit Kerman 1 dokumen
-- Kawasan KTM Air Hangat Barat
-- Kawasan PLTA Kerinci
-1 Penyusunan dokumen rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Panjang (PWTJP) Tersedianya Perbup tentang PWTJP 1 dokumen 150,000,000 - - - - 1 dokumen 50,000,000 2 dokumen 200,000,000 2 Penyusunan dokumen rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Menengah (PWTJM) Tersedianya Perbup tentang PWTJM - - - - - - 2 Dokumen 200,000,000 2 dokumen 200,000,000 Persentase ketersediaan administrasi perkantoran 100% 100% 505,000,000 100% 1,080,000,000 100% 1,129,500,000 100% 1,156,500,000 100% 1,200,500,000 100% 1,200,500,000 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 4 Jenis Rekening 4 Jenis Rekening 25,000,000 4 Jenis Rekening 27,000,000 4 Jenis Rekening 30,000,000 4 Jenis Rekening 32,000,000 4 Jenis Rekening 35,000,000 4 Jenis Rekening 35,000,000 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 15 Orang 33 Orang 161,000,000 33 Orang 160,000,000 33 Orang 175,000,000 33 Orang 180,000,000 33 Orang 200,000,000 33 Orang 200,000,000 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedinaya Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor 2 Orang 5 Orang 27,500,000 2 Orang 25,000,000 2 Orang 26,000,000 2 Orang 27,000,000 2 Orang 28,000,000 2 Orang 28,000,000 4. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 3 Macam 6 Macam 15,000,000 3 Macam 17,000,000 3 Macam 19,000,000 3 Macam 20,000,000 3 Macam 21,000,000 3 Macam 21,000,000 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Komponen instalasi listrik/penerangan kantor 4 Macam 4 Macam 3,000,000 4 Macam 6,500,000 Macam 7,000,000 Macam 7,500,000 Macam 8,000,000 Macam 8,000,000