PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2010 -2011 ( FORMULI R RS )
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN ANGGARAN 2016
SASARAN PROGRAM KEGIATAN REALISASI (Rp) CAPAIAN (%) KET. TARGET URAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
dinas/ operasional
- Kendaraan Roda 4 Unit 2 2 100,00 - Kendaraan Roda 2 Unit 6 6 100,00
Hasil (Outcome)
Lancarnya pelaksanaan % 100 100 100,00 t ugas-t ugas dinas/ operasional
Tert ib Administ rasi Tersedianya Jasa Bulan 12 4 4 Penyediaan jasa M asukan (Input)
Umum administ rasi keuangan administ rasi keuangan - SDM Orang
- Dana Rp. 81.552.000 79.902.000 97,98
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Terlaksananya kegiat an t erkait Bulan 12 12 100,00 kebersihan kant or
Hasil (Outcome)
Tercipt anya suasana % 100 100 100,00 kebersihan kant or
Tert ib Administ rasi Terlaksananya kegiat an Bulan 12 5 5 Penyediaan jasa M asukan (Input)
Umum t erkait kebersihan kebersihan kant or - SDM Orang 2 2 100,00
kant or - Dana Rp. 18.050.000 18.050.000 100,00
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Terlaksananya kegiat an t erkait Bulan 12 12 100,00 kebersihan kant or
Hasil (Outcome)
Tercipt anya suasana % 100 100 100,00 kebersihan kant or
Tert ib Administ rasi Tersedianya komponen Paket 1 6 6 Penyediaan komponen M asukan (Input)
Umum inst alasi list rik/ inst alasi list rik/ - SDM Orang
penerangan bangunan penerangan bangunan - Dana Rp. 3.373.700 3.326.700 98,61
kant or kant or - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya komponen Paket 1 1 100,00 inst alasi list rik/ penerangan
bangunan kant or
Hasil (Outcome)
Lancarnya pelaksanaan t ugas- % 100 100 100,00 t ugas kant or/ dinas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tert ib Administ rasi Tersedianya alat rumah Paket 1 7 7 Penyediaan peralat an M asukan (Input)
Umum t angga kant or rumah t angga - SDM Orang
- Dana Rp. 11.813.000 11.563.000 97,88
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya Alat Rumah Paket 1 1 100,00 Tangga Kant or
Hasil (Outcome)
Kelancaran Kegiat an Rumah % 100 100 100,00 Tangga Kant or
Tert ib Administ rasi Tersedianya Bahan Bacaan Bahan 10 8 8 Penyediaan Bahan M asukan (Input)
Umum Bacaan Bacaan dan Perat uran - SDM Orang
Perundang-Undangan - Dana Rp. - -
-- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya Surat Kabar dan Bahan - -
-buku perat uran perundang- Bacaan
undangan
Hasil (Outcome)
M eningkat nya Waw asan % - - -Aparat
Tert ib Administ rasi Ikut sert anya dalam Bulan 12 9 9 Rapat -rapat koordinasi M asukan (Input)
Umum rapat koordinasi dan dan konsult asi ke luar - SDM Orang
konsult asi dalam provinsi daerah - Dana Rp. 225.792.000 225.482.049 99,86
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Ikut sert anya dalam rapat Bulan 12 12 100,00 koordinasi dan konsult asi
keluar daerah dalam provinsi
Hasil (Outcome)
M engimpelement asikan hasil- % 100 100,00 100,00 hasil koordinasi dan konsult asi
Tert ib Administ rasi M elancarkan Tahun 1 10 10 penat ausahaan M asukan (Input)
Umum penat ausahaan kesekret ariat an SKPD - SDM Orang
kesekret ariat an SKPD - Dana Rp. 129.111.050 129.111.050 100,00
- Wakt u Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M elancarkan penat ausahaan Bulan 12 12 100,00 kesekret ariat an SKPD
Hasil (Outcome)
Lancarnya pelaksanaan t ugas- % 100 100 100,00 t ugas kant or/ dinas
Peningkat an Tersedianya Kendaraan Unit 2 2 Program 1 11 Pengadaan M asukan (Input)
Sarana dan Roda 2 Peningkatan Kendaraan Dinas/ - SDM Orang
Prasarana Kant or Sarana dan Operasional - Dana Rp. - -
-Prasarana - Wakt u Bulan
Aparatur Keluaran (Output)
Tersedianya Kendaraan Unit - - -Dinas/ Operasional Roda 2
Hasil (Outcome)
Tercipt anya Kelancaran % - - -Operasional Kant or
Peningkat an Tersedianya Peralat an Unit 24 2 12 Pengadaan M asukan (Input)
Sarana dan Gedung Kant or Peralat an Gedung - SDM Orang
Prasarana Kant or Kant or - Dana Rp. 29.491.500 29.491.500 100,00
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya Peralat an Unit 12 12 100,00 Gedung Kant or
Hasil (Outcome)
Tercipt anya Kelancaran % 100 100 100,00 Pelayanan Kant or
Peningkat an Tersedianya M ebeleur Unit 125 3 13 Pengadaan M asukan (Input)
Sarana dan M ebeleur - SDM Orang
Prasarana Kant or - Dana Rp. 8.698.750 8.698.750 100,00
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya M ebeleur Unit 2 2 100,00
Hasil (Outcome)
Tercipt anya Kelancaran % 100 100 100,00 Pelayanan Kant or
Peningkat an Terlaksananya pemeliharaan Tahun 1 4 14 Pemeliharaan rut in/ M asukan (Input)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Prasarana Kant or berupa pengecat an bangunan - Dana Rp. 8.179.000 8.179.000 100,00
kant or - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya Alat Kebersihan Bulan 12 12 100,00 dan Pengecat an
Hasil (Outcome)
Terpeliharanya Gedung % 100 100 100,00 Kant or
Peningkat an Terpeliharanya Perlengkapan Unit 25 5 15 Pemeliharaan rut in/ M asukan (Input)
Sarana dan Gedung Kant or berkala peralat an - SDM Orang
Prasarana Kant or gedung kant or - Dana Rp. 13.686.500 13.686.500 100,00
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya Jasa Service Unit 27 27 100,00 meliput i :
- Perbaikan komput er Unit 10 10 100,00 - Perbaikan AC Unit 10 10 100,00 - Perbaikan Print er Unit 7 7 100,00
Hasil (Outcome)
Terpeliharanya Peralat an % 100,00 100,00 100,00 Kant or
Peningkat an Tercipt anya Kant or yang Paket 1 6 16 Rehabilit asi Sedang/ M asukan (Input)
Sarana dan Refresent at if Berat Gedung Kant or - SDM Orang
Prasarana Kant or - Dana Rp. 170.000.000 169.597.000 99,76
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tercipt anya Kant or yang Paket 1 1 100,00 Refresent at if
Hasil (Outcome)
M eningkat nya Sarana dan % 100,00 100,00 100,00 Prasarana Aparat ur
Peningkat an M eningkat nya kapasit as Orang 2 5 Program 1 17 Pendidikan dan M asukan (Input)
Kapasit as Sumber pegaw ai BPM PD Peningkatan Pelat ihan Formal - SDM 0 - -
-Daya Aparat ur Kapasitas - Dana Rp. - -
-Sumber Daya - Wakt u Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M eningkat nya kapasit as Orang - - -pegaw ai BPM PD
Hasil (Outcome)
M eningkat nya kapasit as % 100,00 100,00 100,00 sumber daya aparat ur BPM PD
Tert ib Administ rasi Tersusunnya laporan capaian Dok 1 6 Program 1 18 Penyusunan laporan M asukan (Input)
Keuangan kinerja dan ikht isar realisasi Peningkatan capaian kinerja dan - SDM Orang
kinerja SKPD Pengembangan ikht isar realisasi - Dana Rp. 4.988.000 4.987.000 100,00
Sistem kinerja SKPD - Wakt u Bulan
Pelaporan Keluaran (Output)
Capaian Tersedianya lap. Capaian Dok 1 1 100,00
Kinerja kinerja & realisasi keu.
dan Keuangan Hasil (Outcome)
Diket ahuinya laporan % 100 100 100,00 capaian kinerja dan
realisasi keuangan
Tert ib Administ rasi Tersusunnya laporan Dok 1 2 19 Penyusunan pelaporan M asukan (Input)
Keuangan keuangan akhir t ahun 2012 keuangan akhir t ahun - SDM Orang
- Dana Rp. 5.326.000 5.326.000 100,00
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya laporan Dok 1 1 100,00 keuangan akhir t ahun
Hasil (Outcome)
Diket ahuinya realisasi % 100 100 100,00 keuangan dan kemajuan
pekerjaan pada akhir t ahun
Tert ib Administ rasi Tersusunnya dat a Dok 5 3 20 Penyusunan program M asukan (Input)
Keuangan perencanaan dan lap. SKPD kerja SKPD - SDM Orang
- Dana Rp. 35.983.000 35.679.000 99,16
- Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersedianya dt . perencanaan Dok 5 5 100,00 dan laporan SKPD
Hasil (Outcome)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
perencanaan dan laporan SKPD
Peningkat an Tercipt anya pemberdayaan Desa / 117 15 Program 1 21 Pemberdayaan M asukan (Input)
Keberdayaan lembaga dan organisasi Kel Peningkatan lembaga dan - SDM Orang
M asyarakat masyarakat perdesaan Keberdayaan organisasi masyarakat - Dana Rp. 88.514.700 88.514.700 100,00
Perdesaan M asyarakat perdesaan - Wakt u Bulan
Perdesaan Keluaran (Output)
Tercipt anya pemberdayaan Desa / 117 117 100,00
lembaga dan organisasi Kel
masyarakat perdesaan
Hasil (Outcome)
M eningkat nya pemberdayaan % 100 100 100,00 lembaga dan organisasi
masyarakat perdesaan
Peningkat an Desa/ 136 2 22 Penyusunan Profil Desa M asukan (Input)
Keberdayaan Kel dan Kelurahan - SDM Orang
M asyarakat - Dana Rp. 97.395.400 97.395.400 100,00
Perdesaan - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Terlaksananya kegiat an Desa/ 136 136 100,00
Pokjanal Kel
Hasil (Outcome)
M eningkat nya kualit as % 100 100 100,00 dan w aw asan sumber
daya manusia
Peningkat an Terlaksananya kegiat an Kali 1 3 23 Pert emuan Pokjanal M asukan (Input)
Keberdayaan Pokjanal Posyandu - SDM Orang
M asyarakat - Dana Rp. - -
-Perdesaan - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Terlaksananya kegiat an Kali - - -Pokjanal
Hasil (Outcome)
M eningkat nya kualit as % - - -dan w aw asan sumber
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkat an M emasyarakat kan kegunaan Kali 1 4 24 Pelaksanaan Gelar M asukan (Input)
Keberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna - SDM Orang
M asyarakat pada masyarakat perdesaan (TTG) - Dana Rp. 81.280.000 81.045.000 99,71
Perdesaan - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
M emasyarakat kan kegunaan Kali 1 1 1,00 Teknologi Tepat Guna (TTG)
pada masyarakat perdesaan
Hasil (Outcome)
M eningkat nya kegunaan % 100 100 100,00 Teknologi Tepat Guna (TTG)
pada masyarakat perdesaan
Peningkat an Tersusunya Perubahan Perda 4 5 25 Penyusunan Perat uran M asukan (Input)
Keberdayaan Perda Desa Perundang-Undangan - SDM Orang
M asyarakat Tent ang Desa - Dana Rp. 100.616.500 100.616.500 100,00
Perdesaan - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Tersusunya Perubahan Perda 4 4 100,00 Perda Desa
Hasil (Outcome)
Terlaksananya Perubahan % 100 100 100,00 Perda Tent ang Desa
Peningkat an Terlaksananya Pilkades Desa 30 6 26 Pemilihan Kepala M asukan (Input)
Keberdayaan Desa - SDM Orang
M asyarakat - Dana Rp. 513.053.000 512.088.583 99,81
Perdesaan - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Terlaksananya Pemilihan Desa 33 32 96,97 Kepala Desa
Hasil (Outcome)
Terpilihnya Kepala Desa % 100 32 32,00 di 33 Desa
Pengembangan Terlaksananya Sosialisasi Desa 79 16 Program 1 27 Pelat ihan Ket erampilan M asukan (Input)
Lembaga Ekonomi M anajemen BUM DES Pengembangan M anajemen Badan - SDM Orang
Perdesaan Lembaga Usaha M ilik Desa - Dana Rp. 39.940.000 39.940.000 100,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perdesaan Keluaran (Output)
Terlaksananya Sosialisasi Desa 79 79 100,00 M anajemen BUM DES
Hasil (Outcome)
M eningkat nya Penget ahuan % 100 100 100,00 Aparat Desa Dalam
M anajemen BUM DES
Pengembangan Penyaluran RASKIN yang RTM 2 2 28 Kegiat an pembinaan M asukan (Input)
Lembaga Ekonomi adil dan t ransparan 0 operasional - SDM Orang
Perdesaan 7 penyaluran RASKIN - Dana Rp. 190.946.000 186.460.000 97,65
2 - Wakt u Bulan
4 Keluaran (Output)
Penyaluran RASKIN yang RTM 20.740 20.740 100,00 adil dan t ransparan
Hasil (Outcome)
Terw ujudnya penyaluran % 100 100 100,00 RASKIN yang adil dan
t ransparan
Peningkat an Terw ujudnya penguat an Desa 12 17 Program 1 29 Pembinaan kelompok M asukan (Input)
Part isipasi kelompok dlm mew ujudkan Peningkatan masyarakat - SDM Orang
M asyarakat Dalam prog dalam pamsimas dan Partisipasi Pembangunan desa - Dana Rp. 48.734.000 48.734.000 100,00
M embangun Desa PPSP M asyarakat - Wakt u Bulan
Dalam Keluaran (Output)
M embangun Terw ujudnya penguat an Desa 12 12 100,00
Desa kelompok dlm mew ujudkan
prog dalam pamsimas dan PPSP
Hasil (Outcome)
Terw ujudnya peran sert a % 100 100 100,00 masyarakat dlm pengelolaan
Pamsimas dan PPSP
Peningkat an Terlaksananya penilaian Desa / 20 2 30 Penilaian perlombaan M asukan (Input)
Part isipasi perlombaan desa diset iap Kel desa/ kelurahan - SDM Orang
M asyarakat Dalam kecamat an - Dana Rp. 99.326.300 98.995.750 99,67
M embangun Desa - Wakt u Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Terlaksananya penilaian Desa / 20 20 100,00
perlombaan desa diset iap Kel
kecamat an
Hasil (Outcome)
Terpilihnya t iga (3) desa Desa 3 3 100,00 melalui evaluasi penilaian
perlombaan desa
Peningkat an Terlaksananya kegiat an Bulan Kali 1 3 31 Bulan Bhakt i Got ong M asukan (Input)
Part isipasi Bhakt i Got ong Royong Royong M asyarakat - SDM Orang
M asyarakat Dalam M asyarakat - Dana Rp. 102.033.000 102.033.000 100,00
M embangun Desa - Wakt u Bulan
Keluaran (Output)
Terlaksananya kegiat an Bulan Kali 1 1 100,00 Bhakt i Got ong Royong
M asyarakat
Hasil (Outcome)
Tumbuhnya mot ivasi % 100 100 100,00 masyarakat dlm pelaksanaan
nilai-nilai got ong royong
Peningkat an Terlaksananya pelat ihan Desa 109 18 Program 1 32 Pelat ihan aparat ur M asukan (Input)
Kapasit as administ rasi keuangan Peningkatan pemerint ah desa - SDM Orang
Aparat ur dan desa dan monev ADD Kapasitas dalam bidang - Dana Rp. 398.242.300 398.226.400 100,00
Pemerint ah Desa Aparatur dan pengelolaan - Wakt u Bulan
Pemerintah keuangan daerah Keluaran (Output)
Desa Terlaksananya pelat ihan Desa 109 109 100,00
administ rasi keuangan desa dan monev ADD
Hasil (Outcome)
M eningkat nya penget ahuan % 100 100 100,00 aparat desa dalam mengelola