LAKIP 2016 DINAS PMD

(1)

(2)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah (LAKI P) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah ( LAKI P ) disusun untuk memenuhi kewaj iban Pemerintah Kabupat en Bulukumba berdasarkan I nstruksi Presiden Nomor. 07 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerj a I nstansi Pemerintah dengan mengacu kepada Pedoman Penyusunan LAKI P yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara Republik I ndonesia.

LAKI P ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014, dan juga dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dan terlebih lagi pada BPMPD, demi terwujudnya pemerintahan yang baik ( Good Gorvernance ) dimasa yang akan datang.

Demikian LAKI P ini kami susun dan kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan kami ucapkan terima kasih.

Bulukumba, Januari 2016 Plt. KEPALA DPMDD,

H.A.KURNI ADY, SH, MH,MBA

(3)

DAFTAR I SI

KATA PENGANTAR

... i

RI NGKASAN EKSEKUTI F

... ii

DAFTAR I SI

... iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum... 1

B. Struktur Organisasi Dan Tupoksi... 2

C. Aspek Starategi... 7

D. Maksud dan Tujuan Penyusunan Lakip... 11

E. Sistematika LAKI P... 11

BAB I I PERENCANAAN DAN PERJANJI N KI NERJA

A. Rencana Strategi BPMPD ... 13

B. Rencana Kerj a Tahunan BPMPD... 15

C. Penetapan Kinerja BPMPD... 15

BAB I I I ANALI SI S CAPAI AN KI NERJA

A. I ndikator Kinerja... 19

B. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja... 19

C. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategi... 19

BAB I V PENUTUP

... 37 Lampiran – lampiran

(4)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) adalah merupakan salah satu Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daearah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89,TLNRI Nomor 4741) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja I nspektorat , Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kabupaten Bulukumba (LD Kabupaten Bulukumba Nomor 11 seri D).

Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2008 dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah (LKI P) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repoblik I ndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerj a, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerj a I nstansi Pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014, memberikan tuntunan kepada semua I nstansi Pemerintah yang menyiapkan LKI P sebagai bagian I ntegral dari siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam sat u sistem LKI P.

Esensi dari sistem LKI P bagi BPMPD Kabupaten Bulukumba adalah perwujudan dari I mplementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen BPMPD.

Untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik dapat dipenuhi

melalui implementasi strategi pencapaiannya ( program dan kegiatan yang selaras ). Atas dasar tersebut siklus LKI P diawali dengan penyusunan rencana

(5)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 2 Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah ( LKI P ) memiliki dua fungsi utama yaitu :

Pertama : Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi BPMPD untuk menyampaikan pertanggung jawaban Kinerja kepada seluruh stakeholders.

Kedua : Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPMPD Kabupaten Bulukumba sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Dari dua fungsi utama LAKI P tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKI P oleh setiap I nstansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANI SASI DAN TUPOKSI

B.1. STRUKTUR ORGANI SASI

Struktur Organisasi BPMPD Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerj a I nspektorat, Bappeda ,Lembaga Tehnis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Bulukumba dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, dibantu 3 (tiga) Sub Bagian yang terdiri dari : 2.1. Sub Bagian Perancanaan Evaluasi dan pelaporan 2.2. Sub Bagian Keuangan

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat dibantu 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :

3.1. Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. 3.2. Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong Royong.

4. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Teknologi Tepat Guna dibantu 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari :

4.1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat. 4.2. Sub Bidang Pengembangan Prasarana Perdesaan dan Teknologi Tepat

(6)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 3 5. Bidang Pemerintahan Desa dibantu 2 (dua) Sub Bidang terdiri dari

5.1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa 5.2. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Bulukumba No. 44/ I X/ 2008 tentang tugas pokok dan uraian tugas Jabatan Struktural di lingkungan BPMPD Kabupaten Bulukumba.

B.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan BPMPD dalam pemerintahan Kabupaten Bulukumba adalah unsur pelaksana tehnis dalam nenunjang penyelenggaraan Pemerintah daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang bertugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Oleh karena itu hubungan BPMPD dengan unit kerja dalam lingkup pemerintahan daerah Kabupaten Bulukumba adalah koordinasi dalam memberikan kontribusi nyata untuk perumusan kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut BPMPD Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan perumusan rencana strategis BPMPD

b. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan agar tercipta integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup dan kewenangan BPMPD

c. Menyelenggarakan urusan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

d. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup BPMPD

e. Mengendalikan Pengelolaan keuangan BPMPD f. Menyelengarakan urusan umum BPMPD

(7)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 4 h. Mengkonsultasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan dengan

pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan BPMPD

i. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan

j. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas BPMPD kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah

l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2.1. SEKRETARI S

Tugas Sekretaris yaitu membantu Kepala Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan kesekretariatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan dibantu 3(tiga) orang Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan - Sub Bagian Keuangan

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Fungsi Sekretaris :

a. Mengkordinasikan penyusunan program dan kegiatan BPMPD; b. Melaksankan pelayanan kesekretariatan BPMPD;

c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk tehnis pelaksanaan penyelenggaraan urusan keskretariatan BPMPD;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPMPD;

e. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

(8)

B.2.2. BI DANG KELEMBAGAAN DAN SOSI AL BUDAYA MASYARAKAT

Bidang kelembagaan dan sosial budaya masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Bidang ini dibantu oleh 2(dua) Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; - Sub Bidang Motivasi dan Swadaya Gotong royong . Fungsinya :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat ;

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat ;

c. Merumuskan Pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat ;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat ;

e. mendistribusikan tugas dan memberi pet unjuk pelaksanaan kepada bawahan;

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan; g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B.2.3. BI DANG USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT

GUNA

(9)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 6 Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Bidang ini dibantu 2(dua) Sub Bidang yaitu :

- Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat; - Sub Bidang Pengembangan Prasarana Perdesaan dan Teknologi Tepat

Guna.

Fungsinya :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;

c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna ;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna; e. Mendistribusikan tugas dan memberi pet unjuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan;

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

B.2.4. BI DANG PEMERI NTAHAN DESA

Bidang Pemerintahan desa dipimpin seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan mengkoordinasikan penyusunan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(10)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 7 Fungsinya :

a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan Desa;

b. Melaksanakan pengelolaan Bidang Pemerintahan Desa ;

c. Merumuskan pedoman dan/ atau petunjuk teknis pelaksanaan Pemerintahan Desa ;

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi berkala pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa ;

e. Mendistribusikan tugas dan memberi pet unjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

f. Memantau dan mengevaluasi serta menilai pelaksanaan tugas bawahan;

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;

C. ASPEK STRATEGI K

Hal – hal yang dipandang menjadi aspek strategik adalah aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana dan aspek keuangan yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba dengan uraian sebagai berikut

:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan aktifitas yang dilakukan dalam suatu organisasi. Sehingga ketersediaan SDM dari segi jumlah yang banyak (kuantitas) tanpa disartai mutu yang handal (kualitas),akan berakibat pada kinerja organisasi yang rendah.

(11)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 8 Jumlah Pegawai BPMPD berdasarkan Pangkat/ Golongan, Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai BPMPD Kabupaten Bulukumba berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

(12)

9 Ka. Subid Kelembagaan & Partisipasi Masyarakat I V.a Ada 10 Ka. Subid Motivasi & Swadaya Gotong Royong I V.a Ada

11 Ka. Subid Pengembangan UEM I V.a Ada

12 Ka. Subid Pengembangan Prasarana Perdesaan & TTG

I V.a Ada

13 Ka. Subid Kelembagaan Pemerintahan Desa I V.a Ada 14 Ka. Subid Administrasi Pemerintahan Desa I V.a Ada

Keterangan :

-

Eselon I I .b = 1 orang ( terisi )

-

Eselon I I I .a = 1 orang ( terisi )

-

Eselon I I I .b = 2 orang ( terisi )

-

Eselon I V.a = 9 orang ( teris )

2. Aspek Sarana dan Prasarana

Selain personil, hal yang sangat mendukung kelancaran organisasi adalah adanya sarana dan prasarana.

Adapun sarana dan prasarana yang mendukung yang terdapat pada BPMPD terdiri dari gedung kantor, kendaraan roda 2 dan roda 4 serta mobilier.

(13)

(14)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 11 Adapun rinciannya sebagai berikut:



Belanj a pegawai : Rp. 396.124.000,-



Belanj a Barang dan jasa: Rp. 2.012.685.750,-



Belanj a Modal : Rp. 213.190.250,-

Total

: Rp. 2.622.000.000,-

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAKI P

o

Maksud

Sebagai bahan Akuntabilitas Kinerj a I nstansi Pemerintah dalam hal ini BPMPD Kabupaten Bulukumba dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam merencanakan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

o

Tujuan

- Untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya setiap tahun.

- Untuk mengukur kinerja I nstansi yang bersangkutan

- Sebagai bahan pemberi masukan untuk memperbaiki perencanaan

- Memberi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Tupoksi dalam upaya mencapai visi dan misi.

E. SI STEMATI KA LAKI P

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan hasil pencapaian kinerj a BPMPD Kabupaten Bulukumba selama tahun 2016. Untuk mencapai maksud tersebut dan memudahkan kepada semua pihak dalam memahami LAKI P BPMPD, maka laporan Akuntabilitas Kinerj a I nstansi Pemerintah ( LAKI P ) BPMPD sistematikanya sebagai berikut :

(15)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 12 Bab I I : Perencanaan dan Perjanjian Kinerj a, menjelaskan ikhtisar beberapa hal

penting dalam perencanaan dan perjanj ian kinerja dalam dokumen penetapan kinerja

Bab I I I : Akuntabilitas Kinerj a, menjelaskan sasaran-sasaran organisasi BPMPD, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja BPMPD Kabupaten Bulukumba.

Bab I V : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKI P BPMPD Kabupaten Bulukumba tahun 2016 dengan menguraikan

(16)

BAB I I

PERENCANAAN DAN PERJANJI AN KI NERJA

A. Rencana Strategik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa 2010 s/ d 2016

1

.

Visi

: Terwujudnya Otonomi Desa dan Kemandirian Masyarakat Melalui

Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Yang Berdimensi Keagamaan.

2.Misi

: 1. Memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

2. Mengembangkan Kelembagaan dan partisipasi masyarakat; 3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat;

4. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat;

5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan:

1. Meningkatkan efektifitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik .

2. Meningkatkan kapasitas dan lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melalui peningkatan kesej ahteraan keluarga dan kesejahteraan jender

4. Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan Teknologi Tepat Guna

5. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup BPMPD.

(17)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 14 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa 3. Meningkatnya pengembangan sosial budaya masyarakat

4. Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

5. Meningkatnya kapasitas aparat dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa lingkup BPMPD

2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas ditetapkanlah kebijakan dan program .

Kebijakan :

1. Meningkatkan wawasan dan kapasitas manusia, dengan mendorong terbentuknya teknostruktur masyarakat

2. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perdesaan, dengan mengurangi angka kemiskinan, penyaluran RASKI N, dan penyelenggaraan desiminasi dan informasi bagi masyarakat desa

3. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa, dengan mengadakan pelatihan bagi aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengelolaan ADD dan BDD

4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah, dengan meningkatkan proporsi diklat teknis

5. Meningkatkan pembinaan kelembagaan dan sosial budaya masyarakat , dengan menyusun kebijakan tentang keberadaan lembaga masyarakat desa , menyempurnakan sistem manajemen pembangunan parsitipatif dan sistem pendataan data dasar profil desa/ kelurahan berbasis online

6. Meningkatkan Usaha Ekonomi Masyarakat

7. Peningkatan pemanfaatan teknologi perdesaan dan sumber daya alam 8. Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa

9. Meningkatkan kapasitas aparatur dan pengelolaan ketatausahaan

3 Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

(18)

LKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 15 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

B. Rencana Kerja Tahunan BPMPD

Dalam pencapaian visi dan misi BPMPD maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan dengan menentukan sasaran strategis, indikator – indikator kinerja dan target yang ingin dicapai di tahun 2016. Rencana Kerja Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat terdapat pada lampiran Lakip.

C. Penetapan Kinerja BPMPD

Penetapan Kinerja adalah suatu dokumen yang berisi tentang perjanjian atau kontrak kerja antara Kepala SKPD dengan Kepala Daerah (Bupati) mengenai program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target kinerj a jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

(19)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 21

PENETAPAN KI NERJA TAHUN ANGGARAN 2016

Satuan Perangkat Daerah : Badan Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat Desa Tahun Anggaran : 2016

SASARAN STRATEGI S I NDI KATOR KI NERJA TARGET

1 2 3

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Jumlah fasilitasi pengelolaan keuangan desa/ kel melalui bimtek pengelolaan keuangan desa

109 desa

Jumlah desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan ADD tepat waktu

109 desa

Jumlah desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan BDD tepat waktu

109 desa

Jumlah desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa

32 desa

Mew ujudkan perencanaan dan laporan keuangan tepat w aktu

Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100 %

Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam membangun desa

Jumlah fasilitasi penguatan kelompok dalam mewujudkan program pamsimas

12 desa

Jumlah desa yang mengikuti lomba desa tingkat kabupaten

(20)

1 2 3

Meningkatnya kapasitas kader dasawisma 10 kec Jumlah desa yang memiliki profil desa berbasis

online

83 desa

Meningkatnya Pengembangan pemberdayaan sosial budaya masyarakat

Jumlah PKK aktif 146 kelompok

Jumlah posyandu aktif 546 kelompok

Terciptanya kelancaran pembinaan dan penyaluran RASKI N pada rumah tangga sasaran ( RTS)

Jumlah RTS penerima RASKI N 227.964 RTS

Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa

Jumlah desa yang mengikuti pelatihan keterampilan BUMDES

(21)

Jumlah Anggaran : Rp. 2.622.000.000,- ( Dua Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)

PROGRAM ANGGARAN

KET.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerj a & Keuangan 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Rp. 585.431.750 Rp. 230.055.750 Rp. 46.297.000 Rp. 880.993.900 Rp. 230.886.000 Rp. 250.093.300 Rp. 398.242.300

DAU DAU DAU DAU DAU DAU DAU

(22)

BAB I I I

ANALI SI S CAPAI AN KI NERJA

a. I ndikator Kinerja

LAKI P BPMPD Tahun 2016 merupakan wujud pertanggung jawaban hasil pelaksanaan kegiatan dalam pengukuran capaian kinerja tahun 2016 yang didasarkan pada PP No.108 tahun 2000 ditet apkan dengan indikator kinerja yaitu masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pada saat ini bahwa seluruh indikator yang ditetapkan sesuai PP.No.108 tahun 2000 dapat diukur, khususnya indikator manfaat dan dampak. Hal ini disebabkan pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya dengan satu kegiatan saja, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kegiatan lain.

b. Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggemblang metode pembanding capaian kinerja sasaran yaitu membandingkan antara capaian kinerj a yang digunakan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi, selanjutnya dilakukan analisis tehadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi sert a tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

c. Analisis Atas Pencapaian Sasaran Strategik Tahun 2016

Keberhasilan capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang diwujudkan pada tingkat manfaat dan dampak namun demikian ukuran pada tingkat ini belum bisa dilakukan sebab antara lain :

-

Manfaat dan dampak hanya sebagian kegiatan yang dapat diwujudkan pada tahun 2016

(23)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 21 Dari sasaran yang telah ditetapkan pada rencana sasaran strategi sebagian besar telah mencapai sasaran kinerja yang diharapkan sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa BPMPD telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang telah menj adi tanggung jawab organisasi. Berhasil tidaknya Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dapat diketahui dengan Pengukuran Kinerja.

(24)

PENGUKURAN KI NERJA KEGI ATAN

SKPD : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Program

Kegiatan

Capaian %

Ket.

Uraian

I ndikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Fisik

Keu

(25)

(26)

(27)

(28)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Penyusunan Profil

Desa dan

kelurahan

-

Terlaksananya

penyusunan data dasar profil desa/ kel

-

Tersedianya informasi data dasar profil desa/ kel

desa 1 1 100 % 100 %

Pelaksanaan gelar Teknologi Tepat Guna TTG

-

Terlaksananya

kunjungan kerja TTG di Mataram

-

Meningkatnya

wawasan dan

pengetahuan Tim Pelaksana kegiatan

dalam rangka

pembinaan kelompok TTG di perdesaan

Kali 1 1 100 % 100 %

Penyusunan peraturan

perundang-undangan tentang desa

-

Tersusunnya

perubahan perda desa

-

Terlaksananya perubahan perda tentang desa

(29)

(30)

(31)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 21 Dengan melihat prosentasi pengukuran kinerja kegiatan yang ada pada tabel diatas, maka dapat dianalisis capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan sasaran utama yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI % Realisasi anggaran : Rp. 910.330.883,-

Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran (1) yait u meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah program peningkatan kapasitas aparatur dan pemerintah desa dengan kegiat an :

1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah (Rp.398.242.300,-)

2. Pemilihan Kepala Desa ( Rp. 512.088.583,- )

Persentase keuangan kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan daerah adalah 100 % , dan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa 100 % .

(32)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 21 dari segi kinerja belum mencapai sasaran yang diinginkan karena adanya satu desa yang tidak melakukan Pemilihan Kepala Desa yaitu Kepala Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

Persentase pada indikator Jumlah Desa yang memasukkan SPJ dan mencairkan ADD tepat waktu mencapai 100 % .

2. Mew ujudkan Perencanaan dan Laporan Keuangan Tepat Waktu

I NDI KATOR KI NERJA SATUAN TARGET REALI SASI %

-

Persentase dokumen perencanaan dan laporan keuangan yang disusun tepat waktu

persen 100 100 100

Pagu anggaran : Rp. 46.297.000,- Realisasi anggaran : Rp. 45.978.000-

Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran (3) yaitu program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disukung oleh tiga kegiatan yaitu Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 4.988.000,-, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 5.326.000,- dan kegiatan Penyusunan Program Kerj a SKPD dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 35.983.000,- .

Persentase keuangan dari kegiatan Penyusunan pelaporan capaian kinerj a dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100 % , kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100 % dan kegiatan Penyusunan Program Kerja SKPD mencapai 99 % . Dengan melihat persentase keuangan dari ketiga kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Dalam

Membangun Desa

-

Jumlah fasilitasi dalam penguatan kelompok dalam mewujudkan Program Pamsimas

(33)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 21 Realisasi anggaran : Rp. 247.455.700,-

Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran (4) yaitu Meningkatnya kapasitas kelembagaan Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dengan kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Rp. 48.734.000,-) , kegiatan Penilaian perlombaan desa/ kelurahan (Rp. 99.326.300,- ) dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan pada kegiatan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan dengan jumlah anggaran ( Rp. 99.395.400,- ).

Prosentase keuangan dari kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa adalah 100 % , kegiatan Penilaian perlombaan desa/ kelurahan juga 100 % dan kegiatan Penyusunan Profil Desa dan kelurahan mencapai 100 % . Dengan melihat persentase keuangan dari ketiga kegiatan I ni menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Akan tetapi persentase kinerja pada kegiatan Penyusunan Profil desa dan kelurahan masih belum mencapai target yang ditentukan yakni hanya 24 % . I ni disebabkan karena penginputan profil desa dilaksanakan secara online oleh aparat desa.

4. Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Sosial Budaya

(34)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 21 (Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat) adalah program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan dan program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

5.

Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N pada Rumah

Realisasi anggaran : Rp. 184.107.800,-

Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 6 (Terciptanya kelancaran penyaluran RASKI N pada kelompok sasaran) program Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dengan kegiatan pembinaan operasional penyaluran RASKI N. Prosentase keuangan dari kegiatan tersebut adalah 99,89 % .

(35)

6. Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa

-

Jumlah desa yang mengikuti pelatihan keterampilan

BUMDES

desa 79 79 100 %

Pagu anggaran : Rp. 33.140.500,- Realisasi anggaran : Rp. 33.140.500,-

Program dan kegiatan yang mendukung untuk mencapai sasaran 7 (Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa ) adalah program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan pada kegiatan pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa (BUMDES) . Persentase keuangan dari kegiatan tersebut adalah 100 % . Berdasarkan realisasi satuan indikator kinerj a dan realisasi keuangan pada kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut berhasil.

Dengan melihat indikator yang ada maka dapat dikatakan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa cukup berhasil dalam mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2016.

Terbukti dengan tercapainya target yang ditetapkan, 10 indikator kinerja terealisasi 100 % , sedangkan 3 indikator kinerja lainnya hanya terealisasi 98,17 % , 0 % dan 53 % .

I ndikator kinerja yang tidak terealisasi sesuai target karena :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di 33 Desa terealisasi 32 Desa dan ! Desa tidak dilaksanakan yaitu Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba

(36)

d. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2016

Realisasi belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba menurut APBD tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Uraian Anggaran

Jumlah Belanja 4.563.940.2 07 4.798.175.5 22 4.732.062.0 58 98,62

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba, pada Tahun 2016 mendapat alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebesar Rp. 4.798.175.522,- yang terdiri dari Belanj a Langsung sebesar Rp. 2.622.000.000,- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.176.175.522,- . Pada Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanj a yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 396.124.000,- belanja barang dan jasa sebesar Rp. 2.012.685.750,- dan belanja modal sebesar Rp. 213.190.250,- .

(37)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page 37

BAB I V

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja BPMPD Tahun 2016 yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPMPD dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ukuran keberhasilan atau kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diperoleh dari laporan kinerja kegiatan yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik.

3. Berdasarkan sasaran strategik yang ditetapkan, sebagian besar telah mencapai target kinerja yang diharapkan.

4. Pengukuran pencapaian untuk Tahun 2016 sebagian besar telah dilakukan pada indikator tingkat outcome (hasil) dan beberapa pada tingkat output (keluaran).

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja Tahun 2016 diharapkan dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2016.

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerj a I nstansi Pemerintah (LAKI P) disarankan agar dilaksanakan pelatihan bagi Staf yang menangani tugas tersebut pada setiap unit kerja.

Bulukumba, Januari 2016 Plt. Kepala DPMD,

H. A. KURNI ADY, SH,MM,MBA

(38)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerj a I nstansi Pemerintah (LKI P) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah ( LKI P ) disusun untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repoblik I ndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerj a dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014.

LAKI P ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016, dan juga dapat memberikan motivasi terhadap peningkatan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Bulukumba dan terlebih lagi pada BPMPD, demi terwujudnya pemerintahan yang baik ( Good Gorvernance ) dimasa yang akan datang.

Demikian LAKI P ini kami susun dan kepada semua yang telah membantu dalam penyusunan kami ucapkan terima kasih.

Bulukumba, Januari 2016 Plt. KEPALA DPMD,

H. A. KURNI ADY, SH, MH, MBA

(39)

RI NGKASAN EKSEKUTI F

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah ( LKI P ) tahun 2016 disusun untuk memenuhi kewaj iban pemerintah Kabupaten Bulukumba sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repoblik I ndonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerj a dan Tata Cara Riveu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah. Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah (LKI P) Tahun 2016 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba melaporkan capaian kinerja (Performance resalt) selama tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Srtatejik 2010-2016.

Pengukuran I ndikator Kinerja pada Tahun 2016 baru dilaksanakan pada I ndikator keluaran dan hasil, belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu pada I ndikator Kinerja dan dampak, hal ini disebabkan oleh karena pengukuran bidang indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat dan hanya pada satu kegiatan saja, akan tetapi sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang lain yang dalam implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur dan sistem penilaian serta data yang didukung oleh sub sistem yang lain. Untuk tahun Anggaran 2016 Badan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mendapkan Dana DAU sebesar Rp. 4.798.175.522,- ( Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah ).

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja keluaran dan hasil menunjukkan bahwa secara umum kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 dari sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2016 telah mencapai 98,62 % dari 28 kegiatan.

Faktor yang mendukung BPMPD dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : 1. Sumber Daya Manusia BPMPD cukup memadai;

(40)

LAKIP Badan Pember dayaan Masyar akat Dan Pemer intahan Desa (BPMPD) Page i Adapun faktor yang menghambat sehingga realisasi kegiatan tidak mencapai 100 % antara lain ada kegiatan yang tidak bisa terealisasi anggarannya karena anggarannya sudah tidak bisa lagi dibelanj akan karena adanya sistem reel cost pada perjalanan dinas .

(41)

PERENCANAAN STRATEGI TAHUN 2010 -2011

(42)

INSTANSI : BADAN PEM BERDAYAAN M ASYARAKAT DAN PEM ERINTAHAN DESA

URAIAN INDIKATOR INDIKATOR KINERJA SAT. TARGET

(Rp)

1 2 6 7 8 9 10 11

Tert ib Administ rasi Tersedianya jasa surat bulan 12 1 Program 1 1 Penyediaan jasa M asukan (Input)

Umum menyurat Pelayanan surat menyurat - SDM Orang

Administrasi - Dana Rp. 1.200.000 1.200.000 100,00

Tert ib Administ rasi Tersedianya jasa bulan 12 2 2 Penyediaan jasa M asukan (Input)

Umum komunikasi dan komunikasi, sumber - SDM Orang

sumberdaya air & list rik daya air dan list rik - Dana Rp. 56.040.000 53.163.175 94,87

Tert ib Administ rasi Terlaksananya perizinan Unit 2 3 3 Penyediaan jasa M asukan (Input)

Umum kendaraan dinas / pemeliharaan dan - SDM Orang

operasional Roda Empat perizinan kendaraan - Dana Rp. 58.500.000 56.849.049 97,18

Terlaksananya perizinan Unit 5 dinas/ operasional - Wakt u Bulan

kendaraan dinas / Keluaran (Output)

(43)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dinas/ operasional

- Kendaraan Roda 4 Unit 2 2 100,00

- Kendaraan Roda 2 Unit 6 6 100,00

Hasil (Outcome)

Lancarnya pelaksanaan % 100 100 100,00

t ugas-t ugas dinas/ operasional

Tert ib Administ rasi Tersedianya Jasa Bulan 12 4 4 Penyediaan jasa M asukan (Input)

Umum administ rasi keuangan administ rasi keuangan - SDM Orang

- Dana Rp. 81.552.000 79.902.000 97,98

- Wakt u Bulan

Keluaran (Output)

Terlaksananya kegiat an t erkait Bulan 12 12 100,00

kebersihan kant or

Hasil (Outcome)

Tercipt anya suasana % 100 100 100,00

kebersihan kant or

Tert ib Administ rasi Terlaksananya kegiat an Bulan 12 5 5 Penyediaan jasa M asukan (Input)

Umum t erkait kebersihan kebersihan kant or - SDM Orang 2 2 100,00

kant or - Dana Rp. 18.050.000 18.050.000 100,00

- Wakt u Bulan

Terlaksananya kegiat an t erkait Bulan 12 12 100,00

kebersihan kant or

Hasil (Outcome)

Tercipt anya suasana % 100 100 100,00

kebersihan kant or

Tert ib Administ rasi Tersedianya komponen Paket 1 6 6 Penyediaan komponen M asukan (Input)

Umum inst alasi list rik/ inst alasi list rik/ - SDM Orang

penerangan bangunan penerangan bangunan - Dana Rp. 3.373.700 3.326.700 98,61

kant or kant or - Wakt u Bulan

Tersedianya komponen Paket 1 1 100,00

inst alasi list rik/ penerangan

bangunan kant or

Hasil (Outcome)

Lancarnya pelaksanaan t ugas- % 100 100 100,00

(44)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tert ib Administ rasi Tersedianya alat rumah Paket 1 7 7 Penyediaan peralat an M asukan (Input)

Umum t angga kant or rumah t angga - SDM Orang

- Dana Rp. 11.813.000 11.563.000 97,88

- Wakt u Bulan

Tersedianya Alat Rumah Paket 1 1 100,00

Tangga Kant or

Hasil (Outcome)

Kelancaran Kegiat an Rumah % 100 100 100,00

Tangga Kant or

Tert ib Administ rasi Tersedianya Bahan Bacaan Bahan 10 8 8 Penyediaan Bahan M asukan (Input)

Umum Bacaan Bacaan dan Perat uran - SDM Orang

Perundang-Undangan - Dana Rp. - -

-- Wakt u Bulan

Tersedianya Surat Kabar dan Bahan - -

-buku perat uran perundang- Bacaan

undangan

Hasil (Outcome)

M eningkat nya Waw asan % - -

-Aparat

Tert ib Administ rasi Ikut sert anya dalam Bulan 12 9 9 Rapat -rapat koordinasi M asukan (Input)

Umum rapat koordinasi dan dan konsult asi ke luar - SDM Orang

konsult asi dalam provinsi daerah - Dana Rp. 225.792.000 225.482.049 99,86

- Wakt u Bulan

Ikut sert anya dalam rapat Bulan 12 12 100,00

koordinasi dan konsult asi

keluar daerah dalam provinsi

Hasil (Outcome)

M engimpelement asikan hasil- % 100 100,00 100,00

hasil koordinasi dan konsult asi

Tert ib Administ rasi M elancarkan Tahun 1 10 10 penat ausahaan M asukan (Input)

Umum penat ausahaan kesekret ariat an SKPD - SDM Orang

kesekret ariat an SKPD - Dana Rp. 129.111.050 129.111.050 100,00

- Wakt u Bulan

(45)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M elancarkan penat ausahaan Bulan 12 12 100,00

kesekret ariat an SKPD

Hasil (Outcome)

Lancarnya pelaksanaan t ugas- % 100 100 100,00

t ugas kant or/ dinas

Peningkat an Tersedianya Kendaraan Unit 2 2 Program 1 11 Pengadaan M asukan (Input)

Sarana dan Roda 2 Peningkatan Kendaraan Dinas/ - SDM Orang

Prasarana Kant or Sarana dan Operasional - Dana Rp. - -

-Prasarana - Wakt u Bulan

Aparatur Keluaran (Output)

Tersedianya Kendaraan Unit - -

-Dinas/ Operasional Roda 2

Hasil (Outcome)

Tercipt anya Kelancaran % - -

-Operasional Kant or

Peningkat an Tersedianya Peralat an Unit 24 2 12 Pengadaan M asukan (Input)

Sarana dan Gedung Kant or Peralat an Gedung - SDM Orang

Prasarana Kant or Kant or - Dana Rp. 29.491.500 29.491.500 100,00

- Wakt u Bulan

Tersedianya Peralat an Unit 12 12 100,00

Gedung Kant or

Hasil (Outcome)

Tercipt anya Kelancaran % 100 100 100,00

Pelayanan Kant or

Peningkat an Tersedianya M ebeleur Unit 125 3 13 Pengadaan M asukan (Input)

Sarana dan M ebeleur - SDM Orang

Prasarana Kant or - Dana Rp. 8.698.750 8.698.750 100,00

- Wakt u Bulan

Tersedianya M ebeleur Unit 2 2 100,00

Hasil (Outcome)

Tercipt anya Kelancaran % 100 100 100,00

Pelayanan Kant or

Peningkat an Terlaksananya pemeliharaan Tahun 1 4 14 Pemeliharaan rut in/ M asukan (Input)

(46)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Prasarana Kant or berupa pengecat an bangunan - Dana Rp. 8.179.000 8.179.000 100,00

kant or - Wakt u Bulan

Tersedianya Alat Kebersihan Bulan 12 12 100,00

dan Pengecat an

Hasil (Outcome)

Terpeliharanya Gedung % 100 100 100,00

Kant or

Peningkat an Terpeliharanya Perlengkapan Unit 25 5 15 Pemeliharaan rut in/ M asukan (Input)

Sarana dan Gedung Kant or berkala peralat an - SDM Orang

Prasarana Kant or gedung kant or - Dana Rp. 13.686.500 13.686.500 100,00

- Wakt u Bulan

Tersedianya Jasa Service Unit 27 27 100,00

meliput i :

- Perbaikan komput er Unit 10 10 100,00

- Perbaikan AC Unit 10 10 100,00

- Perbaikan Print er Unit 7 7 100,00

Hasil (Outcome)

Terpeliharanya Peralat an % 100,00 100,00 100,00

Kant or

Peningkat an Tercipt anya Kant or yang Paket 1 6 16 Rehabilit asi Sedang/ M asukan (Input)

Sarana dan Refresent at if Berat Gedung Kant or - SDM Orang

Prasarana Kant or - Dana Rp. 170.000.000 169.597.000 99,76

- Wakt u Bulan

Tercipt anya Kant or yang Paket 1 1 100,00

Refresent at if

Hasil (Outcome)

M eningkat nya Sarana dan % 100,00 100,00 100,00

Prasarana Aparat ur

Peningkat an M eningkat nya kapasit as Orang 2 5 Program 1 17 Pendidikan dan M asukan (Input)

Kapasit as Sumber pegaw ai BPM PD Peningkatan Pelat ihan Formal - SDM 0 - -

-Daya Aparat ur Kapasitas - Dana Rp. - -

-Sumber Daya - Wakt u Bulan

(47)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M eningkat nya kapasit as Orang - -

-pegaw ai BPM PD

Hasil (Outcome)

M eningkat nya kapasit as % 100,00 100,00 100,00

sumber daya aparat ur BPM PD

Tert ib Administ rasi Tersusunnya laporan capaian Dok 1 6 Program 1 18 Penyusunan laporan M asukan (Input)

Keuangan kinerja dan ikht isar realisasi Peningkatan capaian kinerja dan - SDM Orang

kinerja SKPD Pengembangan ikht isar realisasi - Dana Rp. 4.988.000 4.987.000 100,00

Sistem kinerja SKPD - Wakt u Bulan

Pelaporan Keluaran (Output)

Capaian Tersedianya lap. Capaian Dok 1 1 100,00

Kinerja kinerja & realisasi keu.

dan Keuangan Hasil (Outcome)

Diket ahuinya laporan % 100 100 100,00

capaian kinerja dan

realisasi keuangan

Tert ib Administ rasi Tersusunnya laporan Dok 1 2 19 Penyusunan pelaporan M asukan (Input)

Keuangan keuangan akhir t ahun 2012 keuangan akhir t ahun - SDM Orang

- Dana Rp. 5.326.000 5.326.000 100,00

- Wakt u Bulan

Tersedianya laporan Dok 1 1 100,00

keuangan akhir t ahun

Hasil (Outcome)

Diket ahuinya realisasi % 100 100 100,00

keuangan dan kemajuan

pekerjaan pada akhir t ahun

Tert ib Administ rasi Tersusunnya dat a Dok 5 3 20 Penyusunan program M asukan (Input)

Keuangan perencanaan dan lap. SKPD kerja SKPD - SDM Orang

- Dana Rp. 35.983.000 35.679.000 99,16

- Wakt u Bulan

Tersedianya dt . perencanaan Dok 5 5 100,00

dan laporan SKPD

Hasil (Outcome)

(48)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

perencanaan dan

laporan SKPD

Peningkat an Tercipt anya pemberdayaan Desa / 117 15 Program 1 21 Pemberdayaan M asukan (Input)

Keberdayaan lembaga dan organisasi Kel Peningkatan lembaga dan - SDM Orang

M asyarakat masyarakat perdesaan Keberdayaan organisasi masyarakat - Dana Rp. 88.514.700 88.514.700 100,00

Perdesaan M asyarakat perdesaan - Wakt u Bulan

Perdesaan Keluaran (Output)

Tercipt anya pemberdayaan Desa / 117 117 100,00

lembaga dan organisasi Kel

masyarakat perdesaan

Hasil (Outcome)

M eningkat nya pemberdayaan % 100 100 100,00

lembaga dan organisasi

masyarakat perdesaan

Peningkat an Desa/ 136 2 22 Penyusunan Profil Desa M asukan (Input)

Keberdayaan Kel dan Kelurahan - SDM Orang

M asyarakat - Dana Rp. 97.395.400 97.395.400 100,00

Perdesaan - Wakt u Bulan

Terlaksananya kegiat an Desa/ 136 136 100,00

Pokjanal Kel

Hasil (Outcome)

M eningkat nya kualit as % 100 100 100,00

dan w aw asan sumber

daya manusia

Peningkat an Terlaksananya kegiat an Kali 1 3 23 Pert emuan Pokjanal M asukan (Input)

Keberdayaan Pokjanal Posyandu - SDM Orang

M asyarakat - Dana Rp. - -

-Perdesaan - Wakt u Bulan

Terlaksananya kegiat an Kali - -

-Pokjanal

Hasil (Outcome)

M eningkat nya kualit as % - -

-dan w aw asan sumber

(49)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peningkat an M emasyarakat kan kegunaan Kali 1 4 24 Pelaksanaan Gelar M asukan (Input)

Keberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG) Teknologi Tepat Guna - SDM Orang

M asyarakat pada masyarakat perdesaan (TTG) - Dana Rp. 81.280.000 81.045.000 99,71

M emasyarakat kan kegunaan Kali 1 1 1,00

Teknologi Tepat Guna (TTG)

pada masyarakat perdesaan

Hasil (Outcome)

M eningkat nya kegunaan % 100 100 100,00

Teknologi Tepat Guna (TTG)

pada masyarakat perdesaan

Peningkat an Tersusunya Perubahan Perda 4 5 25 Penyusunan Perat uran M asukan (Input)

Keberdayaan Perda Desa Perundang-Undangan - SDM Orang

M asyarakat Tent ang Desa - Dana Rp. 100.616.500 100.616.500 100,00

Tersusunya Perubahan Perda 4 4 100,00

Perda Desa

Hasil (Outcome)

Terlaksananya Perubahan % 100 100 100,00

Perda Tent ang Desa

Peningkat an Terlaksananya Pilkades Desa 30 6 26 Pemilihan Kepala M asukan (Input)

Keberdayaan Desa - SDM Orang

M asyarakat - Dana Rp. 513.053.000 512.088.583 99,81

Terlaksananya Pemilihan Desa 33 32 96,97

Kepala Desa

Hasil (Outcome)

Terpilihnya Kepala Desa % 100 32 32,00

di 33 Desa

Pengembangan Terlaksananya Sosialisasi Desa 79 16 Program 1 27 Pelat ihan Ket erampilan M asukan (Input)

Lembaga Ekonomi M anajemen BUM DES Pengembangan M anajemen Badan - SDM Orang

Perdesaan Lembaga Usaha M ilik Desa - Dana Rp. 39.940.000 39.940.000 100,00

(50)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Perdesaan Keluaran (Output)

Terlaksananya Sosialisasi Desa 79 79 100,00

M anajemen BUM DES

Hasil (Outcome)

M eningkat nya Penget ahuan % 100 100 100,00

Aparat Desa Dalam

M anajemen BUM DES

Pengembangan Penyaluran RASKIN yang RTM 2 2 28 Kegiat an pembinaan M asukan (Input)

Lembaga Ekonomi adil dan t ransparan 0 operasional - SDM Orang

Perdesaan 7 penyaluran RASKIN - Dana Rp. 190.946.000 186.460.000 97,65

2 - Wakt u Bulan

4 Keluaran (Output)

Penyaluran RASKIN yang RTM 20.740 20.740 100,00

adil dan t ransparan

Hasil (Outcome)

Terw ujudnya penyaluran % 100 100 100,00

RASKIN yang adil dan

t ransparan

Peningkat an Terw ujudnya penguat an Desa 12 17 Program 1 29 Pembinaan kelompok M asukan (Input)

Part isipasi kelompok dlm mew ujudkan Peningkatan masyarakat - SDM Orang

M asyarakat Dalam prog dalam pamsimas dan Partisipasi Pembangunan desa - Dana Rp. 48.734.000 48.734.000 100,00

M embangun Desa PPSP M asyarakat - Wakt u Bulan

Dalam Keluaran (Output)

M embangun Terw ujudnya penguat an Desa 12 12 100,00

Desa kelompok dlm mew ujudkan

prog dalam pamsimas dan

PPSP

Hasil (Outcome)

Terw ujudnya peran sert a % 100 100 100,00

masyarakat dlm pengelolaan

Pamsimas dan PPSP

Peningkat an Terlaksananya penilaian Desa / 20 2 30 Penilaian perlombaan M asukan (Input)

Part isipasi perlombaan desa diset iap Kel desa/ kelurahan - SDM Orang

M asyarakat Dalam kecamat an - Dana Rp. 99.326.300 98.995.750 99,67

M embangun Desa - Wakt u Bulan

(51)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Terlaksananya penilaian Desa / 20 20 100,00

perlombaan desa diset iap Kel

kecamat an

Hasil (Outcome)

Terpilihnya t iga (3) desa Desa 3 3 100,00

melalui evaluasi penilaian

perlombaan desa

Peningkat an Terlaksananya kegiat an Bulan Kali 1 3 31 Bulan Bhakt i Got ong M asukan (Input)

Part isipasi Bhakt i Got ong Royong Royong M asyarakat - SDM Orang

M asyarakat Dalam M asyarakat - Dana Rp. 102.033.000 102.033.000 100,00

M embangun Desa - Wakt u Bulan

Terlaksananya kegiat an Bulan Kali 1 1 100,00

Bhakt i Got ong Royong

M asyarakat

Hasil (Outcome)

Tumbuhnya mot ivasi % 100 100 100,00

masyarakat dlm pelaksanaan

nilai-nilai got ong royong

Peningkat an Terlaksananya pelat ihan Desa 109 18 Program 1 32 Pelat ihan aparat ur M asukan (Input)

Kapasit as administ rasi keuangan Peningkatan pemerint ah desa - SDM Orang

Aparat ur dan desa dan monev ADD Kapasitas dalam bidang - Dana Rp. 398.242.300 398.226.400 100,00

Pemerint ah Desa Aparatur dan pengelolaan - Wakt u Bulan

Pemerintah keuangan daerah Keluaran (Output)

Desa Terlaksananya pelat ihan Desa 109 109 100,00

administ rasi keuangan

desa dan monev ADD

Hasil (Outcome)

M eningkat nya penget ahuan % 100 100 100,00

aparat desa dalam mengelola

(52)