Rincian Utang Pihak Ketiga PDT Per 31 Desember 2020
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA 1 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK-RI
Inspektorat Jenderal
1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2017, terdapat sisa rekomendasi temuan terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan sebesar Rp35.912.332,00 yang belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:
Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2017
Rp % Rp %
1Perjalanan Dinas, RDK, Paket Meeting 399.854.700Pengembalian ke kas negara 363.942.368 91,02 35.912.332 8,98
2Belanja Barang Jasa (Konsumsi) 110.718.000Pengembalian ke kas negara 110.718.000 100,00 0 0,00
510.572.700
474.660.368 92,97 35.912.332 7,03 Sisa
Keterangan
Nilai tindak lanjut tersebut adalah pengembalian ke kas negara sampai dengan periode pelaporan ini (31 Desember 2020)
Jumlah
No Jenis Temuan Nilai Temuan
Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2020 Rekomendasi BPK-RI 2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2018, terdapat temuan sebesar Rp308.374.416,00 yang terkait dengan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan, dengan rekomendasi penyetoran/pengembalian ke kas negara. Rincian atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta tindak lanjutnya tersebut adalah sebagai berikut:
Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2018
Rp % Rp %
Perjalanan Dinas, RDK,
Paket Meeting 308.374.416 Pengembalian
ke Kas Negara 305.389.416 99,03 2.985.000 0,97
Nilai tindak lanjut tersebut adalah pengembalian ke kas negara sampai dengan periode pelaporan ini (31 Desember 2020)
Sisa
Keterangan Jenis Temuan Nilai Temuan
Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2020
Rekomendasi BPK-RI
3. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2019, terdapat temuan sebesar Rp1.436.000,00 yang terkait dengan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan, dengan rekomendasi penyetoran/pengembalian ke kas negara dan
Catatan atas Laporan Keuangan - 166 - status atas temuan tersebut sudah tuntas dengan tindak lanjur 100 persen. Rincian atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta tindak lanjutnya tersebut adalah sebagai berikut:
Tindak Lanjut LHP BPK RI Tahun 2019
Rp % Rp %
Perjalanan Dinas 1.436.000Pengembalian
ke Kas Negara 1.436.000 100,00 -
-Nilai tindak lanjut tersebut adalah pengembalian ke kas negara sampai dengan periode pelaporan ini (31 Desember 2020)
Sisa
Keterangan Jenis Temuan Nilai Temuan
Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2020 Rekomendasi BPK-RI Direktorat Jenderal PPMD
Daftar temuan Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019 serta tindak lanjut temuan BPK RI sampai dengan 31 Desember 2020.
Tahun Temuan Progres TL Sisa
2015 197.580.079 197.580.079 -2017 506.146.850 461.224.325 44.922.525 2018 1.238.290.512 861.303.490 376.987.022 2019 874.355.707 405.771.541 468.584.166 Jumlah 4.659.741.651,95 2.886.998.510,95 1.772.743.141,00 2016 1.843.368.503,95 961.119.075,95 882.249.428
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun 2019 No. LHP 64C/HP/XVI/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, sebagai berikut : 1. Kelebihan pembayaran perjalanan dinas akibat menginap di
Hotel yang sudah berganti nama pada Ditjen PPMD tahun anggaran 2019, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019
UKE II Temuan Progres TL Sisa
Sekretariat 15.277.000 15.277.000 -PMD 51.222.600 51.222.600 -PSD 9.980.000 9.980.000 -Sarpras 7.040.000 7.040.000 - PUED 100.583.000 5.130.000 95.453.000 Jumlah 184.102.600 88.649.600 95.453.000
Catatan atas Laporan Keuangan - 167 - 2. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Hasil Konfirmasi
Hotel pada Ditjen PPMD tahun anggaran 2019, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019
UKE II Temuan Progres TL Sisa
Sekretariat 65.516.000 65.516.000 -PMD 119.536.000 111.646.000 7.890.000 PSD 82.092.913 82.092.913 - Sarpras 29.140.694 29.140.694 -SDA & TTG 37.440.000 13.400.000 24.040.000 PUED 334.657.500 15.326.334 319.331.166 Jumlah 668.383.107 317.121.941 351.261.166
3. Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Bantuan Ditjen PPMD tahun anggaran 2019, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2019
UKE II Temuan Progres TL Sisa
Kelebihan pembayaran Pekerjaan Bantuan Peralatan
Pengembangan Usaha Udang yang dilaksanakan oleh CV AJ sebesar Rp1.470.000 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
1.470.000 - 1.470.000
Kekurangan penerimaan dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan atas pekerjaan Bantuan dan Fasilitasi Produk Unggulan Desa Berbasis
Perikanan yang dilaksanakan oleh CV RCM sebesar Rp20.400.000 serta menyampaikan salinan bukti setor kepada BPK.
20.400.000 - 20.400.000
Jumlah 21.870.000 0 21.870.000
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI tahun 2018 No. LHP 111C/HP/XVI/05/2019, sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan - 168 -
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2018
NO URAIAN TEMUAN PROGRES SISA
1
Lampiran 1.2 Kelebihan Pembayaran Honorarium Moderator dan Narasumber Sesuai PMK Nomor 49/PMK.02/2017 pada 9 UKE-1 TA 20UKE-18 10.129.000 10.724.000 - 595.000 Lampiran 4.5 Rincian Kelebihan Pembayaran atas Perjalanan Dinas Luar Negeri pada Tujuh UKE-I sebagai Instansi Pusat TA 2018
15.601.601
15.601.601
2 Realisasi dan Pengembalian
Sisa belanja perdin 21.776.336 21.938.000 - 161.664 Lampiran 4.3 Rincian
Perjalanan Dinas Dilakukan Oleh Pegawai Yang Melakukan Rekam
Kedatangan dan Kepulangan Secara Elektronik pada Hari Perjalanan
81.898.100
71.688.100 10.210.000
Lampiran 4.1 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Berindikasi Rangkap pada Sembilan UKE-1
587.210.050
262.061.000 325.149.050
3
Kekurangan Volume atas Pekerjaan rehab gedung Ditjen PPMD
39.433.684
39.433.648 36
4
Lampiran 2.7 Kelebihan Pembayaran atas Biaya Langsung Non Personil berupa Tiket Pesawat, Transport, Uang Harian, dan Penginapan atas Pekerjaan Evaluasi Kebijakan Pendamping Desa Profesional di Provinsi Maluku 32.994.600 32.994.600 -TOTAL 1.238.290.512 861.303.490 376.987.022 6
Lampiran 4.2 Rincian Belanja Perjalanan Dinas Berindikasi Rangkap yang Tidak Diyakini
449.247.141
406.862.541 42.384.600
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2017 No. LHP 80C/HP/XVI/05/2018, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2017
1 Temuan Perjadin dan RDK 449.491.416 404.568.891 44.922.525 2 Temuan Belanja Bahan 52.556.000 52.556.000 - 3 Temuan Tukin 4.099.434 4.099.434 - 506.146.850 461.224.325 44.922.525 TOTAL
No Uraian Temuan Progres Sisa
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2016 No. LHP 02/HP/XVI/01/2017, sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan - 169 -
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2016
No Uraian Temuan Progres Sisa
2
Pengadaan jasa event organizer pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai peraturan perundang-undangan senilai Rp.37.350.000
37.350.000 37.350.000 -1
Pembayaran asuransi bagi TPP di Provinsi Jawa Timur tidak menggunakan mekanisme Al Cost
536.629.563 358.671.435 177.958.128
3
Proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Barat tidak sesuai ketentuan, pengadaan barang/jasa tidak sah dan penyedia barang/jasa tidak layak mendapatkan keuntungan sebesar Rp.51.946.330
51.946.330 51.946.330
-4
Kelebihan pembayaran senilai Rp.317.767.445 ats pengadaan jasa event organizer pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur
317.767.445 317.767.445
-5
Kelebihan pembayaran honorarium narasumber, honorarium moderator, honorarium panitia, uang harian kegiatan fullboard, dan honorarium tim rekrutmen pada Bapemas Propvinsi Jawa Timur senilai Rp 61.825.000
61.825.000 61.825.000
-6
Kelebihan pembayaran uang harian rapat dalam kantor pada Bapemas Provinsi Jawa Timur senilai Rp. 15.000.000
15.000.000 15.000.000 -7
Kelebihan pembayaran sewa menyewa laptop dan LCD pada Bapemas Provinsi Jawa Timur senilai Rp. Rp 83.985.000
83.985.000 83.985.000
-8
Pengadaan sistem Informasi Manajemen WEB dan Analisa kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana desa tidak dapat dimanfaatkan senilai Rp 620.740.800
620.749.800 620.749.800
10
Kekurangan volume pekerjaan pembangunan jalan desa Jatimulya Kec. Terisi Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat senilai Rp10.614.865,95
10.614.865,95 10.614.865,95 -9
Terdapat pemahalan harga senilai Rp107.500.500 pada pekerjaan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel di Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat
107.500.500 23.959.000 83.541.500
Jumlah 1.843.368.503,95 961.119.075,95 882.249.428,00
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2015 No. LHP 107C/HP/XVI/05/2016, sebagai berikut:
Rincian Tindak Lanjut Temuan BPK RI 2015
Jumlah 197.580.079 197.580.079
-2
Kelebihan pembayaran kegiatan jasa event organizer pada penyelenggaraan bimbingan teknis kerjasama kemasyarakatan TA 2015 pada Ditjen PPMD senilai Rp.128.840.000
128.840.000 128.840.000
-No Uraian Temuan Progres Sisa
1
Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai dengan Kondisi Sebenarnya dan Melebihi Standar Sebesar
-Catatan atas Laporan Keuangan - 170 -
Direktorat Jenderal PKP
1. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TA.2015
Terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.229.708.379,11, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut :