NO
Bagian yang berubah Tertulis dalam PTO PPK III Perubahan yang dilakukan
Penjelasan ini meliputi uraian tentang pengendalian dalam PPK meliputi pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
Penjelasan ini meliputi uraian tentang kegiatan pengendalian dalam PNPM-PPK meliputi pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
1
Halaman 1 7.1 Pengantar
Apa itu Pemantauan?
Pemantauana adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah suatu kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Tambahan yang dilakukan adalah :
Pengertian pemantauan SAMA DENGAN PPK dengan TAMBAHAN :...serta sesuai dengan prinsip dan prosedur program.
Pengertian pengawasan : kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan.
Pengertian evaluasi: suatu kegiatan untuk menilai pelaksanaan program yang telah dilakukan dan bagaimana realitas dari apa yang telah dilakukan tersebut.
2 Halaman 1
Mengapa Pemantauan Penting?
(a) Pemantauan menjadi (b) Pemantauan adalah alat... (c) Pemantauan penting...
Tambahan :
Tujuan pemantauan adalah:
(a) Memastikan pemanfaatan dana PNPM-PPK agar sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur;
(b) Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar,
(c) Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan PNPM-PPK membawa manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan RTM secara signifikan, (d) Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah
ditentukan,
(e) Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan,
(f) Memastikan setiap pelaku PNPM-PPK dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.
3 Halaman 1 7.3 Prinsip
Prinsip-prinsip Dibalik Pemantauan Alat penting untuk memperbaiki program. Partisipasi dan transparansi.
Melaporkan informasi seakurat mungkin.
TAMBAHAN yang dilakukan : Obyektif dan profesional
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara profesional berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara obyektif dan masukan yang tepat terhadap pelaksanaan kebijakan
Akuntabel
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara internal maupun eksternal.
Berkesinambungan
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan agar dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan.
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 20 of 29
Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria atau indikator kinerja, baik indikator masukan, proses, keluaran, manfaat maupun dampak program.
4 Halaman 3
7.6.Jenis-jenis Kegiatan Pemantauan
Pemantauan dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu pemantauan internal dan eksternal.
TAMBAHAN yang dilakukan :
Penggolongan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dibagi 2: menurut subyeknya yang terdiri dari pemantauan internal dan eksternal, serta menurut waktunya yaitu rutin, berkala, akhir siklus/kegiatan dan insidentil.
Dalam pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang sifatnya rutin, yang harus dilakukan oleh fasilitator (FK) contohnya adalah review internal terhadap pengelolaan kas dan rekening serta melibatkan masyarakat untuk melakukan pemantauan partisipatif .
Dalam pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang sifatnya berkala, yang harus dilakukan oleh konsultan nasional, provinsi sampai dengan KM contohnya adalah audit internal.
5 Metode Pemantauan Tidak dijelaskan tentang metode pemantauan. Penjelasan lebih difokuskan pada contoh ceklist dan tips dalam melakukan pemantauan.
Pada dasarnya SAMA DENGAN PTO PPK III dengan beberapa TAMBAHAN yang dilakukan :
Metode Konvensional
Kegiatan pemantauan, pengawasan maupun evaluasi secara konvensional utamanya digunakan untuk suatu kegiatan yang berkaitan dengan indikator kinerja pelaku program.
Kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara konvensional adalah:
- Misi Supervisi Bank Dunia
- Monitoring Bersama TK-PPK Nasional - Monitoring TK PPK Kabupaten dan Provinsi - Monitoring DPR/ DPRD
- Pemeriksaan BPKP
- Survey/Studi Dampak Program - Evaluasi Tematik
Pemantauan Partisipatif
Program mewajibkan konsultan untuk memfasilitasi adanya pemantauan yang dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat. Untuk itu, konsultan lapangan wajib mengidentifikasi beberapa orang yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk dilatih dan diberdayakan menjadi Tim Pemantau. Tim Pemantau ini berjumlah antara 3-5 orang dan akan bertindak sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan menggerakkan masyarakat termasuk pelaku melakukan proses pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan teknik-teknik partisipatif (misal PRA, RRA dll).
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 21 of 29
6 Pelaporan Hasil Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi
Dalam PTO PPK III tidak ada pembahasan mengenai pelaporan dari hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi.
Ada beberapa TAMBAHAN terkait kewajiban untuk melaporkan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara berjenjang :
Laporan minimal harus memuat hal-hal sbb.: (a) Maksud dan tujuan
(b) Lokasi yang dipantau. (c) Aspek/fokus pemantauan.
(d) Kesimpulan hasil pemantauan dan pengawasan untuk setiap pencapaian hasil dari aspek yang dipantau.
(e) Temuan-temuan khusus terkait hal-hal yang bersifat positif dan penyimpangan serta alasannya/analisanya mengapa hal itu terjadi. (f) Rekomendasi tindak lanjut atau apa yang sudah dan harus dilakukan
kemudian berkaitan dengan hal tersebut
Bagi FK dan KM menjadi lampiran dalam laporan bulanan mereka untuk disampaikan kepada supervisornya masing-masing. Bagi konsultan provinsi dan konsultan nasional dilampirkan bersama proposal perjalanan dinas berikutnya untuk disampaikan kepada supervisornya masing-masing serta Satker Pembinaan PPK Dirjen PMD.
7 Pelaporan Tidak dapat dibedakan dengan jelas laporan hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan pelaporan program yang dapat digunkana sebagai salah satu instrumen pemantauan, pengawasan dan evaluasi karena berisi tentang laporan kegiatan konsultan, kemajuan dan status siklus PPK, kemajuan kegiatan, jumlah dana yang sudah dicairkan, partisipasi, dll.
Dibedakan dengan jelas antara laporan hasil kegiatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi dengan laporan kegiatan. Format dan isi laporan kegiatan pada dasarnya SAMA DENGAN PTO PPK III dengan beberapa PERUBAHAN yang dilakukan terkait dengan tanggal pengiriman laporan : FK kepada KM maksimal tanggal 5 setiap bulannya,
KM kepada provinsi maksimal tanggal 10 setiap bulannya, Provinsi kepada NMC maksimal tanggal 15 setiap bulannya,
NMC kepada Satker Pembinaan PPK Dirjan PMD maksimal tanggal 20 setiap bulannya.
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 22 of 29