NO
Bagian yang berubah Tertulis dalam PTO PPK III Perubahan yang dilakukan
1 Halaman 1
8.1. Latar Belakang dan Tujuan
8.1.1. Latar Belakang Dalam pelaksanaan PPK terdapat prinsip transparansi Partisipatif
…………dst. 8.1.2. Tujuan
Prosedur penanganan pengaduan ini diharapkan………..dst.
Perubahan yang dilakukan adalah:
8.1. Maksud dan Tujuan
8.1.1. Maksud
Prosedur penanganan pengaduan dan masalah dalam PNPM-PPK dimaksudkan sebagai panduan dalam penanganan pengaduan dan masalah bagi pelaku-pelaku yang terkait untuk menjaga kualitas program.
8.1.2. Tujuan
Prosedur penanganan pengaduan dan masalah bertujuan :
a. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan;
b. Agar penanganan pengaduan dan masalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
c. Membantu masyarakat dan pihak terkait dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam program; dan
d. Menyamakan persepsi masyarakat dan pihak terkait dalam menangani berbagai pengaduan dan masalah untuk menjaga kualitas program.
2. Penggolongan Masalah Tidak Ada Perubahan dan tambahan yang dilakukan adalah: 8.2. Penggolongan Masalah
Penggolongan masalah dimaksudkan untuk memudahkan dalam setiap penanganan pengaduan dan masalah. Adapun penggolongan tersebut adalah sebagai berikut:
8.2.1. Masalah Implementasi Program
Masalah implementasi program adalah masalah yang terjadi disebabkan oleh adanya pelanggaran prinsip dan prosedur, penyimpangan/ penyalahgunaan dana, intervensi (negatif), keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia (force majeure) dalam pelaksanaan program di lapangan.
8.2.2. Masalah Manajerial
Masalah manajerial adalah masalah yang muncul akibat pelaksanaan sistem manajerial berkaitan dengan pembinaan dan pendampingan serta dukungan administrasi program yang tidak optimal, dengan contoh antara lain:
Administrasi UPK tidak lengkap/tidak tertib/ belum memadai; Tim Pemelihara/pelestarian tidak berfungsi;
Terjadi tunggakan atau kemacetan pengembalian UEP-SPP (bukan karena penyimpangan prinsip dan prosedur, intervensi negatif atau penyimpangan dana);
Kinerja UPK / TPK rendah; Gaji Konsultan terlambat;
Pekerjaan fisik terlambat (bukan karena penyimpangan prinsip dan prosedur, intervensi negatif atau penyimpangan dana, tetapi karena hujan atau material susah didapat, dan lain-lain);
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 23 of 29
Partisipasi masyarakat dalam MD/ MAD rendah; Kinerja FK/Konsultan rendah.
Selanjutnya, penjelasan ini hanya akan menjelaskan penanganan pengaduan dan masalah yang berkaitan dengan masalah implementasi.
3 Halaman 2
8.2.Prinsip-prinsip Penanganan
1. Rahasia 2. Berjenjang
3. Transparansi dan Partisipatif 4. Proporsional
5. Objektif
Tambahan yang dilakukan adalah:
Asas Penanganan Pengaduan dan Masalah
Penanganan pengaduan dan masalah PNPM-PPK menganut asas DOUM: Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat. Artinya seluruh upaya penanganan masalah harus berawal dari kemauan dan kesadaran kritis dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus dimotivasi dan diberi ruang yang lebih luas agar pro aktif dan terlibat langsung dalam setiap tahapan penanganan masalah sampai masalah dinyatakan selesai.
4 Halaman 2
a). Sumber Informasi
Melalui:
i). Kotak pos 612/JKP (di tingkat pusat);
ii). Surat/ berita langsung kepada…….dst.; iii). Dst.
Tambahan yang dilakukan adalah: i. SMS pengaduan;
ii. Laporan hasil pemeriksaan/ temuan BPKP dan Banwasda;
iii. Laporan hasil pemeriksaan/ temuan BP UPK atau Banwas Kecamatan; iv. Dll.
5 Halaman 3
b.) Kategori Jenis Pengaduan
Kategori 1 s/d kategori 5 Perubahan dan tambahan yang dilakukan adalah: Kategori 5, yaitu lain-lain dihilangkan.
6 Halaman 3
c). Tahapan Penanganan
i). Registrasi dan Dokumentasi Hal-hal yang perlu dicatat antara lain: Nomor arsip;
Nomor surat (jika ada); Dst.
Tambahan yang dilakukan adalah: Lokasi dan waktu kejadian.
7 iv). Tindak Turun Tangan Tindakan tersebut dapat berupa: Klarifikasi pengaduan kepada unsur
terkait; kepada aparat dan konsultan; Penjelasan kembali kepada
pelapor,…..dst; Dst.
Tambahan yang dilakukan adalah:
Menggelar MD/ MAD untuk membahas permasalahan dan solusinya. Dibentuknya Tim Penanganan Masalah secara ad hoc.
Membangun jaringan dengan aparat hukum/ terkait, DPRD, LSM atau media massa.
Tambahan paragraf:
Jika pengaduan menyangkut pelanggaran Kode Etik oleh Fasilitator dan atau Konsultan PNPM-PPK, maka penanganannya mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dan aturan hukum lainnya.
v). Pemantauan dan Investigasi Lanjutan
Pemantauan dimaksudkan sebagai alat kendali penanganan pengaduan,…….dst.
Perubahan yang dilakukan adalah:
v). Pemantauan Perkembangan Penyelesaian Masalah
Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan penyelesaian masalah serta memastikan bahwa tindak turun tangan yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 24 of 29
Pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan lapangan, MD/ MAD, diskusi dengan pelaku program/ Tim Penanganan masalah dan rapat koordinasi, papan informasi, surat, fax, email, telpon, SMS, laporan mingguan atau bulanan/ laporan khusus/ insidentil, dan lain-lain.
Bila ditemukan bahwa langkah–langkah yang telah diterapkan kurang efektif/ tidak menghasilkan progres yang berarti, maka segera mencari alternatif solusi lain dalam rangka mendorong percepatan penanganan masalah.
vi). Penyelesaian Masalah
Penyelesaian masalah ini
mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi. dst...
Perubahan yang dilakukan adalah:
vi). Musyawarah Khusus Penanganan Masalah
Musyawarah ini diadakan setelah proses tindak turun tangan terhadap masalah telah dilakukan dan sesuai dengan prinsip dan prosedur penanganan masalah. Keputusan dari musyawarah ini adalah:
i. Masalah dinyatakan selesai; ataukah
j. Masalah dinyatakan belum selesai dengan rekomendasi: o Dilakukan proses penanganan ulang;
o Alternatif solusi yang lain;
o Pengananan masalah diproses melalui jalur hukum formal.
Hasil musyawarah harus dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Khusus Penanganan Masalah. Hasil musyawarah disosialisasikan kepada masyarakat melalui papan informasi/ media lain dan kegiatan masyarakat baik formal maupun informal.
Panduan yang dapat digunakan sebagai landasan atau tolok ukur penyelesaian masalah hingga masalah dikatakan selesai dapat dilihat pada Lampiran 3.
Penanganan terhadap masalah yang muncul adakalanya sangat sulit, bahkan tidak mungkin diselesaikan walaupun masyarakat dan pihak lain yang terkait sudah berusaha secara maksimal untuk menanganinya. Penyelesaian terhadap masalah tersebut akan diatur melalui kebijakan khusus.
vii). Umpan Balik
Umpan balik (feed back) merupakan tanggapan balik masyarakat...dst.
Perubahan yang dilakukan adalah: Dihilangkan
8 viii). Pelaporan
Adapun format laporan penanganan penyelesaian masalah, dapat dilihat pada lampiran 4.
Perubahan yang dilakukan adalah:
Format laporan progres dan rekomendasi penanganan masalah implementasi untuk provinsi dan kabupaten, dapat dilihat pada Lampiran 4, sedangkan untuk FK dan KPM – D/K dapat dilihat pada Lampiran 5.
Alur penanganan pengaduan dan masalah dapat dilihat pada Lampiran 2. 9 d). Derajat Penanganan Masalah Tidak ada Tambahan yang dilakukan adalah:
d). Derajat Penanganan Masalah
Derajat 1: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa atau kecamatan; Derajat 2: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa/ kecamatan
dengan dukungan tingkat kabupaten;
Derajat 3: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa/ kecamatan/ kabupaten dengan dukungan tingkat provinsi;
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 25 of 29
Derajat 4: Upaya penanganan masalah pada tingkat desa/ kecamatan/ kabupaten/ provinsi dengan dukungan tingkat pusat.
10 e). Penanganan Masalah Pada Lokasi Phase Out
Tidak Ada Tambahan yang dilakukan adalah:
e). Penanganan Masalah Pada Lokasi Phase Out:
Phase out kecamatan: Tanggung jawab pendampingan/ pemantauan pada kades, PjOK, camat, KM Kab. Dan TK PPK Kab;
Phase out kabupaten: Tanggung jawab pendampingan/ pemantauan pada KM provinsi dan TK PNPM-PPK Provinsi;
Tahapan penanganan lokasi phae out:
Pertemuan konsolidasi semua jenjang (desa s/d provinsi). Sepakati pembentukan/ optimalisasi Tim Penanganan Masalah. Dukungan penanganan disesuaikan dengan derajat penanganan
masalah.
Proses penanganan tetap mengacu pada prosedur yang telah ditetapkan.
Alur penanganan masalah pada lokasi phase out bisa dilihat pada Lampiran 6. 11 Halaman 6
8.4. Peran Pelaku Program Dalam Penanganan Masalah
Ada FD dan Pendamping Lokal Perubahan yang dilakukan adalah: Dihilangkan
12 Halaman 7 Korwil dan Deputy Korwil Perubahan yang dilakukan adalah:
Semua kata “Korwil” menjadi Koordinator Provinsi (Korprov) serta semua kata “Deputy Korwil” dihilangkan.
13 Halaman 7 Spesialis Complain Monitoring and Resolution KM Nasional di Wilayah
Perubahan yang dilakukan adalah:
Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di Tingkat Provinsi 14 Halaman 8 Spesialis Complain Monitoring and
Resolution KM Nasional-Jakarta
viii). Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/ proses hukum kasus penyimpangan dana PPK dengan bekerjasama
Perubahan yang dilakukan adalah:
Spesialis Penanganan Pengaduan dan Masalah di Tingkat Pusat
viii). Memantau tindak lanjut penyelesaian masalah dan memfasilitasi upaya/proses hukum kasus penyimpangan dana PNPM-PPK bersama dengan pihak-pihak terkait.
15 Halaman 9 Lampiran 1
Bagan Alir Distribusi Pengaduan dan Temuan Masalah
Pada bagan alir, terdapat pelaku-pelaku: TK PPK
KM Nasional Wilayah Fasilitator Desa
Perubahan yang dilakukan adalah: TK PPK menjadi TK PNPM-PPK KM Nas Wilayah menjadi KM Provinsi Fasilitator Desa menjadi KPM-D/K 16 Halaman 10
Penjelasan Lampiran 2
Tindak Turun Tangan Penanganan Pengaduan dan Temuan Masalah
2. Adakan pertemuan dengan masyarakat desa.
Tambahan yang dilakukan adalah:
2. Adakan pertemuan dengan masyarakat desa dan/ kecamatan.
7. Buat berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan dengan daftar hadir pertemuan tersebut.
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 26 of 29
7. Buat berita acara hasil Pertemuan.
17 Halaman 12 Lampiran 3
Panduan Penyelesaian Masalah
b).Masyarakat/ pihak yang melaporkan atau membuat pengaduan menerima hasil penanganan/ penyelesaian masalah tersebut.
Perubahan yang dilakukan adalah:
b.) Masyarakat menyatakan selesai dalam musyawarah khusus penanganan masalah
18 Halaman 13 Lampiran 4
Format laporan penanganan penyelesaian masalah
Perubahan yang dilakukan adalah:
Format laporan progres dan rekomendasi penanganan masalah implementasi untuk provinsi dan kabupaten (terlampir)
19 Lampiran 5 Tidak Ada Tambahan yang dilakukan adalah:
Lampiran 5: Format laporan progres dan rekomendasi penanganan masalah implementasi untuk kecamatan dan desa (terlampir)
20 Lampiran 6 Tidak Ada Tambahan yang dilakukan adalah:
MATRIK PERUBAHAN PTO PNPM PPK TAHUN 2007 Page 27 of 29