AUDIT INTERNAL
SURAT PENUNJUKAN
Nomor :
Yang bertanda tangan dibawah ini selaku pimpinan Rumah Makan Sop Ayam Pak Min Klaten menetapkan Tim Manajemen Halal sebagai berikut :
No. Nama Jabatan
1 Pak Gareng Koordinator Tim Manajemen Halal
2 Andri Produksi
3 Ibnu Peracikan
4 Pak Narno Pembelian
5 Agus Pencucian
Tim Manajemen Halal memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang seperti yang tertera pada dokumen Sistem Jaminan Halal Rumah Makan Sop Ayam Pak Min Klaten.
Demikian penunjukan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan semestinya.
Bogor, 5 Mei 2016 Pimpinan
(Bapak Ragil)
Lampiran 2 Form bahan baku
Nama Bahan Produsen Negara Asal Supplier Sertifikasi halal oleh Nomor Sertifikat Tanggal Kadaluarsa Dokumen Lain
35 Lampiran 3 Form penggunaan bahan baru
Form Penggunaan Bahan Baru
Nomor :
Tanggal terima sampel :
Nama bahan :
Nama produsen dan negara : Nama supplier/pemasok :
Alamat kantor :
Contact Person : HP : Email :
Kelengkapan Dokumen :
Sertifikat Halal, Expired :
Dikeluarkan oleh : ; Diakui MUI : Ya Tidak Diagram alir proses (Flow chart process )
Certificate of Analysis (CoA) Material Safety Data Sheet (MSDS) Product Specification
Food Grade Statement Lain-lain :
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh,
Staf R&D Manajer R&D
Kesimpulan :
Disetujui Tidak Disetujui. Alasan :
Tanggal Approval LPPOM MUI : No. Memo :
Dibuat Oleh, Disetujui oleh,
36
Lampiran 4 Form bukti penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
Form Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
Tanggal Penanganan :
Nama Produk :
Tanggal Produksi :
Jumlah :
Temuan Ketidaksesuaian :
Analisis Penyebab *) : Bahan / Fasilitas
Tindakan :
*) Coret yang tidak perlu
Dibuat Oleh, Diketahui Oleh
KAHI
Nama : Nama :
Lampiran 5 Contoh daftar pertanyaan audit internal
No PERTANYAAN Hasil Audit
YA TIDAK N.A KETERANGAN
1. Kebijakan Halal
a Apakah telah tersedia dan telah ditetapkan kebijakan halal ?
√ b Apakah semua stakeholder
telah mendapatkan
sosialisasi kebijakan halal ?
√ c Apakah terdapat bukti
sosialisasi kebijakan halal ? √
2. Tim Manajemen Halal
a Apakah tim manajemen halal telah ditetapkan dan disertai surat penunjukan ?
37 b Apakah anggota tim
manajemen halal mencakup semua bagian yang terlibat aktivitas kritis ?
√
c Apakah tugas, wewenang, dan tanggung jawab tim manajemen halal telah ditetapkan ?
√ d Apakah anggota tim
manajemen halal telah
melakukan tugas,
wewenang, dan tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan ?
√
e Apakah bukti penunjukan telah dipelihara dengan baik ?
√
3. Pelatihan dan Edukasi
a Apakah tersedia prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan ?
√ b Apakah pelatihan internal
diikuti oleh semua karyawan yang terlibat aktivitas kritis, termasuk karyawan baru ?
√ c Apakah pelatihan internal
dilakukan minimal satu kali setahun ?
√ d Apakah ketua/anggota tim
manajemen halal telah mengikuti pelatihan eksternal ?
√ e Apakah pelatihan eksternal
dilakukan minimal dua tahun sekali ?
√ f Apakah pelatihan internal
memiliki materi yang disesuaikan dengan HAS 23000 ?
√ g Apakah semua karyawan
yang terlibat aktivitas kritis memahami materi pelatihan internal yang telah dilakukan ?
√
h Apakah tersedia bukti evaluasi hasil pelatihan internal ?
38
i Apakah terdapat bukti edukasi pada semua pihak yang terlibat aktivitas kritis dalam menerapkan SJH ?
√
j Apakah bukti pelaksanaan pelatihan tersimpan dengan baik ?
√
4. Bahan
a Apakah semua bahan dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai dan valid ?
√
b Apakah semua bahan yang digunakan untuk produksi
memiliki dokumen
pendukung yang memadai dan valid ?
√
c Apakah semua bahan yang digunakan telah masuk dalam daftar bahan ?
√ d Apakah terdapat daftar
bahan dan telah disetujui oleh LPPOM MUI ?
√
e Apakah dilakukan
pembaharuan daftar bahan jika terdapat perubahan bahan ?
√ f Apakah pelaporan daftar
bahan telah dilakukan berkala ?
√
5. Produk
a Apakah semua produk yang dihasilkan telah disertifikasi oleh LPPOM MUI ?
√ b Apakah nama produk yang
disertifikasi tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang
diharamkan dan
bertentangan dengan syariah Islam ?
√
c Apakah profil sensori produk yang disertifikasi
tidak memiliki
kecenderungan bau atau rasa yang mengarah pada produk haram ?
39
6. Fasilitas Produksi
a Setelah audit terakhir,
apakah terdapat
penambahan fasilitas produksi ?
√ b Jika terdapat penambahan
fasilitas produksi, apakah fasilitas tersebut telah didaftarkan untuk disertifikasi ?
√
c Apakah dapur rumah makan hanya digunakan untuk menghasilkan produk yang halal ?
√ d Apakah fasilitas produksi
yang digunakan terbebas dari najis ?
√ e Apakah terdapat peralatan
produksi yang terbuat dari haram/najis (seperti kuas dari bulu) ?
√
7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Prosedur Seleksi Bahan Baru
a Setelah audit terakhir, apakah terdapat penggunaan bahan baru ?
√ Jika terdapat penambahan
bahan baru, apakan bahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari LPPOM MUI untuk digunakan ?
√
c Apakah terdapat bukti seleksi bahan baru ? √
Prosedur Pembelian
a Apakah bahan yang dibeli
merupakan bahan
yangterdapat dalam daftar bahn dan disetujui oleh LPOM MUI ?
√
b Apakah erdapat bukti
pembelian bahan ? √
Prosedur Formulasi
a Apakah terdapat resep
40
b Apakah bahan yang digunakan pada resep telah disetujui LPPOM MUI ?
√
Prosedur Pemeriksaan Bahan Datang
a Apakah dilakukan
pemeriksaan saat bahan datang ?
√ b Apakah terdapat bukti
pemeriksaan bahan datang ? √ Prosedur Produksi
a Apakah bahan yang digunakan pada proses produksi semuanya telah disetujui oleh LPPOM MUI ?
√
b Apakah tersedia bukti
produksi ? √
Prosedur Pencucian Fasilitas Produksi dan Peralatan Pembantu
a Apakah pencucian yang
dilakukan dapat
menghilangkan kotoran / najis ?
√ b Apakah alat dan bahan
pembersih yang digunakan tidak merupakan bahan najis ?
√ Prosedur Penyajian
a Apakah alat penyajian hanya digunakan untuk menyajikan produk halal ?
√ Prosedur Penyimpanan
dan Penanganan Bahan Baku
a Apakah tidak ada terjadi kontaminasi silang dengan barang haram atau najis saat dilakukan penyimpanan ?
√
b Apakah tempat
penyimpanan hanya
digunakan untuk
menyimpan bahan halal ?
√ c Apakah ada bukti dilakukan
proses penyimpanan ? √
41 a Apakah karyawan tidak
diperbolehkan mengkonsumsi
makanan/minuman haram di dalam rumah makan ?
√
b Apakah ada larangan bagi karyawan untuk tidak menggunakan fasilitas rumah makan setelah mengkonsumsi
makanan/minuman haram ? √
8. Kemampuan Telusur
a Apakah bahan yang
digunakan untuk
menghasilkan produk dapat tertelusur berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI ?
√
b apakah terdapat bukti ketelusuran produk ? √
9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
a Apakah produk yang tidak memenuhi kriteria tetap dijual ?
√ b Jika terdapat produk yang
tidak memenuhi kriteria, apakah produk tersebut dimusnahkan ?
√
10. Audit Internal
a Apakah audit internal dilakukan secara terjadwal minimal enam bulan sekali ?
√ b Apakah auditor internal
pernah mengikuti pelatihan dengan materi HAS 23000 ?
√ c Apakah auditor internal
independen terhadap area yang diaudit ?
√ d Apakah hasil audit internal
disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit ?
√
e Apakah tindakan koreksi (jika ada kelemahan) dan batas waktu sudah ditetapkan ?
42
f Apakah tindakan koreksi (jika ada kelemahan) mampu menyelesaikan masalah ?
√
g Apakah laporan audit internal dilaporkan pada LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap enam bulan sekali ?
√
h Apakah tersedia bukti pelaksanaan audit internal ? √
11. Kaji Ulang Manajemen
a Apakah kaji ulang manajemen dilakukan secara terjadwal minimal satu tahun sekali ?
√ b Apakah kaji ulang
manajemen dihadiri oleh manajemen puncak ?
√ c Apakah hasil kaji ulang
disampaikan pada pihak yang bertanggung jawab (ditindaklanjuti) ?
√
d Apakah tindak lanjut hasil evaluasi sudah menetapkan batas waktu ? (jika ada)
√ e Jika sudah dilakukan tindak
lanjut hasil evaluasi, apakah tindakan tersebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan ?
√
f Apakah dilakukan
identifikasi penyebab kelemahan dan dilakukan tindak lanjut ?
√ g Apakah tersedia bukti
pelaksanaan kaji ulang manajemen ?
43 Lampiran 6 Halal positive list
No Kelompok Nama Bahan Keterangan