Demikian sekiranya yang dapat kami sampaikan dalam laporan kegiatan bulan Februari Tahun Anggaran 2018. Untuk rincian DIPA disertakan dalam lampiran. Besar harapan kami agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran dapat berjalan dengan baik sehingga target capaian kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Kami akan selalu berusaha untuk selalu memperbaiki kinerja kami. sehingga dapat mendukung terwujudnya rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
36
LAMPIRAN
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
38
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2018 BULAN : Februari
I. DATA UMUM
1 NAMA SATKER : BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
2 KODE SATKER : 403818
3 UNIT ORGANISASI PELAKSANA : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 4 NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
5 JABATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN : Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
6 NAMA BENDAHARA PENGELUARAN : Made Agus Dwipayana, S.E
7 ALAMAT SATKER : JALAN BARU PERANCAK. NEGARA-JEMBRANA-BALI
II. DATA KEUANGAN
1. JUMLAH ANGGARAN DIPA (APBN MURNI) : Rp 22.669.123.000,-
2. PNBP TA Berjalan : Rp 0,-
3 PHLN : Rp 0,-
. JUMLAH SELURUHNYA : Rp 22.669.123.000,-
Jembrana, 28 Februari 2018
Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, Spi, M.Sc
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
39
REKAPITULASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA TAHUN 2018MENURUT PUSAT DAN DAERAH
BULAN : Februari
NAMA SATKER : (403818) BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
403818 Balai Riset dan Observasi laut 22,669,123,000 100.00 152,801,045 0.67 1,165,166,000 5.14 1,165,152,612 0.05
032.11. 04 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 22,669,123,000 100.00 152,801,045 0.67 1,165,166,000 5.14 1,165,152,612 0.05 5.28 9.40 9.40 9.40 9.40
2428 Penelitian dan Pengembangan Iptek Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir 22,669,123,000 100.00 152,801,045 0.67 1,165,166,000 5.14 1,165,152,612 0.05 5.28 9.40 9.40 9.40 9.40
2428.00 4 Data dan informasi karakteristik dan dinamika laut yang terpetakan di WPP 750,000,000 3.31 - 0.00 21,602,000 2.88 21,600,840 0.03 8.00 12.00 0.09 12.00 0.09
2428.00 4.001 WPP yang terpetakan karakteristik dan dinamika laut 750,000,000 3.31 - 0.00 21,602,000 2.88 21,600,840 0.03 8.00 12.00 0.09 12.00 0.09
051 Riset dan/atau Observasi karakteristik dan dinamika laut pada lokasi WPP 750,000,000 3.31 - 0.00 21,602,000 2.88 21,600,840 0.03 8.00 12.00 0.09 12.00 0.09
A Pengembangan peta prakiraan daerah penangkapan ikan (PPDPI) 182,580,000 0.81 - 0.00 4,374,000 2.40 4,373,400 0.02 10.00 15.00 0.12 15.00 0.12
521211 Belanja Bahan 48,000,000 0.21 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 18,580,000 0.08 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 28,000,000 0.12 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 12,000,000 0.05 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 74,000,000 0.33 - 0.00 4,374,000 5.91 4,373,400 0.06 - - - - -
B Karakteristik oseanografi dalam kaitannya dengan daya dukung sumberdaya kelautan dan 186,600,000 0.82 - 0.00 - 0.00 - 0.00 10.00 15.00 0.12 15.00 0.12
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
40
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
perikanan
521211 Belanja Bahan 53,281,000 0.24 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522141 Belanja Sewa 49,600,000 0.22 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 10,200,000 0.04 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 71,519,000 0.32 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
C Observasi dinamika pesisir terhadap perubahan lingkungan ekosistem 177,884,000 0.78 - 0.00 6,140,000 3.45 6,140,000 0.03 10.00 15.00 0.12 15.00 0.12
521211 Belanja Bahan 13,244,000 0.06 - 0.00 750,000 5.66 750,000 0.06 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 3,840,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.01 - 0.00 640,000 32.00 640,000 0.32 - - - - -
522141 Belanja Sewa 75,600,000 0.33 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 4,000,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 10,800,000 0.05 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 68,400,000 0.30 - 0.00 4,750,000 6.94 4,750,000 0.07 - - - - -
D Aktualisasi observasi untuk menjawab kebutuhan stakeholder 160,046,000 0.71 - 0.00 11,088,000 6.93 11,087,440 0.07 10.00 15.00 0.11 15.00 0.11
521211 Belanja Bahan 21,700,000 0.10 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 2,980,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1,290,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
41
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
0.12 -
522151 Belanja Jasa Profesi 9,000,000 0.04 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 15,800,000 0.07 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 64,836,000 0.29 - 0.00 11,088,000 17.10 11,087,440 0.17 - - - - -
524119 Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota 17,640,000 0.08 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
E Karya Tulis ilmiah 42,890,000 0.19 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
521213 Belanja Bahan 33,300,000 0.15 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 9,590,000 0.04 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2428.00 5 SARANA PRASARANA RISET KELAUTAN 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2428.00 5.001 Sarana dan Prasarana Riset 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 87,500,000 0.39 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
532111 Belanja modal peralatan dan mesin 87,500,000 0.39 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2428.00 6 SARPRAS RISET CITRA SATELIT DAN RADAR 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2482.00 6.001 Sarpras riset citra satelit dan radar 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 Pengadaan citra satelit dan radar 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Pengadaan citra satelit dan mesin 9,500,000,000 41.91 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
532111 Belanja modal peralatan dan mesin 9,500,000,000 41.91 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
42
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
0 MANAJEMEN ESELON I - 68,746,000 6 68,742,156
2428.95
0.001 Layanan ketatausahaan riset kelautan 178,500,000 0.79 - 0.00 56,140,000 31.45 56,137,661 0.31 7.99 15.98 0.06 15.98 0.06
051 Layanan dukungan manajemen keuangan 138,500,000 0.61 - 0.00 50,540,000 36.49 50,537,661 0.36 7.87 15.73 0.10 15.73 0.10
A Belanja barang kegiatan pelayanan teknis 19,350,000 0.09 - 0.00 3,811,000 19.70 3,810,850 0.20 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,100,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 17,250,000 0.08 - 0.00 3,811,000 22.09 3,810,850 0.22 - - - - -
B Belanja Barang Kegiatan Tata Usaha 100,500,000 0.44 - 0.00 39,626,000 39.43 39,624,361 0.39 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,100,000 0.01 - 0.00 601,000 28.62 600,100 0.29 - - - - -
521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 0.01 - 0.00 1,390,000 46.33 1,390,000 0.46 - - - - -
522141 Belanja Sewa 1,400,000 0.01 - 0.00 1,326,000 94.71 1,326,000 0.95 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 94,000,000 0.41 - 0.00 36,309,000 38.63 36,308,261 0.39 - - - - -
C Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 18,650,000 0.08 - 0.00 7,103,000 38.09 7,102,450 0.38 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,400,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 17,250,000 0.08 - 0.00 7,103,000 41.18 7,102,450 0.41 - - - - -
052 Layanan dukungan manajemen umum 40,000,000 0.18 - 0.00 5,600,000 14.00 5,600,000 0.14 8.11 16.22 0.03 16.22 0.03
A Penataan kepegawaian dan pembinaan SDM yang berkualitas 40,000,000 0.18 - 0.00 5,600,000 14.00 5,600,000 0.14 - - - - -
521211 Belanja Bahan 200,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja jasa lainnya 10,000,000 0.04 - 0.00 5,600,000 56.00 5,600,000 0.56 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 29,800,000 0.13 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
43
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
2428.95
0.002 Layanan dukungan tata operasional 80,000,000 0.35 - 0.00 - 0.00 - 0.00 11.62 18.23 0.03 18.23 0.03
051 Layanan dukungan manajemen perencanaan dan anggaran 40,000,000 0.18 - 0.00 - 0.00 - 0.00 20.00 30.00 0.05 30.00 0.05
A Perencanaan, penyusunan program dan anggaran 21,200,000 0.09 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 21,200,000 0.09 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
B Rapat kerja penyusunan renstra, roadmap dan renaksi kegiatan 18,800,000 0.08 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521211 Belanja Bahan 500,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,700,000 0.06 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
052 Layanan dukungan manajemen monitoring dan evaluasi riset kelautan 40,000,000 0.18 - 0.00 - 0.00 - 0.00 3.23 6.45 0.01 6.45 0.01
A Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kegiatan 40,000,000 0.18 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,400,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 3,600,000 0.02 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 35,000,000 0.15 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
2428.95 0.003 Layanan Dukungan Manajemen Pelayanan Teknis 120,000,000 0.53 - 0.00 12,606,000 10.51 12,604,495 0.11 10.63 20.79 0.04 20.79 0.04
051 Layanan dukungan manajemen kerjasama riset kelautan 40,000,000 0.18 - 0.00 3,750,000 9.38 3,750,000 0.09 20.00 35.00 0.06 35.00 0.06
A Perjalinan kerjasama 40,000,000 0.18 - 0.00 3,750,000 9.38 3,750,000 0.09 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1,000,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
44
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
052 Layanan dukungan manajemen data dan informasi riset kelautan 40,000,000 0.18 - 0.00 5,148,000 12.87 5,146,800 0.13 3.57 10.71 0.02 10.71 0.02
A Diseminasi dan promosi hasil riset KP 40,000,000 0.18 - 0.00 5,148,000 12.87 5,146,800 0.13 - - - - -
521211 Belanja Bahan 22,500,000 0.10 - 0.00 1,896,000 8.43 1,895,500 0.08 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 17,500,000 0.08 - 0.00 3,252,000 18.58 3,251,300 0.19 - - - - -
053 Layanan dukungan manajemen pelayanan jasa riset kelautan 40,000,000 0.18 - 0.00 3,708,000 9.27 3,707,695 0.09 8.33 16.67 0.03 16.67 0.03
A Layanan laboratorium riset kelautan 40,000,000 0.18 - 0.00 3,708,000 9.27 3,707,695 0.09 - - - - -
521211 Belanja Bahan 2,800,000 0.01 - 0.00 247,000 8.82 247,000 0.09 - - - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 900,000 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 36,300,000 0.16 - 0.00 3,461,000 9.53 3,460,695 0.10 - - - - -
2428.99 4 LAYANAN PERKANTORAN 11,953,123,000 52.73 152,801,045 1.28 1,074,818,000 8.99 1,074,809,616 0.09 8.33 16.67 4.39 16.67 4.39
2428.99 4.001 Layanan Pembayaran Biaya Operasional 11,953,123,000 52.73 152,801,045 1.28 1,074,818,000 8.99 1,074,809,616 0.09 8.33 16.67 4.39 16.67 4.39
001 Gaji dan Tunjangan 4,164,293,000 18.37 152,801,045 3.67 515,228,000 12.37 515,225,421 0.12 8.33 16.67 3.06 16.67 3.06
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,488,200,000 6.56 102,869,300 6.91 206,107,000 13.85 206,106,400 0.14 - - - - -
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 26,000 0.00 1,567 6.03 4,000 15.38 3,134 0.12 - - - - -
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 127,400,000 0.56 7,660,840 6.01 15,322,000 12.03 15,321,680 0.12 - - - - -
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 44,200,000 0.19 2,074,908 4.69 4,150,000 9.39 4,149,816 0.09 - - - - -
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 7,020,000 0.03 540,000 7.69 1,080,000 15.38 1,080,000 0.15 - - - - -
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 466,700,000 2.06 30,113,000 6.45 89,176,000 19.11 89,176,000 0.19 - - - - -
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
45
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 86,400,000 0.38 6,807,480 7.88 13,615,000 15.76 13,614,960 0.16 - - - - -
511129 Belanja Uang Makan PNS 253,236,000 1.12 - 0.00 19,167,000 7.57 19,167,000 0.08 - - - - -
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16,861,000 0.07 2,395,000 14.20 3,865,000 22.92 3,865,000 0.23 - - - - -
512211 Belanja uang lembur 26,950,000 0.12 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
512411 Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 1,618,500,000 7.14 - 0.00 162,064,000 10.01 162,063,531 0.10 - - - - -
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 7,788,830,000 34.36 - 0.00 559,590,000 7.18 559,584,195 0.07 8.33 16.67 5.73 16.67 5.73
A Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran 307,338,000 1.36 - 0.00 44,886,000 14.60 44,885,375 0.15 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 209,600,000 0.92 - 0.00 38,951,000 18.58 38,950,875 0.19 - - - - -
521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 15,960,000 0.07 - 0.00 2,660,000 16.67 2,660,000 0.17 - - - - -
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 10,000,000 0.04 - 0.00 915,000 9.15 914,500 0.09 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 59,778,000 0.26 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521811 Belanja Barang persediaan barang konsumsi 12,000,000 0.05 - 0.00 2,360,000 19.67 2,360,000 0.20 - - - - -
B Langganan Daya dan Jasa 1,080,000,000 4.76 - 0.00 164,857,000 15.26 164,855,647 0.15 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 600,000,000 2.65 - 0.00 82,390,000 13.73 82,389,273 0.14 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 48,000,000 0.21 - 0.00 3,021,000 6.29 3,020,474 0.06 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 48,000,000 0.21 - 0.00 15,426,000 32.14 15,425,900 0.32 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 384,000,000 1.69 - 0.00 64,020,000 16.67 64,020,000 0.17 - - - - -
C Pemeliharaan Kantor 1,935,533,000 8.54 - 0.00 83,501,000 4.31 83,500,192 0.04 - - - - -
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
46
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 118,260,000 0.52 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,096,675,000 4.84 - 0.00 70,021,000 6.38 70,020,892 0.06 - - - - -
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan 226,050,000 1.00 - 0.00 3,350,000 1.48 3,350,000 0.01 - - - - -
D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1,013,450,000 4.47 - 0.00 66,354,000 6.55 66,354,000 0.07 - - - - -
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 815,450,000 3.60 - 0.00 54,854,000 6.73 54,854,000 0.07 - - - - -
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 120,000,000 0.53 - 0.00 10,000,000 8.33 10,000,000 0.08 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 18,000,000 0.08 - 0.00 1,500,000 8.33 1,500,000 0.08 - - - - -
522141 Belanja Sewa 60,000,000 0.26 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
E Operasional Kegiatan Laboratorium Riset Kelautan 1,283,993,000 5.66 - 0.00 25,743,000 2.00 25,742,543 0.02 - - - - -
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 78,730,000 0.35 - 0.00 19,033,000 24.18 19,032,543 0.24 - - - - -
521213 Honor Output Kegiatan 23,040,000 0.10 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
521219 Belanja barang non operasional lainnya 26,800,000 0.12 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522119 Belanja langganan daya dan jasa lainnya 168,000,000 0.74 - 0.00 6,710,000 3.99 6,710,000 0.04 - - - - -
522141 Belanja Sewa 204,900,000 0.90 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522191 Belanja Jasa Lainnya 129,580,000 0.57 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
523121 Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin 352,943,000 1.56 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
524111 Biaya Perjalanan Biasa 300,000,000 1.32 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
F Operasional kegiatan INDESO 2,168,516,000 9.57 - 0.00 174,249,000 8.04 174,246,438 0.08 - - - - -
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
47
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB
KOMPONEN/ AKUN ANGGARAN BOBOT
REALISASI ANGGARAN REALISASI FISIK
Sampai bulan lalu
Sampai bulan ini Samp ai bulan
lalu
Sampai bulan ini
Target Realisasi Target Realisasi
Rp % Rp % Rp % Fisik TTB Fisik TTB
521213 Honor Output Kegiatan 1,280,000 0.01 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
522111 Belanja Langganan Listrik 384,000,000 1.69 - 0.00 70,761,000 18.43 70,760,925 0.18 - - - - -
522112 Belanja Langganan Telepon 48,000,000 0.21 - 0.00 1,308,000 2.73 1,307,264 0.03 - - - - -
522113 Belanja Langganan Air 48,000,000 0.21 - 0.00 960,000 2.00 959,300 0.02 - - - - -
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 660,000,000 2.91 - 0.00 62,237,000 9.43 62,236,549 0.09 - - - - -
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 326,222,000 1.44 - 0.00 18,331,000 5.62 18,330,800 0.06 - - - - -
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 506,736,000 2.24 - 0.00 7,446,000 1.47 7,445,600 0.01 - - - - -
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,600,000 0.10 - 0.00 0.00 - 0.00 - - - - -
Ket : Kolom paling kanan mengisyaratkan adanya deviasi dan wajib mengisi permasalahan (Isikan pada menu Laporan - Realisasi Bulanan - Kendala dan Tindak Lanjut).
Deviasi >= 8,00 % Deviasi >= 5,00 % Deviasi >= 3,00 % Deviasi < 3,00 % Jembrana, Februari 2018
Kepala Balai Riset dan Observasi Laut
Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
48
Identifikasi Masalah
No Sub Kegiatan Realisasi
Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah
1 Keg. Penelitian : - - 1. Pada kegiatan ekosistem pesisir terkait adanya aturan baru UU No. 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah terkait pengelolaan di wilayah pesisir, maka seluruh kegiatan kelautan (pesisir & laut) menjadi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, Bali
2. Pada kegiatan aktualisasi observasi terkait data Hiu hasil pengamatan observer banyak mengandung bias, sehingga diperlukan proses standarisasi dan cleaning dataset, sebelum dapat digunakan untuk pemodelan.
1. Melakukan koordinasi langsung dengan Pemda Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bali.
2. Melakukan proses standarisasi dan cleaning dataset.
DKP Provinsi Bali
Tim aktualisasi observasi
2 Monev : - - 1. Pengumpulan laporan dari beberapa
penanggung jawab kegiatan masih memerlukan waktu yang lama.
1. Melakukan koordinasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan untuk dapat mengumpulkan laporan sesuai waktu yang ditentukan.
Penanggung Jawab Kegiatan
Kasi Tata Operasional
3 Laboratorium Penginderaan Jauh Laut
Laporan Kegiatan Bulanan 2018
49
No Sub Kegiatan Realisasi
Anggaran
Realisasi
Fisik Kendala Tindak lanjut yang diperlukan
Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah 4 Laboratorium Observasi Oseanografi dan Modelling
- - 1. Unit buoy pantai sebagian besar dalam kondisi tidak normal sehingga hanya sebagian kecil dari data masuk yang dapat digunakan.
2. Lokasi unit buoy pantai tersebar dan posisinya jauh dari lokasi kegiatan di BROL – Bali, sehingga diperlukan biaya transportasi untuk kegiatan pemeliharaan untuk semua unit buoy pantai.
3. Posisi buoy pantai yang berada di perairan umum dan tanpa pengawasan yang ketat menjadikan buoy pantai rawan aktivitas vandalism dan gangguan dari kondisi alam ekstrim.
1. Pemeliharaan yang bersifat segera pada seluruh unit buoy pantai, baik untuk kegiatan perawatan maupun perbaikan.
2. Mempercepat proses administrasi pembiayaan pemeliharaan buoy pantai. 3. Menambah intensitas
pengawasan buoy pantai melalui kerja sama.
Penyedia buoy pantai
Tim manajerial BROL
Masyarakat setempat, nelayan / kelompok nelayan dan institusi terkait
5 Kepegawaian - - 1. Perhitungan dalam pengajuan TuKin sedikit terkendala dengan presensi online yang kadang bermasalah, seperti tidak terecordnya absen pegawai.
1. Koordinasi dengan BRSDM KP yang menangani presensi pegawai dan pelaporan beberapa menggunakan presensi offline.
Kepegawaian BRSDM KP