Visi Sekretariat Jenderal : Sistem pendukung yang profesional, akuntabel dan modern kepada DPD RI 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1. Meningkatnya kualitas dukungan sidang/rapat/pertemuan DPD RI
1. Tingkat kepuasan Anggota DPD RI terhadap dukungan Sidang Paripurna DPD RI dan sidang/rapat alat kelengkapan DPD RI (tahunan)
Jakarta 100% 100% 100% 100% 100% 19.972.625.000 19.818.163.470 20.702.898.384 21.627.304.594 22.593.169.350 ROSID I
ROSID II
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan pertemuan Pimpinan DPD dengan Lembaga Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Unsur Masyarakat Daerah (tahunan)
Dalam Negeri 100% 100% 100% 100% 100% 4.100.000.000 4.387.000.000 4.694.000.000 5.023.000.000 5.374.000.000 SETPIM
3. Persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi legislasi yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI (tahunan)
Jakarta 100% 100% 100% 100% 100% 75.999.244.667 83.519.564.779 87.455.324.139 91.577.542.055 95.895.097.290 ROSID I
ROSID II
4. Persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi pengawasan yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI (tahunan) Jakarta 100% 100% 100% 100% 100% 38.256.943.000 33.775.654.266 35.355.832.691 37.010.350.054 38.742.722.491 ROSID I ROSID II 5. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI terkait fungsi anggaran yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI (tahunan)
Jakarta 100% 100% 100% 100% 100% 4.099.418.333 4.275.693.322 4.459.548.134 4.651.308.704 4.851.314.979 ROSID II
6. persentase draft
keputusan/peraturan DPD RI mengenai pedoman dan tata kerja yang digunakan menjadi keputusan/peraturan DPD RI (tahunan) Jakarta 100% 100% 100% 100% 100% 17.212.161.000 17.952.283.923 18.724.232.132 19.529.374.113 20.369.137.200 ROSID II Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 2. Terwujudnya peningkatan dukungan Penelitian/Pengkaji an Tingkat kemanfaatan hasil penelitian/pengkajian Meningkatnya kualitas hasil penelitian/pengkajian 7. Persentase hasil
penelitian/pengkajian yang digunakan dalam penyusunan hasil kerja DPD (tahunan) Jakarta dan Daerah 75% 80% 85% 90% 100% 2.334.820.000 5.226.900 11.852.915 23.233.300 27.980.115 PUSJAKUM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 3. Terwujudnya peningkatan dukungan (pengolahan asmas) Persentase peningkatan dukungan representasi melalui pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah Meningkatnyan kualitas dukungan representasi melalui pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah
8. Persentase hasil analisis aspirasi masyarakat dan daerah yang ditidaklanjuti oleh alat kelengkapan
DPD RI (berkesinambungan) Jakarta dan Daerah 70% 80% 85% 90% 100% 936.000.000 19.000.000.000 22.000.000.000 24.000.000.000 60.000.000.000 PUSKADA
Penguatan kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi 4. Terwujudnya peningkatan dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPD RI Tingkat pemenuhan kebutuhan materi kerjasama dalam dan luar negeri
Meningkatnya kualitas dukungan materi terhadap penguatan kelembagaan DPD RI
9. Tingkat pemenuhan kebutuhan materi kerjasama dalam dan luar negeri
(tahunan) Dalam dan
Luar Negeri 100% 100% 100% 100% 100% Rp13.435.599.000 Rp12.525.270.000 Rp13.151.533.500 Rp13.809.110.175 Rp14.499.565.684 ROSID I
Misi Sekretariat Jenderal : 1. Meningkatkan dukungan keahlian dalam pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI 2. Meningkatkan dukungan administrasi dalam pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPD RI
MATRIKS RENSTRA SETJEN DPD RI TAHUN 2015-2019
Program Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Lokasi Target Jangka Menengah Alokasi Anggaran (Rp) Unit Kerja
Penguatan kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi 1. Terwujudnya peningkatan dukungan persidanganDPD RI 1. Tingkat Kepuasan Anggota DPD RI terhadap penyelenggaraan sidang/rapat/pertem uan DPD RI 2. Persentase draft keputusan/peraturan DPD RI di bidang legislasi, pengawasan dan penganggaran yang diakomodir sebagai Keputusan DPD RI 2. Meningkatnya kualitas draft keputusan/peraturan DPD LAMPIRAN I
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Lokasi Target Jangka Menengah Alokasi Anggaran (Rp) Unit Kerja
5. Terwujudnya SDM aparatur yang profesional Persentase SDM aparatur yang profesional
10. Persentase pegawai yang menyelesaikan diklat teknis sesuai persyaratan (tahunan)
Jakarta dan
Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 2.849.416.000 2.352.198.000 2.587.417.800 2.846.159.580 3.130.775.538 ROMIN
11. Persentase pegawai yang memiliki prestasi akademik dengan Indeks Prestasi diatas 3,00 pada program rintisan gelar (tahunan)
Jakarta 71% 80% 85% 90% 95% 793.800.000 1.463.800.000 1.610.180.000 1.771.198.000 1.948.317.800 ROMIN
1. Persentase kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi
1. Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi
12. Tingkat pemanfaatan telaahan,evaluasi dan rekomendasi kelembagaan yang responsif sesuai kebutuhan lembaga
Jakarta 30% 60% 80% 90% 95% 375.000.000 2.126.020.000 2.338.622.000 2.572.484.200 2.829.732.620 ROMIN
13. Persentase ketersediaan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan lembaga
Jakarta dan
Daerah 25% 55% 60% 75% 90% 224.000.000 284.000.000 344.000.000 404.000.000 464.000.000 ROMIN
2. Tingkat pemenuhan kebutuhan SOP yang sesuai dengan
business process
2. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien
14. Tingkat pemanfaatan SOP yang sesuai dengan mekanisme kerja (business process) (berkesinambungan)
Jakarta dan Daerah 30% 55% 75% 85% 95% 258.000.000 740.420.000 814.462.000 895.908.200 985.499.020 ROMIN Tingkat layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan Meningkatnya layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel
15. Tingkat kepuasan anggota dan pegawai terhadap layanan perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal (tahunan) Jakarta Sangat Puas = 50%; Puas = 30%; kurang puas = 10%; tidak puas = 10% Sangat Puas = 60%; Puas = 20%; kurang puas = 10%; tidak puas = 10% Sangat Puas = 70%; Puas = 10%; kurang puas = 10%; tidak puas = 10% Sangat Puas = 80%; Puas = 10%; kurang puas = 5%; tidak puas = 5% Sangat Puas = 90%; Puas = 5%; kurang puas = 3%; tidak puas = 2% 0 0 0 0 0 RORENKEU
16. Penilaian tertinggi atas capaian standar akuntansi dan pelaporan keuangan DPD RI oleh Kementerian Keuangan (tahunan)
Jakarta A A A A A 450.000.000 405.000.000 445.500.000 490.050.000 539.055.000 RORENKEU
17. Capaian tertinggi opini BPK atas
laporan keuangan DPD RI (tahunan) Jakarta WTP WTP WTP WTP WTP 1.550.100.000 1.401.500.000 1.541.650.000 1.695.815.000 1.865.396.500 RORENKEU
18. Tingkat kepuasan unit kerja Sekretariat Jenderal terhadap layanan SIM (tahunan) Jakarta Sangat Puas = 10%; Puas = 30%; kurang puas = 30%; tidak puas = 30% Sangat Puas = 20%; Puas = 40%; kurang puas = 20%; tidak puas = 20% Sangat Puas = 30%; Puas = 50%; kurang puas = 10%; tidak puas = 10% Sangat Puas = 35%; Puas = 55%; kurang puas = 5%; tidak puas = 5% Sangat Puas = 38%; Puas = 55%; kurang puas = 2%; tidak puas = 5% 4.525.000.000 6.344.130.000 11.515.000.000 12.090.750.000 12.695.287.500 PUSDATIN
19. Persentase capaian roadmap IT
Jakarta - 25% 50% 75% 100% 0 0 0 0 0 PUSDATIN
2. Tingkat dukungan publikasi DPD RI
2. Meningkatnya layanan pemberitaan DPD RI
20. Tingkat pemenuhan permintaan pemberitaan kelembagaan di media massa (tahunan) Jakarta dan Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 18.426.670.000 19.348.003.500 20.315.403.675 21.331.173.859 PUSDATIN 3. Tingkat dukungan ketersediaan referensi DPD RI 3. Meningkatnya layanan perpustakaan DPD RI
21. Persentase kepuasan pengunjung terhadap layanan Perpustakaan (tahunan) Jakarta Sangat Puas = 10%; Puas = 30%; kurang puas = 30%; tidak puas = 30% Sangat Puas = 20%; Puas = 40%; kurang puas = 20%; tidak puas = 20% Sangat Puas = 30%; Puas = 50%; kurang puas = 10%; tidak puas = 10% Sangat Puas = 35%; Puas = 55%; kurang puas = 5%; tidak puas = 5% Sangat Puas = 38%; Puas = 55%; kurang puas = 2%; tidak puas = 5% 584.000.000 1.315.500.000 1.381.275.000 1.450.338.750 PUSDATIN Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI 9. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana Tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana kerja yang modern dan sesuai dengan kebutuhan
22. Persentase pemenuhan permintaan kebutuhan sarana dan prasarana yang
modern (berkesinambungan) Jakarta 100% 100% 100% 100% 100% 77.204.211.726 84.924.632.898 93.417.096.187 102.698.805.805 112.968.686.385 ROUM
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya 10. Terwujudnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Setjen DPD RI Tingkat hasil pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Setjen DPD RI Meningkatnya pengawasan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja Setjen DPD RI
23. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti
(tahunan) Jakarta dan
Daerah 70% 75% 80% 84% 90% 1.500.000.000 2.160.000.000 2.376.000.000 2.613.600.000 2.874.960.000 INSPEKTORAT Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Terwujudnya SDM aparatur yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi 6. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan Setjen DPD yang dinamis dan modern 7. Terwujudnya peningkatan dukungan administrasi keuangan 8. Terwujudnya peningkatan pengelolaan data dan informasi DPD RI serta publikasi DPD RI di media massa 1.Tingkat pemenuhan dukungan teknologi informasi 1. Meningkatnya layanan sistem informasi manajemen Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya
1
MATRIKS KERANGKA REGULASI
SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
NO ARAH KERANGKA REGULASI
DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI
URAIAN MATERI
URGENSI PEMBENTUKAN
BERDASARKAN EVALUASI
REGULASI EKSISTING, KAJIAN
DAN PENELITIAN
UNIT TERKAIT/ INSTITUSI TARGET
PENYELESAIAN
1. Peraturan Presiden 1. Kelembagaan Peraturan Presiden tentang Struktur
Organisasi Sekretariat Jenderal DPD
RI
Dalam upaya penguatan
kelembagaan dibutuhkan adanya
landasan hukum terkait dengan
struktur organisasi Sekretariat
Jenderal DPD RI yang baru yang
disesuaikan dengan dinamika
kebutuhan lembaga DPD RI
Kementerian
Pendayagunaan Aparatur
Negara, Reformasi dan
Birokrasi
Sekretariat Negara
2015
2. Peraturan
Sekretaris Jenderal
DPD RI
2. Ketatalaksanaan 1. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang tata cara pelaksanaan
dukungan kegiatan sidang dan
rapat-rapat
Dalam rangka penyempurnaan
mekanisme kerja yang bertujuan
meningkatkan efektifitas dan efisiensi
dukungan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi lembaga maka
dibutuhkan peraturan Sekretaris
Jenderal terkait ketatalaksanaan.
Sekretariat Jenderal DPD RI 2015
2. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang pedoman penyusunan
naskah akademik
3. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang pelaksanaan dukungan
kegiatan pendampingan kegiatan
alat kelengkapan di luar kantor
4. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang tata kelola kearsipan
5. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang pedoman keprotokolan
Pimpinan, Anggota dan Pimpinan
2
Sekretariat Jenderal DPD RI
6. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang pedoman penyerapan,
pengelolaan dan analisis aspirasi
masyarakat dan daerah
7. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Penyusunan Sistem
Kerja Perorangan
8. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Pengisian Jabatan
9. Peraturan bersama Sekretaris
Jenderal DPD RI dan Sekretaris
Jenderal DPR RI tentang
mekanisme pelaksanaan dukungan
Sekretariat Jenderal DPD RI dan
Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Sumber Daya
Manusia
1. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Kelas Jabatan
Bahwa diperlukan landasan hukum
tentang pengelolaan SDM guna
mewujudkan SDM yang professional
dan handal di lingkungan Sekretariat
Jenderal DPD RI
Sekretariat Jenderal DPD RI 2015
2. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Studi PNS dengan Biaya
Sendiri
3. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Penegakan Disiplin PNS
4. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Penegakan Disiplin
Tenaga Perbantuan
5. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Pelaksanaan Cuti PNS
6. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Pendelegasian
Wewenang Penandatanganan
3
7. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Pengelolaan SDM kantor
DPD di ibu kota provinsi
8. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Majelis Kode Etik Setjen
DPD RI
9. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Tim Penilai Jabatan
Fungsional Khusus
10. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Pendidikan dan Pelatihan
11. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Pedoman Pemberhentian atas
Permintaan Sendiri sebagai PNS
4. Peningkatan
akuntabilitas
Sekretariat
Jenderal DPD
1. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang pedoman pengawasan
Inspektorat
Sebagai landasan hukum untuk
mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dan
pemerintahan yang bersih
Sekretariat Jenderal DPD RI 2015
2. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang pedoman audit kantor DPD
RI di ibu kota negara dan ibu kota
provinsi
3. Peraturan Sekretaris Jenderal
tentang pedoman audit
pembangunan kantor DPD RI di ibu
kota provinsi
4. Peraturan Sesjen DPD RI tentang
Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Laporan Kinerja, dan Revieu
Laporan Kinerja Setjen DPD RI
5. Peningkatan
Dukungan
Keahlian
1. Peraturan Sekretaris Jenderal
terkait pelaksanaan kajian di
lingkungan Sekretariat Jenderal
Landasan hukum bagi setjen dalam
upaya optimalisasi dukungan
keahlian terhadap pelaksanaan
4