Data Posyandu Desa/Kampung dan Kelurahan Terbina
PENYERAPAN ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2015
NO. BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN
Jumlah Dana (Rp) Realisasi (Rp)
Persenta se (%)
Sisa Dana
1 2 3 4 5 6
TOTAL BELANJA APBD PROVINSI KALTIM 26.453.805.841,15 25.185.098.336,00 95.20 1.268.707.505,15
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.871.745.841,15 6.529.427.525,00 95.02 342.318.216,15
B. BELANJA LANGSUNG 19.582.060.000,00 18.655.670.811,00 95.27 926.389.189,00
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.766.050.000,00 1.729.899.498,00 97.95 36.150.502,00
- Penyediaan jasa surat menyurat 17.500.000,00 11.294.740,00 64.54 6.205.260,00
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 390.000.000,00 386.972.560,00 99.22 3.027.440,00
dan listrik.
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 35.000.000,00 28.733.100,00 82.09 6.266.900,00
kendaraan dinas / operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor. 200.000.000,00 199.218.200,00 99.61 781.800,00
- Penyediaan alat tulis kantor. 62.400.000,00 62.335.200,00 99.90 64.800,00
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 101.150.000,00 101.009.000,00 99.86 141.000,00
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an
bangunan kantor 25.000.000,00 24.807.000,00 99.23 193.000,00
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20.000.000,00 19.879.500,00 99.40 120.500,00
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per- 30.000.000,00 18.232.000,00 60.77 11.768.000,00
undang-undangan.
- Penyediaan makanan dan minuman. 65.000.000,00 64.411.700,00 99.09 588.300,00
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar 300.000.000,00 298.462.909,00 99.49 1.537.091,00
daerah.
- Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan peng- 400.000.000,00 399.043.589,00 99.76 956.411,00
awasan kedalam daerah.
- Pengamanan Aset, Kantor dan Rumah Jabatan 120.000.000,00 115.500.000,00 96.25 4.500.000,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 984.810.000,00 927.730.913,00 94.20 57.079.087,00
Aparatur.
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor 161.250.000,00 155.694.500,00 96.55 5.555.500,00
- Pengadaan peralatan gedung kantor. 283.650.000,00 276.134.500,00 97.35 7.515.500,00
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor. 251.410.000,00 242.464.400,00 96.44 8.945.600,00
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 100.000.000,00 99.573.113,00 99.57 426.887,00
operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung 188.500.000,00 153.864.400,00 81.63 34.635.600,00
kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 177.000.000,00 177.000.000,00 100 0
- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkap- 68.800.000,00 68.800.000,00 100 0
annya.
- Pengadaan pakaian KORPRI 33.100.000,00 33.100.000,00 100 0
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 75.100.000,00 75.100.000,00 100 0
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 287.400.000,00 279.274.700,00 97.17 8.125.300,00
Aparatur.
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100.000.000,00 94.915.000,00 94.91 5.085.000,00
- Bimbingan teknis implementasi peraturan 187.400.000,00 184.359.700,00 98.38 3.040.300,00
Perundang-undangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem 322.700.000,00 319.793.600,00 99.10 2.906.400,00
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar 322.700.000,00 319.793.600,00 99.10 2.906.400,00
realisasi kinerja SKPD.
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 5.293.800.000,00 4.951.710.556,00 93.54 342.089.444,00
Perdesaan.
- Pemberdayaan lembaga dan organisasi 980.450.000,00 959.718.519,00 93.76 20.731.481,00
masyarakat perdesaan.
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 350.000.000,00 328.170.000,00 93.76 21.830.000,00
tenaga teknis dan masyarakat.
- Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi
Masyarakat Desa 307.400.000,00 298.900.000,00 97.23 8.500.000,00
- Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan
- Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPK-D) 495.000.000,00 490.631.695,00 99.12 4.368.305,00
7. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi 1.282.900.000,00 1.226.619.470,00 95.61 56.280.530,00
Pedesaan.
- Pelatihan ketrampilan manajemen Badan 482.900.000,00 463.706.620,00 96.03 19.193.380,00
Usaha Milik Desa.
- Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil 400.000.000,00 376.537.550,00 94.13 23.462.450,00
menengah di perdesaan
- Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Masyarakat 400.000.000,00 386.375.300,00 96.59 13.624.700,00
8. Program Peningkatan dan Pengembangan 340.600.000,00 340.600.000,00 100 0
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Pengelolaan 340.600.000,00 340.600.000,00 100 0
keuangan daerah.
9. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 1.041.600.000,00 998.085.259,00 95.82 43.514.741,00
Dalam Membangun Desa.
- Pembinaan kelompok masyarakat pembangun- 855.400.000,00 811.959.659,00 94.92 43.440.341,00
an desa.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 186.200.000,00 186.125.600,00 99.96 74.400,00
10. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur 1.507.000.000,00 1.300.895.585,00 86.32 206.104.415,00
Pemerintahan Desa
- Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang pengelolaan keuangan daerah 649.000.000,00 562.634.575,00 86.69 86.365.425,00
- Kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa
dalam bidang manajemen pemerintahan desa 858.000.000,00 738.261.010,00 85.96 119.738.990,00
11. Program Pengembangan dan Keserasian 434.200.000,00 420.096.127,00 96.75 14.103.873,00
Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.
- Sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan 434.200.000,00 420.096.127,00 96.75 14.103.873,00
program pemberdayaan masyarakat.
12 Program Peningkatan Pendayagunaan 2.131.600.000,00 2.100.128.810,00 98.52 31.471.190,00
Teknologi Tepat Guna
- Pemasyarakatan dan Pengembangan 1.603.600.000,00 1.584.518.450,00 98.81 19.081.550,00
Penerapan Teknologi Tepat Guna
- Pengembangan Prasarana dan Sarana 528.000.000,00 515.610.360,00 97.65 12.389.640,00
Perdesaan
13 Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan 3.012.400.000,00 2.885.389.971,00 95.78 127.010.029,00
Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
- Pembinaan Ketahanan Keluarga dan 1.905.700.000,00 1.825.282.931,00 95.78 80.417.069,00
Pelestarian Nilai-nilai Kegotong-royongan
- Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan 464.300.000,00 450.513.230,00 97.03 13.786.770,00
dan Kesejahteraan Keluarga
- Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga 412.400.000,00 392.407.710,00 95.15 19.992.290,00
- Pembinaan Hidup Sehat Keluarga yang Ramah 230.000.000,00 217.186.100,00 64.43 12.813.900,00
Lingkungan
14
Program Penanggulangan Kemiskinan bidang
Pemberdayaan Masyarakat 1.000.000.000,00 998.446.322,00 99.84 1.553.678,00
- Peningkatan usaha ekonomi masyarakat 1.000.000.000,00 998.446.322,00 99.84 1.553.678,00
Miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat
B A B I V
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, merupakan bagian dari pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa tahun 2015.
Tahun anggaran 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menargetkan 6 (enam) sasaran strategis yang harus dicapai. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan melalui 7 (tujuh) program dan 12 (dua belas) kegiatan , yaitu :
a. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan
Masyarakat
- Fasilitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan
- Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan
- Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Milik Desa - Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat e. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
- Pemasyarakatan dan pengembangan penerapan teknologi tapat guna.
f. Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna - Pengembangan Prasarana dan Sarana Perdesaan
g. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna
Secara umum capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2015 diatas 100%.
B. Saran
1. Dalam rangka pencapaian target dari Indikator yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja setiap tahunnya perlu adanya perbaikan data-data pendukung.
2. Untuk mendapatkan realisasi dan perhitungan yang akurat perlu dibuat Standar Pelayanan (SPP) dan membuat quetioner dalam rangka penyusunan indeks kepuasan masyarakat.
3. Perlunya pembinaan bagi seluruh pejabat eselon III dan IV khususnya dalam rangka membangun pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan.
KEPALA
MOH. JAUHAR EFENDI
NIP. 19611216 198603 1 014
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Tahun 2014 Realisasi tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 dan 2013 Target Realisasi % Capaian 1 2 3 4 5 6 7 8 1 -
Persentase Desa dan Kelurahan yang
% 5 2,5
memiliki Pelayanan Prima
2 -
Persentase Desa dan Kelurahan yang
% 4
berhasil dalam melaksanakan
pembangunan
3 -
Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat
yang aktif :
- Jumlah BUMDesa aktif unit 16
- Jumlah CPPD aktif unit 20
4 - Jumlah Kelembagaan Posyantek/ unit 30
Wartek yang aktif
5 - Jumlah Kelompok Masyarakat yang pokmas 30
berhasil memanfaatkan Teknologi
Tepat Guna
6 - Persentase Program Pemberdayaan % 90
masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Kabupaten/Kota yang selaras dengan Provinsi
7 - Persentase bantuan PNPM-MP yang
tepat sasaran
% 100
8 -
Jumlah peserta TOT yang bersertifikat
oang 30
9 -
Persentase Rekomendasi kebijakan bidang penanggulangan kemiskinan
%
2,5 yang ditindak lanjuti
dibina 281 dan dilatih
11 - Jumlah Desa/Kelurahan yang
berhasil meraih peringkat perlombaan desa/kelurahan
Desa/Kel 6
12 - Jumlah lembaga perekonomian perdesaan
yang aktif :
- UMKM lembaga
13 - Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) yang dibentuk
kelompok 65
14 - Jumlah aparatur desa yang dilatih menyusun perencanaan
pembangunan desa
orang 160
15 - Jumlah aparatur desa/kelurahan yang dilatih manajemen pemerintahan
orang 40
16 - Rumusan hasil koordinasi dan konsultasi program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
pelaporan 1