mbar 5. Foto kegiatan
A. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan, yang digambarkan sebagai berikut
Tabel 18. Capaian Indikator Dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
No Indikator Kinerja Target Realisasi (%) 1. Dokumen Rencana Kegiatan dan
Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan
6 6 100
Deskripsi Data Dukung Dan Hasil Analisis
Tahun 2016 untuk indikator dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan direncanakan sebanyak 6 dokumen , dan dapat direalisasikan sebanyak 6 dokumen atau 100 % dengan serapan anggaran 86,09 %
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :
a. penyusunan RKT, yang dilaksanakan di tanggal 11 s.d 12 bulan Maret 2016 di aula BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara . Jumlah peserta yang ikut dalam kegiatan ini sebanyak 50 orang, terdiri dari perwakilan seksi/subbag dan dari SKB.
b. Kegiatan Penyusunan RKAKL tahun 2017 ini dilaksanakan di tanggal 22 s.d 23 Nopember 2016 dilaksanakan di aula BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara , jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah 16
41 orang, yang terdiri perwakilan tiap-tiap seksi dan subbag dan 3 dari SKB.
c. Workshop penyusunan pedoman penyelenggaraan diklat oleh BPKB/SKB dilaksnakan tanggal 14 Mei 2016 di aula BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
d. Workshop penyusunan desain, silabus dan bahan ajar diklat BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara dilaksanakan tanggal 23 April , 8 Mei, 21 Mei dan 29 Mei 2016
e. Dokumen Evaluasi berupa layanan internal organisasi berupa Satuan Pengawasan Internal (SPI) dilaksanakan dari bulan Januari s.d Desember 2016
f. Kegiatan ini meliputi penyusunan LAKIP yang dibuat 2 kali setahun yakni di tengah semester bulan Juni 2016 dan akhir semester dibulan Desember 2016
Gambar 11. Kegiatan Workshop Penyusunan RKAKL 2017
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja Dokumen rencana kegiatan dan anggaran, evaluasi dan pelaporan Tahun 2015 dan 2016
Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan 100 % 98,68 % 100% 100 % 86,09 %
42 Untuk indikator kinerja kegiatan dokumen rencana kegiatan, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan tahun 2015 dari 5 target kinerja yang direncanakan, hanya 4 yang dapat direalisasikan atau 80 %. Tahun 2016 ada peningkatan capaian kinerja dari 80 % menjadi 100 % dimana semua target yang direncanakan dapat direalisasikan
Data dan Informasi PAUD dan Dikmas
Untuk indikator kinerja kegiatan Data dan informasi PAUD dan Dikmas Sumatera Utara tahun 2016 ini merencanakan 16 dokumen yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :
Gambar 10. Foto Kegiatan Pameran Jambore Nasional di Cibubur Jakarta
1. Penguatan Sistem Informasi PAUD dan Dikmas yang terdiri atas : a. Pameran
1. Pameran I : Kegiatan Pameran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program PAUD dan Dikmas 2016 dilaksanakan tanggal 31 Januari 2016 s.d 04 Februari 2016 yang berlokasi di Hotel Grand Serella Medan, Sumatera Utara
2. Pameran II : Kegiatan Pameran Jambore Nasional Interactive Exhibition dilaksanakan tanggal 14 s.d 20 agustus 2016
43 berlokasi di lapangan terbang rakyat/laptera Bumi Perkemahan Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta
3. Pameran III : Kegiatan Pameran HAI ke 51 dilaksanakan tanggal 18 s.d 20 Oktober 2016 2016 yang bertempat di Lapangan Pogombo, kantor gubernur Sulawesi Tengah, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah
2. Pengelolaan Website dilaksanakan selama 12 bulan
3. Pembuatan Kaleidoskop BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara berisi kumpulan kegiatan yang dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara dalam kurun waktu 1 tahun yakni tahun 2015, yang mana tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui Dalam menyelesaikan proses penyusunan kaleidoskop ini, tidak ditemukan masalah yang dapat menghambat kegiatan tersebut. Hasil dari penyusunan kaleidoskop ini adalah dapat mendistribusikan kaleidoskop tersebut kepada lembaga mitra dan masyarakat yang membutuhkan.
44 4. Penyusunan profil kelembagaan ke 89 lembaga satuan PNF dan lembaga PAUD atau PKBM terpilih yang ada di wilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara.
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan, yang digambarkan sebagai berikut :
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Data dan Informasi PAUD dan Dikmas tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi (%) 1. Data dan Informasi PAUD
dan Dikmas 16 16 100
Tabel 21. Capaian Indikator Kinerja Data dan Informasi PAUD-Dikmas Tahun 2015 dan 2016
Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan 100 % 97,73 % 100% 100 % 93,55 %
Deskripsi Data dukung dan hasil analisis
Tahun 2016 indikator ini dapat direalisasikan 100 % sesuai dengan yang direncanakan dengan serapan anggaran 98,45 %. Semua kegiatan yang direncanakan seperti mengadakan pameran, orientasi petugas entry data ,kaleidoskop dapat direalisasikan. Walaupun untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.237.000 dana ini dipotong anggarannya, tetapi tidak mempengaruhi pencapaian kinerja. Semua kegiatan terlaksana sampai diakhir desember 2016. Tahun 2015 target kegiatan ini hanya meliputi 2 dokumen saja dan dapat direalisasikan 100% dengan serapan anggaran 93,55%
45 4. Sasaran Strategis “Fasilitasi, kompetensi pendidik/tenaga kependidikan dan Model/Program, PAUD-DIKMAS yang bermutu berwawasan Gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global“ Dengan Indikator Kinerja (IK) Dokumen Keuangan, Kepegawaian Ketatausahaan dan BMN
Kegiatan ini meliputi :
a. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian telah dilaksanakan selama 12 bulan
b. Peningkatan kompetensi manajerial internal pegawai BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara dilaksanakan 22 s.d 24 Maret 2016 di hotel De Hill Sibolangit Deli serdang
c. Dokumen Keuangan yakni laporan SAIBA telah dilaksanakan di bulan April, Juli . Oktober, dan Desember 2016
d. Workshop Penyusunan pelaporan Keuangan dilaksanakan tanggal 22 s.d 24 Juli 2016 di BP-PAUD dan DIkmas Sumatera Utara
e. Dokumen Ketatatusahaan berupa pengadministrasian perlengkapan/inventaris dilaksanakan selama 12 bulan
f. Penyelenggaraan Sistem Manajemen ISO dilaksanakan selama 12 bulan
46 Gambar 11. Foto Foto kegiatan kompetensi manajerial internal
Untuk melihat tingkat ketercapaian sasaran strategis ini dilihat melalui tingkat pencapaian indikator kinerja Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi (%) 1. Dokumen Keuangan,
Kepegawaian, Ketatausahaan dan BMN
47 Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja Dokumen Kepegawaian,Keuangan
Ketatausahaan dan BMN Tahun 2015 dan 2016
Tahun 2015 Tahun 2016
Kinerja Keuangan Target Kinerja Keuangan 100 % 97,73 % 100% 100 % 79,20 %
Deskripsi Data Dukung Dan Hasil Analisis
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja dokumen kepegawaian,keuangan, ketatausahaan dan BMN tahun 2016 dapat tercapai sesuai dengan yang ditargetkan yaitu 100% semua kegiatan yang diprogramkan dapat dijalankan hingga akhir Desember 2016 dengan keuangan 79,20 % Dana anggaran untuk kegiatan ini tahun 2016 dipotong anggarannya sebesar Rp. 84.820.000,- Jika dibandingkan tahun 2015 target ini hanya 3 dokumen dan dapat direalisasikan 100% dengan serapan anggaran 90,63 %. Tahun 2016 ada penambahan target dari 3 dokumen ditahun 2016 menjadi 10 dokumen dan target yang sudah direncanakan ini dapat direalisasikan 100% oleh BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, walaupun serapan keuangan 79,20 hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran .