II.4 Review Terhadap Rancangan AwalRKPD
2. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan AnalisisKebutuhan
Dari hasil pencermatan internal terdapat adanya perbedaan antara anggaran yang diusulkan (ideal) dengan anggaran pada rancangan RKPD. Walaupun adanya efisiensi anggaran tetapi tidak mengurangi target berdasarkan hasil pembahasan perencanaan kerja
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Rembang
Nama Perangkat Daerah : DINAS KOMUNIKASIDANINFORMATIKA Lembar ... dari...
No. Urusan Bidang/Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Pagu Indikatif Perkiran Maju
Jenis
Kegiatan Sumber Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Dana
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
2.357.046.250 2.362.046.250 OPD DAU
Peningkatan manajemen administrasi pelayanan umum
DINKOMINFO
1.188.905.000 1.193.905.000 OPD DAU
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Tersedianya jasa
surat menyurat 12 Bulan
Tercukupinya materai
dan perangko 1.920.000 6.920.000 OPD DAU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Listrik, Telepon, Air
dan Internet 12 Bulan
Terbayarnya jasa listrik, telepon, air
dan internet 504.414.000 509.414.000 OPD DAU
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya honor pelaksana
administrasi keuangan
12 Bulan
Terbayarnya honor pelaksana administrasi keuangan
206.120.000 211.120.000 OPD DAU
Penyediaan Alat tulis
Kantor Tersedianya ATK 12 Bulan Lancarnya
Pelayanan Administrasi Kantor
12.000.000 17.000.000
OPD DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12 Bulan Lancarnya Pelayanan
Kantor 11.361.000 16.361.000
OPD DAU
Penyediaan Komponen Instalasi
listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket
Tercukupinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000 10.000.000
OPD DAU
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan kantor Dekorasi
Perkantoran dan
Perlengkapannya 12 Bulan Terpenuhinya
Dekorasi Perkantoran 6.000.000 11.000.000 OPD DAU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Bahan Pembersih dan
Alat Kebersihan 12 Bulan
Terpenuhinya Bahan Pembersih dan Alat
Kebersihan 7.000.000 12.000.000 OPD DAU
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
Tersedianya Surat
kabar 12 Bulan Terpenuhinya
Informasi 4.000.000 9.000.000 OPD DAU
Penyediaan Makanan dan minuman
Tersedaianya makan minum harian pegawai, jamuan tamu dan rapat dinas
12 Bulan
Terpenuhinya makan minum harian pegawai, jamuan tamu dan rapat dinas
28.340.000 33.340.000 OPD DAU
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya Perjalan dinas luar daerah
12 Bulan
Terlaksananya perjalanan dinas luar
daerah 94.900.000 99.900.000 OPD DAU
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan
Tersedianya upah
THL 12 Bulan Terbayarnya upah
THL 277.850.000 282.850.000 OPD DAU
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
Tersedianya perjalanan dalam
daerah 12 Bulan
Terlaksananya perjalanan dinas
dalam daerah 30.000.000 35.000.000 OPD DAU
2.
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur DINKOMINFO
Persentase ketercakupa n sarana prasarana
aparatur 95%
100% sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
95% Tercukupinya
Sarpras 871.550.000 876.550.000
OPD DAU
Pengadaan kendaraan dinas roda 4
Tersedianya kendaraan dinas
roda 4 2 buah Terbelinya kendaraan
dinas roda 4 678.350.000 683.350.000 OPD DAU
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya dana perawatan
kendaraan dinas 12 Bulan Terawatnya
kendaraan dinas 39.000.000 44.000.000
OPD DAU
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Tersedaianya dana pemeliharaan perlengkapan kantor
12 Bulan Terawatnya
perlengkapan kantor 12.000.000 17.000.000 OPD DAU
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor di Dinkominfo
Tersedaianya dana pemeliharaan
peralatan kantor 12 Bulan Terawatnya peralatan
kantor 20.000.000 25.000.000
OPD
DAU
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Tersedianya dana
perawatan rutin gedung kantor
12 Bulan Terawatnya gedung
kantor 15.000.000 20.000.000
OPD
DAU
Pengadaan
perlengkapan kantor
Tersedianya kursi, meja, filling kabinet, mesin pemotong rumput
1 paket
Tercukupinya kursi, meja, filling kabinet, mesin pemotong rumput
79.200.000 84.200.000
OPD
DAU
Pengadaan peralatan
kantor 1
paket
Tersedianya mesin absensi, laptop dan printer
1 paket
Tercukupinya mesin absensi, laptop dan
printer 28.000.000 33.000.000
OPD
DAU
3. Peningkatan kualitas
sumber daya aparatur DINKOMINFO
Persentase
tepat waktu
95%
Meningkatnya
Kinerja Aparatur 250.000.000 255.000.000 OPD DAU
Peningkatan Kapasitas
SDM Kominfo Study banding, dan
pengiriman diklat 2 kali Terlaksananya study
banding, dan diklat 222.800.000 227.800.000 OPD DAU
Peningkatan maturitas SPIP OPD
Tersusunya laporan pengawasan internal OPD
1 kegiatan
Terlaksananya pengawasan internal
OPD 27.200.000 32.200.000 OPD DAU
4. Peningkatan dan pengembangan sistem
pelaporan keuangan DINKOMINFO ketercapaianPersentase pelayanan
keuangan
95% 46.591.250 51.591.250 OPD DAU
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1 dokumen
dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000 15.000.000 OPD DAU
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir tahun Tersusunyan
laporan CALK 1
dokumen Tersusunyan laporan
CALK 10.000.000 15.000.000 OPD DAU
Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Penyusunan
Laporan Monev 4
dokumen
Dokumen Monev pengendalian
kegiatan 11.591.250 16.591.250 OPD DAU
Penatausahaan Aset Pengelolaan BMD 12 Bulan Terdatanya aset OPD 15.000.000 20.000.000 OPD DAU
5.
Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
DINKOMINFO
Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan
3,5% 50.000.000 55.000.000
OPD DAU
6.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
Jumlah Indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan
5 dokumen
Tersusunnya dokumen perencanaan
35.000.000 40.000.000 OPD DAU
Penyusunan Renstra, Renja
Renstra/Renja 35.000.000 40.000.000 OPD DAU
7. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah capaian kinerja perangkat daerah
70% 15.000.000 20.000.000 OPD DAU
Penyusunan LKJIP dan LPPD
Penyusunan
LKPj/LPPD 15.000.000 20.000.000 OPD DAU
8.
Program Peningkatan Keterbukan Informasi Publik
DINKOMINFO
Prosentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP
100% 10.000.000 15.000.000 OPD DAU
Pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik
Persentase informasi yang disampaikan ke publik
tersedianya pengelolaan keterbukaan
informasi publik 1 kegiatan
terlaksananya pengelolaan keterbukaan
informasi publik 10.000.000 15.000.000 OPD DAU
9.
Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan OPD yang menyajikan data dengan lengkap
100% 615.000.000 620.000.000 OPD DAU
10. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi
Kabupaten Rembang
Jumlah informasi dan dokumentasi
yang terkelola 100% 415.000.000 420.000.000 OPD DAU
Pengelolaan Informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik
Tersedianya pelayanan
informasi publik 1 kegiatan
Tercukupinya pelayanan informasi
publik 107.700.000 112.700.000 OPD DAU
Pengembangan dan Pengelolaan website
Tersedianya pengembangan dan pengelolaan website
2 kegiatan Terlaksananya pengembangan dan
pengelolaan website 121.300.000 126.300.000 OPD DAU
Penyelenggaraan Layanan Aduan Masyarakat
Tersedianya layanan
aduan masyarakat 1 kegiatan
Tercukupinya layanan aduan masyarakat /
wadul bupati 97.500.000 102.500.000 OPD DAU
Pengawasan dan Pembinaan Radio Siaran
Pemantauan
siaran radio 1 kegiatan
Terlaksananya pemantauan siaran radio di Kab Rembang
33.300.000 38.300.000 OPD DAU
Layanan monitoring isu
publik media Layanan
monitoring isu publik media
1 kegiatan
Tercukupinya pengelolaan data layanan monitoring isu publik media
1.700.000 6.700.000 OPD DAU
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tersedianya penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2 kegiatan
Terlaksananya rembang expo, dan
karnaval 53.500.000 58.500.000 OPD DAU
11. Pembinaan layanan kehumasan
Jumlah forum komunikasi publik kemasyaraka tan
yang dibina 39 OPD 200.000.000 205.000.000 OPD DAU
Pengembangan dan Pemberdayaan KIM dan FK Metra
Pengembangan dan
pemberdayaan KIM dan FK Metra
2 kegiatan
Terlaksananya pemberdayaan KIM
dan FK Metra 151.775.000 156.775.000 OPD DAU
Pengembangan SDM Komunikasi dan Kehumasan
Tersedianya rakor, dan pelayanan kehumasan
12 bulan
Terlaksananya rakor, dan pelayanan
kehumasan 48.225.000 53.225.000 OPD DAU
12.
Program Pengembangan E- Government
Kabupaten Rembang
Prosentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi
2,85% 7.130.000.000 7.135.000.000 OPD DAU
13.
Pengembangan dan Optimalisasi pengelolaan E-Government
Kabupaten Rembang
Jumlah layanan tata
kelola SPBE 2,85% 5.500.000.000 5.505.000.000 OPD DAU
Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi Teknologi Informasi
tersedianya pengawasan dan pembinaan telekomunikasi dan teknologi informasi
1 kegiatan
Terlaksananya bimtek/sosialisasi
TI sehat 75.000.000 80.000.000 OPD DAU
Pemeliharaan Jaringan
& Menara WaveLAN
tersedianya dana jaringan
dan menara 12 bulan Terawatnya jaringan
& menara wavelan 250.000.000 255.000.000 OPD DAU
Pemeliharaan Jaringan FO
tersedianya dana pemeliharaan jaringan FO
12 bulan Terawatnya jaringan
FO 200.000.000 205.000.000 OPD DAU
Pengembangan Data center
tersedianya dana pengembangan data
center 1 paket Tercukupinya rak server, ruang NOC
200.000.000 205.000.000 OPD DAU
Pengadaan Server dan DRC
tersedianya dana pengadaan
server dan DRC 1 paket terbelinya server dan
DRC 400.000.000 405.000.000 OPD DAU
Pelatihan SDM Infrastruktur
tersedianya pelatihan SDM
Infrastruktur 1 kegiatan
Terlaksananya pelatihan dan
pengiriman diklat 100.000.000 105.000.000 OPD DAU
Pengadaan
infrastruktur jaringan Fiber Optik di Kab Rembang
tersedianya pengadaan infrastruktur jaringan FO
1 paket
Terwujudnya infrastruktur jaringan FO di Kabupaten Rembang
4.275.000.000 4.280.000.000 OPD DAU
- Lasem-Pamotan
(15km) 5.000.000 OPD DAU
- Pamotan-Sedan
(16km) 5.000.000 OPD DAU
- Sedan-Sale (16km) 5.000.000 OPD DAU
- Pamotan-Gunem
(16km) 5.000.000 OPD DAU
14.
Pengelolaan dan pengembangan data elektronik
Kabupaten Rembang
Pemanfaatan data elektronik
untuk SPBE 50% 1.630.000.000 1.635.000.000 OPD DAU
Fasilitasi SPBE
tersedianya fasilitasi
SPBE 1 paket tercukupinya
fasilitasi SPBE 250.000.000 255.000.000 OPD DAU
Pengelolaan Single Data System (SDS) &
Rembang Dashboard
tersedianya SDS
& Rembang
Dashboard 2 kegiatan
tercukupinya pengelolaan SDS
& Rembang dashboard
150.000.000 155.000.000 OPD DAU
Pengelolaan &
Pemeliharaan Web Server & Database Server
tersedianya pengelolaan &
pemeliharaan web server & data base server
2 kegiatan
tercukupinya pengelolaan, pengembangan web server &
database server
200.000.000 205.000.000 OPD DAU
Penyusunan &
Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah
tersedianya penyusunan &
pengembangan aplikasi pemerintah daerah
2 kegiatan
tercukupinya penyusunan &
pengembangan aplikasi pemerintah daerah
80.000.000 85.000.000 OPD DAU
Pelatihan SDM Komunikasi &
Informasi
tersedianya pelatihan SDM komunikasi dan informasi
1 kegiatan terlaksananya
bimtek SDM
komunikasi dan informasi
100.000.000 105.000.000 OPD DAU
Pengembangann e-Presensi
tersedianya pengembangan
e-presensi 1 kegiatan
tercukupinya e- presensi upgrade ke face
recogniter 500.000.000 505.000.000 OPD DAU
Pengembangan Desa Digital
tersedianya pengembangan desa
digital 1 kegiatan
tercukupinya
dukungan ke smartcity 350.000.000 355.000.000 OPD DAU
Urusan Statistik 695.150.000 700.150.000 OPD DAU
15.
Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral Kabupaten Rembang
Persentase data statistik sektoral yang tersusun
90% 695.150.000 700.150.000 OPD DAU
16. Penyusunan Data Statistik
Kabupaten Rembang
Jumlah OPD yangberkontribus i dalam sistem satu data
4 OPD 695.150.000 700.150.000 OPD DAU
Pengelolaan open data
tersedianya pengelolaan open
data 1 kegiatan
tercukupinya open data dan
sinkronisasi data statistik dengan provinsi
400.000.000 405.000.000 OPD DAU
Publikasi Statistik
Dasar (BPS) tersedianya BPS
1 kegiatan tercukupinya penyusunan infografis
82.050.000 87.050.000 OPD DAU
Pengelolaan Statistik Sektoral Strategis
tersedianya pengelolaan statistik sektoral strategis
1 kegiatan tercukupinya pengelolaan statistik sektoral strategis
60.550.000 65.550.000 OPD DAU
Peningkatan Kapasitas Pengelola Statistik Sektoral
tersedianya peningkatan kapasitas pengelola statistik sektoral
1 kegiatan
tercukupinya kapasitas pengelola statistik sektoral
152.550.000 157.550.000 OPD DAU
Urusan Persandian DINKOMINFO 200.000.000 205.000.000 OPD DAU
17. Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah
DINKOMINFO
Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga
keamanannya 100% 200.000.000 205.000.000 OPD DAU
18. Pengelolaan persandian daerah
DINKOMINFO Indeks KAMI 2,85% 200.000.000 205.000.000 OPD DAU
Pengelolaan persandian
& keamanan informasi
tersedianya pengelolaan persandian &
keamanan informasi
12 bulan
terlaksananya pembentukkan
Team CSI 140.000.000 145.000.000 OPD DAU
Fasilitasi KAMI tersedianya
fasilitasi KAMI
12 bulan tercukupinya tenaga ahli KI
Jasa Audit 60.000.000 65.000.000 OPD DAU