1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan PerangkatDaerah
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran. Berikut adalah kegiatan yang masuk dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
Peningkatan manajemen administrasi pelayananumum
Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
Peningkatan kualitas sumber dayaaparatur
Peningkatan dan pengembangan sistempelaporankeuangan
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehinggatercapai effektivitas dan effisiensi kegiatan. Kegiatan yang ada di dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut:
Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah
Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkatdaerah
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kabupaten Rembang
KODE
Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegi
atan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana
Tahun 2022
Lokasi Target
Capaia Kinerjan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber
Dana Catatatan Penting
Target Capaia Kinerjan
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Komunikasi dan Informatika 10,162,046,250 DAU 10,167,046,250
2.10.2.10.01.07
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
DINKOMINFO 100% 2,357,046,250 DAU 100% 2,362,046,250
2.10.2.10.01.07.01
pelayanan umum DINKOMINFO 100% 1,188,905,000 DAU 100% 1,193,905,000
Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 1,920,000
Tersedianya perangko dan
materai 6,920,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 504,414,000 honor, listrik,
bandwith 509,414,000
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 206,120,000
honor administrasi
keg 211,120,000
Penyediaan Alat
tulis Kantor 12,000,000
ATK untuk 2 keg (Adm pelayanan umum dan sarpras aparatur)
17,000,000
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 11,361,000
ATK untuk 2 keg (Adm pelayanan umum dan sarpras aparatur)
16,361,000
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerang an Bangunan
Kantor 5,000,000 Lampu dll 10,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor 6,000,000
banner, umbul2,
bendera, TV 11,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 7,000,000
alat kebersihan dan
peralatan RT 12,000,000
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan
4,000,000
surat kabar, iklan/ucapan di
surat kabar 9,000,000
Penyediaan Makanan dan
minuman 28,340,000 mamin rapat,
harian, tamu 33,340,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah 94,900,000 dinas luar, dan
BBM 99,900,000
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
/ Kebersihan 277,850,000 Upah THL,
Catridge, 2 bh 282,850,000
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam
Daerah 30,000,000
dinas dalam daerah dan
BBM 35,000,000
2.10.2.10.01.07.02
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Persentase
ketercakupan sarana prasarana
aparatur DINKOMINFO 100%
871,550,000 DAU 100% 876,550,000
Pengadaan kendaraan dinas
roda 4 678,350,000
Pengadaan kendaraan dinas roda 4 (dua buah)
683,350,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasion al 39,000,000 Servis, suku
cadang, STNK 44,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
kantor 12,000,000 servis, suku
cadang, AC, dll 17,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor di
Dinkominfo 20,000,000
servis, suku cadang printer,
dan laptop 25,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 15,000,000
tukang, bahan bangunan untuk pemel gedung kantor
20,000,000
Pengadaan perlengkapan
kantor 79,200,000
kursi, meja, filling kabinet, mesin pemotong rumput, biaya umum
84,200,000
Pengadaan peralatan
kantor 28,000,000
mesin absensi,
laptop, dan printer 33,000,000
2.10.2.10.01.07.03
Peningkatan kualitas sumber dayaaparatur
Persentase ketercapaian pelayanan
kepegawaian DINKOMINFO 100% 250,000,000 DAU 100% 255,000,000
Peningkatan Kapasitas SDM
Kominfo 222,800,000
rapat, honor, dan study banding, pengiriman diklat
227,800,000
Peningkatam maturitas SPIP
OPD 27,200,000
honor TIM dan rapat, perjalanan
dinas peningkatan 32,200,000
2.10.2.10.01.07.04
Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan keuangan
Persentase ketercapaian pelayanan
keuangan DINKOMINFO 100% 46,591,250 DAU 100% 51,591,250
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 10,000,000
Dokumen laporan
kinerja OPD 15,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
tahun 10,000,000
pelaporan akhir tahun
akuntansi 15,000,000
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 11,591,250
monev kegiatan
tiap triwulan 16,591,250
Penatausahaan Aset Barang Milik
Daerah 15,000,000
pelaporan aset dan honor petugas, perjalanan, pengelolaan aset di kec
20,000,000
2.10.2.10.01.08
Program Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan
DINKOMINFO 100%
50,000,000 DAU 100% 55,000,000
2.10.2.10.01.08.01
Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat
daerah DINKOMINFO 100% 35,000,000 DAU 100% 40,000,000
Penyusunan
Renstra, Renja 35,000,000
honor, perjalanan dinas, rapat, manmin
Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat
daerah DINKOMINFO 100% 15,000,000 DAU 100% 20,000,000
Penyusunan LKJIP
dan LPPD 15,000,000
honor perencanaan dan evaluasi kinerja SAKIP
DINKOMINFO 100%
10,000,000 DAU 100% 15,000,000
Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik
Persentase informasi yang disampaikan
kepublik 10,000,000 Honor, atk 15,000,000
2.10.2.10.01.71
Program Pengembangan Informasi dan Pengelolaan Komunikasi Publik
Persentase OPD yang menyajikan
data dengan lengkap Kabupaten
Rembang 39 OPD 615,000,000 DAU 39 OPD 620,000,000
2.10.2.10.01.71.01 Pengelolaan Informasi dan dokumentasi
Jumlah informasi dan dokumentasi yang
terkelola Kabupaten
Rembang 39 OPD 415,000,000 DAU 39 OPD 420,000,000
Pengelolaan Informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik
107,700,000 honor, layanan
informasi, rakor 112,700,000
Pengembangan dan Pengelolaan
website 121,300,000 honor, rakor,
pelayanan
informasi 126,300,000
Penyelenggaraan Layanan Aduan
Masyarakat 97,500,000 honor,
pelayanan
publik, rakor 102,500,000
Pengawasan dan Pembinaan Radio
Siaran 33,300,000
honor, rakor, pemantau
penyiaran radio 38,300,000
Layanan monitoring isu
publik media 1,700,000 pengelolaan
data 6,700,000
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah 53,500,000 Rembang expo,
karnaval 58,500,000
2.10.2.10.01.71.04 Pembinaan layanan kehumasan
Jumlah forum komunikasi publik kemasyarakatan yang dibina
Kabupaten
Rembang 39 OPD 200,000,000 DAU 39 OPD 205,000,000
Pembentukkan/
Pemberdayaan BAKOHUMAS/Forum Kehumasan
0 5,000,000
Pengembangan danPemberdayaan KIM dan FK Metra
151,775,000
uang saku peserta, pengadaan barang jasa
156,775,000
Pengembangan SDMKomunikasi dan Kehumasan
48,225,000 rakor,
pelayanan
kehumasan 53,225,000
2.10.2.10.01.72 Program Pengembangan E-Government
Prosentase komponen layanan SPBE yang sudah terintegrasi
Kabupaten
Rembang 2,75
skor 7,130,000,000 DAU 2,75
skor 7,135,000,000
2.10.2.10.01.72.01
Pengembangan dan Optimalisasi pengelolaan
E-Government Jumlah layanan tata
kelola SPBE Kabupaten
Rembang 2,75
skor 5,500,000,000 DAU 2,75
skor 5,505,000,000
Pengawasan dan Pembinaan Telekomunikasi dan
Teknologi Informasi 75,000,000 bimtek/sosialis asi
TI sehat 80,000,000
Pemeliharaan Jaringan &
Menara WaveLAN
250,000,000
tim pemantauan danpemeliharaan jaringan wavelan
255,000,000
Pemeliharaan
Jaringan FO 200,000,000
tim pemantauan danpemeliharaan
jaringan fo 205,000,000
Pengembangan Data center (termasuk ruang
NOC)
200,000,000 rak server 205,000,000
Pengadaan Server
dan DRC 400,000,000 pengadaan
server 405,000,000
Pelatihan SDM
Infrastruktur 100,000,000 pelatihan &
pengiriman
diklat 105,000,000
Pengadaan infrastruktur jaringan Fiber Optik di Kab Rembang
4,275,000,000 4,280,000,000
- Lasem- Pamotan
(15km) 5,000,000
- Pamotan-Sedan
(16km) 5,000,000
- Sedan-Sale
(16km) 5,000,000
-
Pamotan-Gunem (16km) 5,000,000
2.10.2.10.01.72.02
Pengelolaan dan pengembangan data
elektronik Pemanfaatan data
elektronik untuk SPBE Kabupaten
Rembang 50% 1,630,000,000 DAU 50% 1,635,000,000
Fasilitasi SPBE 250,000,000 255,000,000
Pengelolaan Single Data System (SDS)
& Rembang
Dashboard 150,000,000 155,000,000
Pengelolaan &
Pemeliharaan Web Server & Database Server
200,000,000 205,000,000
Penyusunan &
Pengembangan Aplikasi Pemerintah Daerah
80,000,000 85,000,000
Pelatihan SDM Komunikasi &
Informasi 100,000,000 105,000,000
Pengembangann
e-Presensi 500,000,000 Upgrade ke
FaceRecogniter 505,000,000
Pengembangan
Desa Digital 350,000,000 Dukungan ke
smartcity 355,000,000
Urusan Statistik 695,150,000 DAU 700,150,000
2.14.2.10.01.71
Program Penyelenggara an Statistik Sektoral
Persentase data statistik sektoral yang tersusun
Kabupaten
Rembang 4 OPD 695,150,000 DAU 4 OPD 700,150,000
2.14.2.10.01.71.01 Penyusunan Data Statistik
Jumlah OPD yang berkontribusi dalam sistem satu data
Kabupaten
Rembang 4 OPD 695,150,000 DAU 4 OPD 700,150,000
Pengelolaan
open data 400,000,000
Opendata dan sinkronisasi data statistik dengan provinsi, pengadaan barang dan jasa
405,000,000
Publikasi Statistik
Dasar (BPS) 82,050,000 honor, rakor,
penyusunan
infografis 87,050,000
Pengelolaan Statistik Sektoral Strategis
60,550,000 honor, rakor 65,550,000
Peningkatan barang dan jasa
157,550,000
Urusan Persandian 100% 200,000,000 DAU 100% 205,000,000
2.15.2.10.01.71
Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah
Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya
DINKOMINFO 100% 200,000,000 DAU 100% 205,000,000
2.15.2.10.01.71.01 Pengelolaan
persandian daerah Indeks KAMI DINKOMINFO 100% 200,000,000 DAU 100% 205,000,000
Pengelolaan persandian
& keamanan informasi 140,000,000 Pembentukkan
Team CSI
Rapat-rapat 145,000,000
Fasilitasi KAMI 60,000,000 Tenaga Ahli KI
Jasa audit 65,000,000
TOTAL PAGU 11,057,196,250 11,062,196,250
BAB IV