Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENCANA STRATEGIS SKPD
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM RENCANA STRATEGIS SKPD
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Perbandingan Target Realisasi Capaian
Keterangan
2015 Target
RENSTRA 2018 Target Realisasi Capaian(%)
1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja 1. Nilai hasil evaluasi
AKIP 55 65,45 119 70 Target RENSTRA merupakan target
yang ingin dicapai pada jangka
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 73
SKPD menengah
2.
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100 100 100 100
Setiap temuan atau hasil evaluasi dari instansi pemeriksa harus ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi ke depan
4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Penyebab Solusi
1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
1. Nilai hasil evaluasi
AKIP 55 65.45
Tercapai melampaui
Target
SKPD belum berani menargetkan terlalu tinggi, karena belum mengetahui apa dan bagaimana kriteria
penilaian.
Hal ini akan kami koordinasikan dengan Inspektorat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi ke depan
Fungsi Sekretariat DPRD sebagai fasilitator
penyampaian aspirasi masyarakat kepada Dewan sehingga aspirasi yang masuk seluruhnya dapat
tersampaikan
Mempertahankan apa yang telah dicapai dengan tetap melakukan evaluasi agar dapat lebih ditingkatkan
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 74 5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)
Kegiatan
Pagu Anggaran
Setelah Perubahan
Realisasi Efisiensi
1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
1. Nilai hasil evaluasi AKIP
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 214,617,000 187,687,400 26,929,600 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran 204,617,000 94,737,100 109,879,900
2.
Persentase temuan
BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 250,802,000 140,206,828 110,595,172 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 219,617,000 128,457,000 91,160,000 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan 1,583,800,000 1,371,725,800 212,074,200
6. ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERJANIAN KINERJA
Indikator Kinerja Kegiatan
Pagu Anggaran
Setelah Perubahan
Realisasi Efisiensi Keterangan
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 75 1
Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 214,617,000 187,687,400 26,929,600 Efisiensi 2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran 204,617,000 94,737,100 109,879,900 Efisiensi
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 250,802,000 140,206,828 110,595,172 Efisiensi 2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 219,617,000 128,457,000 91,160,000 Efisiensi 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan 1,583,800,000 1,371,725,800 212,074,200 Efisiensi
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 76 Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD terdapat 2 (dua) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai Hasil Evaluasi AKIP kami menargetkan nilai 50 mengingat kami belum mengetahui standar penilaian yang diterapkan oleh Inspektorat Kota Bandung sebagai SKPD pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2015 ini ternyata dapat terlampaui dikarenakan kami memperoleh nilai AKIP 51,15 di atas target yang kami tetapkan, namun hal ini belum dapat kami jadikan standar mengingat indikator standar penilaian belum kami ketahui sehingga kami belum berani menargetkan terlalu tinggi.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 77 Grafik 3.3
Nilai AKIP dari Inspektorat Kota Bandung
Untuk indikator kinerja yang kedua kami menargetkan 100%
dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK RI/Inpektorat Kota Bandung) akan kami tindak lanjuti untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
Grafik 3.4
Penyelesaian Temuan BPK RI/Inspektorat Kota Bandung
0 10 20 30 40 50 60 70
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Nilai AKIP dari Inspektorat
0 20 40 60 80 100 120
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Target Penyelesaian Temuan
BPK/Inspektorat
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 78 3.3. Akuntabilitas Keuangan
Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan total nilai Rp.
79.488.431.485,67 atau dengan serapan dana APBD sebesar Rp.
61.111.511.458,00 atau mencapai 76,88% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.18.376.920.027,67. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran.
Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 79 Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015
NO PROGRAM ANGGARAN
TAHUN 2015
REALISASI
TOTAL % SISA
ANGGARAN PEGAWAI BARANG &
JASA MODAL
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 13.804.184.158,00 598.422.000,00 11.005.231.762,00 190.829.210,00 11.794.482.972,00 85,44 2.009.701.186,00 2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 23.985.276.383,00 401.475.000,00 8.031.901.024,00 9.960.313.714,00 18.393.689.738,00 76,69 5.591.586.645,00 3 Peningkatan disiplin aparatur 847.066.000,00 12.800.000,00 748.361.000,00 0,00 761.161.000,00 89,86 85.905.000,00
4 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur 1.583.800.000,00 90.487.000,00 1.281.238.800,00 0,00 1.371.725.800,00 86,61 212.074.200,00 5 Peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
889.653.000,00 270.902.000,00 280.186.328,00 0,00 551.088.328,00 61,94 338.564.672,00
6 Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
28.389.467.879,67 1.983.771.000,00 17.142.410.899,00 0,00 19.126.181.899,00 67,37 9.263.285.980,67
JUMLAH 69.499.447.420,67 3.357.857.000,00 38.489.329.813,00 10.151.142.924,00 51.998.329.737,00 74,82 17.501.117.683,67
Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang di rencanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung pada Tahun 2015.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 80 PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LAKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai.
Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 79.488.431.485,67 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 61.111.511.458,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 76,88%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung kondisi anggaran adalah silpa Rp. 18.376.920.027,67.
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 81 Renstra Sekretariat DPRD Kota Bandung 2015-2018 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.
Bandung, Januari 2016 Sekretaris DPRD Kota Bandung
Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198903 2 005
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015
LAMPIRAN – LAMPIRAN
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015
TABEL - TABEL
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015
Sedan atau jeep Meja besar
Foto wakil presiden Lambang daerah Computer dan printer Pesawat televisi
Kulkas dan dispenser Cermin gantung
LKIP | Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015
