KEPEGAWA IAN
Uraian Tugas masing-masing unit
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Belum dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
Implementasi SOP
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Belum dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
Pelaksanaan belum sesuai dengan SOP
A
Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA
071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)
1. Absensi manual dan finger print sesuai
2. Pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan
3. Sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Sudah dimonitoring dan dievaluasi
1. Absensi manual dan finger print sesuai
2. Pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan 3. Sudah diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Belum dimonitoring dan dievaluasi
1. Absensi manual dan finger print sesuai
2. Pengisian absensi manual sudah sesuai ketentuan 3. Belum diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Belum dimonitoring dan dievaluasi
1. Absensi manual dan finger print sesuai
2. Pengisian absensi manual tidak sesuai ketentuan 3. Belum diparaf dan digaris merah oleh petugas 4. Belum dimonitoring dan dievaluasi
Absensi manual, finger print dan pengisian absensi manual tidak sesuai
Halaman 50 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 107
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)
1. Sudah selalu dilaksanakan2.
Formulir ijin keluar kantor sesuai SK KMA3. Surat ijin keluar diketahui pimpinan4.
Pengarsipan surat ijin keluar tertata dengan rapi
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
RESOURCES MANAGEMEN T
8.00
8.00
108
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan
1. Sudah ada dan sudah tepat 2. Sudah ada dokumen Peta kekuatan pegawai 3. Terencananya kebutuhan pegawai 4. Daftar urut kepangkatan diperbaharui
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A STRATEGIC
PLANNING 8.50
8.50
109
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi
1. Sudah ada SK tim Baperjakat
2. Sudah dilaksanakan 3. Proses pelaksanaan baperjakat sesuai dengan aturan yang berlaku (minimal 6 bulan sekali) 4. Penempatan pegawai sudah sesuai kompetensi
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
C STRATEGIC
PLANNING 8.50
4.25
Halaman 51 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 110
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Analisa pengembangan kompetensi
a. Training Need Analysis b. Rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya e. Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui
pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau
mentoring, dll) f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
1-2 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
3-4 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
5 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
RESOURCES MANAGEMEN T
10.00
10.0
0
Halaman 52 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp
Arsip kepegawaian
1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi
2. Data kepegawaian diperbarui
3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi
2. Data kepegawaian diperbarui
3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum dievaluasi
1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi
2. Data kepegawaian diperbarui
3. Belum dilakukan monitoring dan dievaluasi
1. Tersusun secara sistematis sesuai jabatan, lengkap dan rapi
2. Data kepegawaian belum diperbarui 3. Belum dilakukan monitoring dan dievaluasi
Pengelolaan SIKEP
1. Data Lengkap 2. Data akurat 3. Data terbaharui 4. Seluruh E doc SK Kepegawaian seluruh pegawai teknis/
non teknis sudah di upload
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
1. RKP seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 2. RKGB seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun) 3. Usul pensiun sudah dibuat dan dikirim
ke Kanreg
setempat 4. RKP, RKGB, dan
usul pensiun sudah terinformsikan (melalui papan atau monitor)
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Pencatatan surat masuk/keluar
1. Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat, terkendali tetapi belum menggunakan aplikasi 2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. Belum
didistribusikan tepat waktu
Halaman 53 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp
Pemberian sanksi dan penghargaan
1. Sudah
dilaksanakan sesuai hasil
evaluasi (data
dukung SK Pimpinan) 2. Ada Berita Acara
3. Terdokumentasi dengan baik
4. Terakomodir dalam sistem promosi dan mutasi internal
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja
1. Sasaran kerja
pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP sudah sesuai dengan Tusi
3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per bulan
4. Sudah diarsipkan dan tertata
1. Sasaran kerja
pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP
sudah sesuai dengan Tusi 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per triwulan 4. Sudah diarsipkan dan tertata
1. Sasaran kerja
pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP
sudah sesuai dengan Tusi 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per semester 4. Sudah diarsipkan dan tertata
1. Sasaran kerja
pegawai telah dibuat 2. Pengisian SKP
sudah sesuai dengan Tusi 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan per tahun 4. Belum diarsipkan dan tertata dengan baik
Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)
1. Sudah
dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017, SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016.2. Sudah terdokumentasi dengan baik
1. Sebagian sudah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun dengan baik
1. Sebagian sudah dilaksanakan sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun dengan baik
1. Sudah
dilaksanakan belum sesuai dengan PP Nomor 11 Tahun 2017,SK KMA 125 tahun 2009, perma 7 tahun 2016.2.
Belum
terdokumentasi dengan baik
Belum
Halaman 54 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 118
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Dokumentasi Rapat/
Notulen Rapat
1. Ditunjuk penanggung jawab notulen oleh Pimpinan satker yang ditetapkan dengan SK
2. Setiap rapat sudah dibuatkan notulen 3. Setiap notulen didokumentasikan menjadi satu kesatuan dengan undangan, foto dan daftar hadir.
4. Sudah terdokumentasi dengan baik
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A DOCUMENT
SYSTEM
3.00
3.00
119
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Pengelolaan tenaga honorer
a. Proses Perekrutan dilaksanakan secara terbuka
b. Ada kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh KPA dan
dituangkan dalam BA c. SK terdokumentasi
dengan baik
d. Evaluasi minimal 1 kali dalam setahun e. Pembiayaan oleh DIPA
f. Ada kontrak kerja yang ditanda tangani
KPA
1-2 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
3-4 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
5 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
RESOURCES MANAGEMEN T
8.00
8.00
120
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Implementasi aplikasi SMART
a. Indikator kinerja telah mengikuti kaidah
SMART
b. Penginputan data sudah dilakukan secara tertib c. Sekretaris melakukan monitoring dan evaluasi per bulan d. Laporan secara berkala kepada KPT (data dukung)
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
PROCESS MANAGEMEN T
3.50
3.50
Halaman 55 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 121
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Perawatan dan Pengelolaan sistem TI di pengadilan
1. Terpelihara dengan baik
2. Dirawat secara rutin
3. Ada kartu kontrol 4. Kartu kontrol terisi dengan baik
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
PROCESS MANAGEMEN T
4.50
4.50
122
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Perawatan dan Pengelolaan Server
1. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik 2. Tersedia Rak Server pada ruang tersendiri
3. Ada kartu kontrol dan kartu kontrol terisi dengan baik 4. Tersedia 2 (dua) unit AC yang dinyalakan bergantian
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
B
PROCESS MANAGEMEN T
4.50
3.38
123
PERENCAN AAN DAN KEPEGAWA IAN
Genset
1. Sudah dilengkapi Genset dan masuk dalam BMN
2. Kapasitas tersedia sesuai kebutuhan 3. Dirawat secara rutin dan Terpelihara dengan baik 4. BBM sudah dianggarkan
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
PROCESS MANAGEMEN T
4.50
4.50
Halaman 56 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp
Keamanan data dan kelancaran proses
sinkronisasi database SIPP dari PN ke PT
1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses 2. Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap backup data
1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi
database SIPP dari PN ke PT
sesuai dengan lampiran Instruksi Dirjen Badilum Nomor
3102/DJU/SK/HM02.3 /9/2019
2. Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Belum Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data
1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi
database SIPP dari PN ke PT
sesuai dengan lampiran Instruksi Dirjen Badilum Nomor
3102/DJU/SK/HM02.3 /9/2019
2. Tidak Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Belum Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data
1. Melakukan keamanan data dan kelancaran proses sinkronisasi
database SIPP dari PN ke PT belum sesuai dengan lampiran Instruksi Dirjen Badilum Nomor
3102/DJU/SK/HM02.3 /9/2019
2. Tidak Melakukan pengecekan terhadap sinkronisasi 3. Belum Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap backup data
Tidak
Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum
No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015 Menindaklanjuti Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)
1. Web dapat diakses kaum difabel2.
Website minimal harus memuat data mengenai : a. RKA-KL b. LRA (Laporan Realisasi Anggaran) c. Indeks Kepuasan Masyarakat d.
Indeks Persepsi Korupsi2. Data selalu terupdate (termasuk profil pengadilan dan berita)3. Untuk c format publikasi sesuai dengan Lampiran IV Permenpan RB No 14 tahun 2017 4.
Untuk d format publikasi sesuai dengan Lampiran IV Permenpan RB No 14 tahun 2017 5.
Ada SK Tim Pengelola Website6.
Melakukan monev secara berkala (data dukung)
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2-3 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
4-5 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
Belum
Halaman 57 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 126 UMUM DAN