C (50%) 2 item pada opsi "A" tidak terpenuhi. 2 item pada opsi. "A" tidak terpenuhi

(1)

STANDAR CHECKLIST TAPM BADILUM PENGADILAN

TINGGI

NO AREA PENILAIAN A

(100%)

B (75%)

C (50%)

D (25%)

E (0%)

NILAI (A/B/C/D

/E)

KRITERIA KETERA

NGAN BOB

OT NIL

AI

1 KETUA

Manual Mutu : - Struktur TIM PMPT

- TUSI - Sasaran Mutu

- Kebijakan Mutu - Peta Proses Bisnis

1. Selalu Update 2. Sudah disosialisasikan 3. Manual Mutu sudah diterapkan dengan

baik (dibuktikan dengan pelaksanaan asesmen internal, RTM,)

4. Sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)

1 item pada opsi "A"

tidak terpenuhi

2 item pada opsi

"A" tidak terpenuhi

Belum Terpenuhi Seluruhnya

A LEADERSHIP 7.21

7.21

2 KETUA

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016

1. Sudah disosialisasikan 2. Absensi sudah diterapkan sesuai dengan

format Perma No. 7 tahun 2016 baik secara manual maupun Finger print atau

elektronik (menyesuaikan dengan sikon) 3. Surat izin keluar kantor, surat cuti, izin keluar negeri, surat tugas, surat cuti sakit sudah diterapkan sesuai dengan

format Perma No. 7 tahun 2016

4. Sudah dimonitoring &

dievaluasi dan ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

7.21

(2)

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 3 KETUA

Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No.

8 Tahun 2016

1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat)

2. Masing-masing pejabat sudah melakukan pembinaan dan pengawasan melekat 3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi 4. Sudah

ditindaklanjuti dalam bentuk

pemberian sanksi atau penghargaan

tidak terpenuhi

7.21

(3)

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016

1. Sudah disosialisasikan (dibuktikan dengan data dukung berupa notulen rapat)

2. Sudah melengkapi sarana pengaduan, antara

lain:

a. aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung;

b. layanan pesan singkat/SMS;

c. surat elektronik (e-mail);

d. faksimile;

e. telepon;

f. meja Pengaduan;

g. form

Pengaduan; dan/atau h. kotak

Pengaduan.

3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi setiap bulan

4. Sudah

ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pasal 6 dan Pasal 7 Perma Nomor 9 Tahun 2016

tidak terpenuhi

7.21

5 KETUA

Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPT dengan WKPT serta telah bekerja sama dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas, sudah dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1988

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi sebagian tugas belum dilaksanakan dan koordinasi berjalan dengan baik

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi sebagian tugas belum dilaksanakan dan koordinasi berjalan kurang baik

Sudah ada SK pembagian tugas tetapi seluruh tugas belum dilaksanakan dan koordinasi tidak baik

Belum ada SK pembagian tugas

9.22

(4)

Tindak Lanjut Pelaksanaan pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah

1. Hakim Tinggi pengawas Daerah melaksanakan tugas berdasarkan SK dan ST KPT 2. Membuat pedoman pelaksanaan

pengawasan baik untuk pengawas bidang maupun pengawas daerah.

3. Membuat evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan daerah

4. Membuat evaluasi terhadap Kinerja pengawasan oleh Hakim Tinggi 5. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi baik terhadap laporan hasil pengawasan

daerah maupun tata cara

pelaksanaan/kinerja pengawasan (dengan data dukung)

tidak terpenuhi

2 s.d 3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

9.22

7 KETUA

Hakim Pengawas Bidang yang ditunjuk telah melaksanakan tugas pengawasan dan telah memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun pejabat fungsional dan petugas yang terkait.

1. Sudah ada SK penunjukkan Hakim Pengawas Bidang 2. Sudah ada jadwal pengawasan 3. Ada bukti laporan pengawasan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

9.22

(5)

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 8 KETUA Pelaksanaan Rapat Evaluasi

Kinerja

1. Rapat rutin secara berkala dimulai secara berjenjang dari satuan terkecil (Kasubbag / Panmud) didampingi Hakim

Pengawas Bidang dan dibuktikan dengan notulen rapat

2. Melakukan evaluasi kinerja 3. Tindak lanjut hasil evaluasi

4. Terdokumentasi dengan baik

tidak terpenuhi

A

PROCESS MANAGEMEN T

4.50

9 KETUA Pengelolaan Asesmen PMPT

1. PT melaksanakan asesmen internal dan asesmen surveilan terhadap seluruh PN di wilayah hukumnya setiap 6

bulan 2.Membuat jadwal

assesmen untuk satu tahun3.

Membuat rencana detil assesmen4.

Membuat dan melaporkan hasil asesmen kepada koordinator teknikal dan MR5.

memastikan tindaklanjut PN terhadap seluruh

temuan asesmen 6. PT melakukan

diskusi mengenai teknik pelaksanaan Asesmen secara berkala (minimal satu bulan sekali)7.

Evaluasi Pimpinan terhadap pelaksanaan Asesmen oleh Assesor PT8.

Terdokumentasi dengan baik

1-2 dari point A tidak terpenuhi

A

4.50

(6)

1. Dokumen SAKIP a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

b. Rencana Strategis (RENSTRA)

c. Recana Kinerja Tahunan (RKT) d. RENJA - RKAK/L e. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) f. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)(Pengukuran Kinerja = Realisasi :Target

X 100%) 2. Laporan Tahunan

1. Dokumen Lengkap

dan sesuai 2. Penyusunannya

melibatkan seluruh unsur pimpinan dan pegawai

3. Nilai LKJIP minimal

"B"

1. Dokumen Lengkap dan sesuai

2. Penyusunannya melibatkan sebagian besar unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal "B"

1. Dokumen Lengkap namun belum sesuai

2. Penyusunannya melibatkan sebagian besar unsur pimpinan dan pegawai 3. Nilai LKJIP minimal "B"

1. Dokumen Lengkap namun belum sesuai

2. Penyusunannya melibatkan sebagian kecil unsur pimpinan dan pegawai

3. Nilai LKJIP belum mencapai "B"

1. Dokumen Lengkap namun belum sesuai 2.

Penyusunan nya tidak

melibatkan unsur pimpinan 3. Nilai LKJIP belum mencapai "B"

9.22

11 KETUA Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. IKU telah menggambarkan fungsi utama (core business) dan telah di reviu Dibuktikan dengan data dukung berupa : 2. Dokumen IKU 3. Dokumen rapat (undangan, daftar hadir)

1. IKU telah menggambarkan fungsi

utama (core business) namun belum di reviu (dibuktikan dengan data dukung)

1. IKU sebagian besar

menggambarkan fungsi utama (core business) dan sudah di reviu (dibuktikan dengan data dukung)

1. IKU sebagian kecil menggambarkan fungsi utama (core business) dan sudah di reviu (dibuktikan dengan data dukung)

1. IKU tidak menggamba rkan fungsi utama (core business) dan tidak di reviu

A STRATEGIC

PLANNING 10.50

10.5

0

12 KETUA Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

1. RENSTRA telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil.

(dibuktikan dengan data dukung)

1. RENSTRA menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU),tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA telah berorientasi pada hasil.

1. RENSTRA menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil.

1. RENSTRA menyajikan sebagian kecil

Indikator Kinerja Utama (IKU), tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil.

1. RENSTRA belum menyajikan sebagian besar Indikator Kinerja Utama (IKU),tujuan dan sasaran organisasi 2. RENSTRA belum berorientasi pada hasil.

(dibuktikan dengan data dukung)

A STRATEGIC

PLANNING 10.50

10.5

0

(7)

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 13 KETUA Dokumen Rencana Kinerja

Tahunan (RKT)

1. RKT telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

2. RKT telah digunakan sebagai acuan

dalam penyusunan anggaran / RKA dan Perjanjian Kinerja.

2. RKT telah digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja namun belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA.

2. RKT telah digunakan sebagai acuan

dalam Perjanjian Kinerja namun belum digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran / RKA.

(dibuktikan dengan data dukung)

2. RKT belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja

dan penyusunan anggaran / RKA.

1. RKT belum sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. RKT belum digunakan sebagai acuan dalam Perjanjian Kinerja dan penyusunan anggaran/R KA.

(dibuktikan dengan data dukung)

A STRATEGIC

PLANNING 10.50

10.5

0

14 KETUA Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

1. Penyusunan LKjIP melibatkan seluruh unsur pimpinan 2. LKjIP telah menyajikan evaluasi dan

analisis atas capaian kinerja.

3. LKjIP telah disampaikan tepat waktu

4. LKjIP telah disosialisasikan di satker

masing-masing

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 10.00

10.0

0

15 KETUA Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP

1. Evaluasi LKJIP melibatkan seluruh unsur pimpinan (data dukung) 2. Evaluasi LKJIP dilaksanakan pada tahun

nilai dikeluarkan 3. Hasil evaluasi terdokumentasi dengan baik

4. Hasil evaluasi disosialisasikan dan ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

9.22

(8)

Pelaksanaan Monitoring Pembangunan ZI oleh PT terhadap Pengadilan Negeri - Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya

- Sudah dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI pada seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Sudah dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI 75% pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Sudah dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI 50% pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Belum dilakukan monitoring dan pembinaan terhadap pembangunan ZI 25% pada Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya - Terdokumentasi dengan baik

- Belum dilakukan monitoring terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Hukumnya

9.22

17 KETUA AREA 1 ZI Manajemen Perubahan

1. Tim kerja yang dilengkapi dengan Daftar

Riwayat Hidup dan Notulen Rapat Pembentukan 2. Dokumen rencana pembangunan ZI 3.

Pemantauan/Monitori ng dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM di setiap area

per bulan 4. Program kerja untuk Perubahan pola

pikir dan budaya kerja

5. SK Penetapan Role Model KPT

tidak terpenuhi

A

3.50

(9)

Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)

1. Ada SK Tim Penilai dan kriteria

penilaian2. Penilaian

meliputi : - Daftar Riwayat

Hidup dan Rekam Jejak Kandidat

Agen Perubahan - Rencana/Program

Perubahan yang Spesifik, Terukur, Logis dalam periode waktu yang jelas - Kedisiplinan, kemampuan komunikasi, tanggung jawab dan

inovasi 3. SK Penetapan

Agen Perubahan 4.

Ada berita acara penilaian 5.

Pemilihan

dilaksanakan setiap tahun

tidak terpenuhi

7.21

(10)

Penetapan Role Model (Permenpan Nomor: 52 Tahun 2014)

Pimpinan berperan sebagai role model dalam

pembangunan Zona Integritas

1. Ada SK penetapan Role Model yang ditetapkan oleh Tim ZI (Area 1) 2. KPT ditetapkan sebagai Role Model di

Pengadilan Tinggi 3. Selalu diperbarui setiap penggantian pimpinan 4. KPT sudah melakukan monev setiap tahun terhadap KPN sebagai role model, dengan

memperhatikan disiplin, prestasi kerja,

peningkatan kinerja,

pengembangan pola pikir dan budaya kerja para KPN di satker

masing-masing 5. Terdokumentasi dengan baik

tidak terpenuhi

3-4 item pada opsi

7.21

20 KETUA Penandatanganan Pakta Integritas

1. Sudah

dilaksanakan sesuai PERMENPAN No.

52 Tahun 2014 dan Surat Sekma No.

131/1/SEK/KU.01/6/20 16

2. Sudah diperbarui setiap tahun 3. Pelaksanaannya sudah sesuai aturan yang berlaku 4. Terdokumentasi dengan baik

tidak terpenuhi

A

3.50

(11)

Halaman 11 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 21 KETUA AREA 2 ZI Penataan

Tatalaksana

1. SOP lengkap 2. e-office dan ada inovasi

3. Keterbukaan informasi publik (web update, papan pengumuman/monito r

biaya - biaya perkara, standar pelayanan pengadilan diinformasikan) 4. Sudah di Monitoring

dan Evaluasi setiap tahun

tidak terpenuhi

A

3.50

22 KETUA AREA 3 ZI Penataan SDM

1. Perencanaan kebutuhan pegawai 2. Pola mutasi internal

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 4. Penetapan kinerja individu

5. SIKEP 6. Aturan disiplin

3 s.d. 4 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

tidak terpenuhi

A

3.50

23 KETUA AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas

1. Keterlibatan pimpinan ( pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan (Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas ( renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev,

LKJIP

3. Terdokumentasi dengan baik

1. Keterlibatan pimpinan (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), LKJIP

2. Pengelolaan Akuntabilitas (renstra,

IKU, RKT,RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP 3. Belum terdokumentasi dengan baik

1. Keterlibatan pimpinan (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan (Renstra, IKU,RKT, RKAKL) penetapan (PKT), LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas (renstra,

IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP baru terpenuhi

sebagian

1. Tidak ada Keterlibatan pimpinan

(pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan ( Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev,

LKJIP 2. Pengelolaan Akuntabilitas (renstra,

IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP

1. Tidak ada Keterlibatan pimpinan (pimpinan terlibat dalam penyusunan

perencanaa n (Renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan (PKT), monev, LKJIP 2.

Pengelolaan Akuntabilita s

(renstra, IKU, RKT, RKAKL) penetapan ( PKT ),

A

3.50

(12)

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp monev,

LKJIP baru terpenuhi sebagian

24 KETUA AREA 5 Penguatan Pengawasan

1. Pengendalian gratifikasi suidah dimonev (data dukung) 2. Penerapan SPIP (MR)

3. Sarana pengaduan masyarakat

4. Whistleblowing system/ sudah dibentuk

Tim penanganan pengaduan dan sudah

bekerja dengan baik (dibuktikan dengan data dukung) 5. Penaganan benturan kepentingan 6. Monev sudah dilaksanakan

3 s.d. 4 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

tidak terpenuhi

A

3.50

(13)

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 25 KETUA AREA 6 Penguatan Kualitas

Pelayanan

1. Standar pelayanan publik

2. Budaya pelayanan prima (PTSP dan petugas PTSP) dan inovasi pelayanan 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (IKM) dan sudah dimonev

4. Hasil survei harus dapat diakses masyarakat /dipublikasikan

tidak terpenuhi

A

3.50

26 KETUA

Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Pengadilan Tinggi dan seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi .

Sudah dilaksanakan Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi dan sudah ditindaklanjuti.

Sudah dilaksanakan Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi tetapi belum ditindaklanjuti.

Sudah dilaksanakan Analisa sesuai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi sudah ditindaklanjuti tetapi

pengembangan kompetensi belum dilakukan

berdasarkan sesuai dengan Analisa.

Sudah melaksanakan pengembangan kompetensi terhadap seluruh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi tetapi belum

melakukan Analisa. Belum

Dilakukan A CUSTOMER

FOCUS

12.00

12.0

0

27 KETUA

Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

1. Maklumat pelayanan sudah dideklarasikan sesuai dengan isi PERMENPAN No.15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 2. Sudah disosialisasikan melalui berbagai media 3. Penempatan Maklumat Pelayanan di PTSP

dan tempat lainnya yang mudah dilihat pengguna layanan 4.Sudah

dimonitoring, dievaluasi, ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

A CUSTOMER

FOCUS

12.00

12.0

0

(14)

Standar Pelayanan

Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014

1. Standar pelayanan yang memuat unsur- unsur : dasar hukum, persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian layanan,biaya, produk dan pengelolaan pengaduan sudah tepat dan sudah ditetapkan 2. Sudah disosialisasikan kepada petugas dan pengguna 3. Sudah dilaksanakan 4. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.

tidak terpenuhi

A CUSTOMER

FOCUS

12.00

12.0

0

29 KETUA

Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)

1. Sudah ada SK Tim dan SK tatacara Penanganan Benturan Kepentingan, 2. Sudah

disosialisasikan oleh KPT

tentang Penanganan Benturan Kepentingan 3. Sudah dimonitoring, dievaluasi 4. Sudah ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

A STRATEGIC

PLANNING 8.50

8.50

30 KETUA Pengendalian gratifikasi

1. Sudah ada SK Tim Pengendalian Gratifikasi 2. Sudah ada SK tatacara Penanganan Gratifikasi 3. Sudah

disosialisasikan oleh KPT

4. Sudah dimonitoring, dievaluasi dan ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 6.00

6.00

(15)

Penerapan Budaya Kerja a. Pelayanan yang optimal (kecepatan dan

ketepatan penangan perkara)

b. Kedisiplinan c. Kerjasama d. 5R dan 3S

e. Pemahaman terhadap Peraturan-peraturan baru di lingkungan

Mahkamah Agung f. Sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan budaya kerja

1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dimonitoring dan dievaluasi

1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah

dimonitoring tetapi belum

dilakukan evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

1. Sudah disosialisasikan 2. Sudah dilaksanakan 3. Belum dimonitoring dan belum

dilakukan evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

1. Sudah disosialisasikan 2. Belum dilaksanakan 3. Belum dimonitoring dan belum

dilakukan evaluasi (dibuktikan dengan data dukung)

Semua belum dilaksanaka n

A CUSTOMER

FOCUS

12.00

12.0

0

32 WAKIL WKPT sebagai Koordinator Pengawasan

1. WKPT sudah melaksanakan fungsinya sebagai Koordinator Pengawasan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang di Pengadilan Tinggi 2. WKPT sudah membuat rencana dan

jadwal pengawasan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi

setiap bulan sekali 4. Terdokumentasi dengan baik (dibuktikan dengan data dukung)

tidak terpenuhi

9.22

(16)

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 33 KETUA Pelaporan E-LHKPN

1. Sudah

dilaksanakan dengan benar dan

tepat waktu setiap tahun oleh seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural (100%)

2. Tanda terima dari KPK sudah terpublikasikan seluruhnya ke aplikasi SIKEP dan website

pengadilan

1. Sudah

dilaksanakan dengan benar

dan tepat waktu setiap tahun oleh seluruh tenaga teknis dan pejabat struktural (100%) 2. Belum seluruh Tanda terima dari KPK di upload seluruhnya ke aplikasi SIKEP dan website pengadilan

1. Sudah

dilaksanakan dengan benar

tetapi tidak tepat waktu (tidak setiap tahun) oleh seluruh tenaga teknis

dan pejabat struktural (100%) 2. Tanda terima dari KPK sebagian tepublikasikan ke aplikasi SIKEP dan website pengadilan

Sudah dilaksanakan oleh sebagian tenaga teknis dan pejabat struktural tetapi tidak benar dan tidak tepat waktu

Belum dilaksanaka n

9.22

34 KETUA Pelaporan E-LHKASN

Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu :- 3 (tiga) bulan setelah

kebijakan ditetapkan atau; - 1 (satu) bulan setelah pejabat sebagaimana dimaksud tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi atau; - 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan oleh seluruh ASN yang wajib lapor (100%)

Sudah dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu setiap tahun oleh seluruh ASN yang wajib lapor (75%)

Belum dilaksanaka n

A PERFORMAN

CE RESULT 7.00

7.00

(17)

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 35 KETUA Penetapan Majelis Hakim

dan PP

Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan dalam 1 X 24 jam

Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan namun lebih dari 1 X 24 jam

Penetapan majelis dan PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan dalam 1 X 24 jam, tetapi tidak dilakukan sendiri oleh Pimpinan

Penetapan majelis atau PP sudah sepenuhnya menggunakan SIPP oleh pimpinan namun lebih dari 1 X 24 jam

Penetapan majelis dan PP belum menggunak an SIPP dan tidak tepat waktu (tidak sesuai SOP)

9.22

36 KETUA

Pengawasan Eksekusi sesuai Surat WKMA Bidang Yudisial Nomor

59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019

1.Sudah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan eksekusi oleh PN

di wilayah Hukumnya 2. Sudah memberi

petunjuk pelaksanaan Eksekusi kepada pada Para KPN di wilayah

hukumnya (dibuktikan dengan data

dukung )

3. Sudah melaporkan kepada KMA secara lengkap putusan BHT yang tetap tidak dapat

dieksekusi meskipun PT telah memberikan petunjuk

sebagaimana nomor 2 tersebut di atas.

4. Sudah terdokumentasi dengan baik

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 10.00

10.0

0

(18)

seluruh temuan hasil pemeriksaan eksternal dan internal sudah

ditindaklanjuti

1. Temuan sudah dimonitoring, evaluasi

2. Seluruh temuan sudah ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu 3. Sudah terdokumentasi dengan baik

1. Sebagian temuan sudah

ditindaklanjuti secara tertib dan tepat waktu 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Tindak lanjut belum dimonitoring dan evaluasi

ditindaklanjuti secara tertib tetapi tidak tepat waktu 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Tindak lanjut belum dimonitoring dan evaluasi

ditindaklanjuti secara tertib tetapi tidak tepat waktu 2. Belum

terdokumentasi dengan baik 3. Tindak lanjut belum dimonitoring dan

evaluasi

A PERFORMAN

CE RESULT 10.00

10.0

0

38 KETUA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP

(Lingkungan Pengendalian)

1. Ada Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat (data dukung) 2. Penempatan pegawai sesuai kebutuhan dan kompetensi 3. Terbentuknya tim pengawasan intern pemerintah pada lingkungan kerja (data

dukung) 4. Ada bukti pelaksanaan kerja tim

pengawasan intern pemerintah

tidak terpenuhi

A STRATEGIC

PLANNING 8.50

8.50

(19)

(Manajemen Resiko)

1. Telah ditetapkan Tim Manajemen Resiko

2. MAnajemen Resiko disusun sesuai dengan

Keputusan Sekma Nomor

475/SEK/SK/VII/2019 3.Telah menentukan

isu internal dan eksternal 4.Telah dibuat langkah-langkah antisipasi

penanganan resiko (identifikasi resiko) 5. Melakukan analisa dan Pimpinan menentukan level resiko 6. Sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti.

(minimal satu tahun sekali

atau setiap ada perubahan)

tidak terpenuhi

A STRATEGIC

PLANNING 10.50

10.5

0

(20)

(Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)

1. Tim SPIP mendeteksi setiap perubahan

intern dan ekstern dalam kegiatan monitoring setiap bulan (data dukung) 2. Tim SPIP memastikan efektivitas pengendalian risiko melalui kegiatan

monitoring dan evaluasi setiap tahun sekali (data dukung) 3. Melakukan kegiatan identifikasi risiko

baru melalui kegiatan monitoring dan

evaluasi setiap tahun sekali (data dukung)

4. Melakukan sosialiasi

perkembangan SPIP setiap tahunnya

tidak terpenuhi

A STRATEGIC

PLANNING 8.50

8.50

(21)

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 41 KETUA Assesmen internal

a. Sudah ada SKb.

Sudah membuat jadwal Assesmen dalam 1 tahunc.

Sudah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan Assesmen Internald.

Sudah ada rencana pelaksanaan untuk setiap Assesmen Internal (yang memuat waktu pelaksanaan, bagian yang

diassesmen,nama Assesor yang melaksanakan Assesmen) e. Sudah ada daftar/list pertanyaan Assesmen internalf.

Assesmen Internal sudah dilakukan secara silangg.

Tindak lanjut hasil temuan sudah dilaksanakan dan sesuai dengan SOPh.

Tindak lanjut sudah dimonitoring dan evalusi (dibuktikan dengan data dukung)i. Setiap pelaksanaan Assesmen Internal selalu diakhiri dengan RTMj.

Menyerahkan dokumen hasil assesmen internal kepada Document Control untuk diarsipkan

A

4.50

(22)

Penerapan Restorative Justice sesuai SK Dirjen 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

1. Sudah disosialisasikan secara berkala 2. Melakukan diskusi reguler tentang penerapan RJ di pengadilan yang diikuti oleh seluruh hakim sebagai hakim pengawas daerah (data dukung) 3. Sudah melakukan monev secara berkala tentang penerapan RJ diseluruh PN di wilayah hukumnya 4.Melaporkan hasil evaluasi penerapan RJ di wilayah hukumnya kepada Dirjen Badan Peradilan Umum setiap sebulan sekali

tidak terpenuhi

9.22

43 WAKIL Quality Management Representative (QMR)

1. Sebagai penanggung jawab kegiatan

internal assesmen (data dukung notulen rapat dan dokumen RTM)

2. Melakukan monitoring terhadap sistem dokumentasi secara berkala

3. Melakukan evaluasi untuk menjamin dan memastikan mutu dari proses APM (data

dukung)

4. Membuat laporan kepada Ketua Tim APM

tentang kinerja tim APM dan kebutuhan apapun untuk dikoreksi/perbaikan (data

dukung)

tidak terpenuhi

9.22

(23)

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 44

PANITERA DAN SEKRETARI S

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mewujudkan budaya pelayanan prima sesuai SK DIRJEN BADILUM No.

77/DJU/SK/HM02.3/2/2018, 3239/DJU/SK/HM02.3/11/201 9 dan

1586/DJU/SK/PS01/9/2015

1. Penataan meja PTSP dan meja e- court

sudah sesuai 2.PTSP sudah dilengkapi checklist untuk setiap layanan

3.Petugas sudah mengikuti pelatihan 4.Petugas memahami TUSI dan SOP 5.Sudah ada inovasi layanan

6.Sudah dilakukan survey harian setiap petugas

7. Telah ditunjuk petugas supervisi kegiatan harian PTSP

8. Sudah ada petunjuk jam layanan dan jam

istirahat 9. Sudah

mempublikasikan seluruh layanan Pengadilan 10. Seluruh tamu sudah mengisi buku tamu

elektronik dan PTSP sudah menerapkan nomor antrian pengunjung 11. Sudah mensosialisasikan aplikasi

e-raterang kepada

masyarakat 12. PTSP sudah

menerapkan kebijakan

kompensasi 1 s.d. 3 item pada opsi "A" tidak terpenuhi

A CUSTOMER

FOCUS

12.00

12.0

0

(24)

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 45 PANITERA Verifikasi Pengguna

terdaftar E- Court

1. Selalu Melakukan verifikasi terhadap pengguna terdaftar paling lambat 3x24 jam sejak

permohonan diterima 2. Selalu

Mengirimkan permberitahuan jawaban atas permohonan verfikasi yang

diajukan Sudah di Monev

3. Sudah di Monev dan sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik

tidak terpenuhi

A CUSTOMER

FOCUS

10.00

10.0

0

46 PANITERA

Monitoring Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan

1. Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap PN

menyangkut: a.

Seluruh permintaan delegasi melalui SIPP b. Seluruh tahapan pada kolom delegasi SIPP

terinput secara tertib c. Seluruh

pelaksanaan delegasi Panggilan atau

pemberitahuan tidak melampaui 14 Hari 2.

Sudah dilakukan secara berkala setiap bulan3. Hasil Monev sudah

ditindaklanjuti4.

Pelaksanaan Monev sudah

didokumentasikan dengan baik

tidak terpenuhi

A

4.50

(25)

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 47 PANITERA

Monitoring SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

1. Sudah dilakukan monitoring evaluasi terhadap : a.PN wajib menyediakan salinan

putusan 14 hari setelah

putusan dibacakan b.Penyampaian petikan putusan pidana kepada terdakwa, JPU, Rutan/LP 2. Monev sudah dilakukan secara berkala

setiap bulan 3. Hasil Monev sudah ditindaklanjuti 4. Pelaksanaan sudah

didokumentasikan dengan baik

tidak terpenuhi

A CUSTOMER

FOCUS

12.00

12.0

0

(26)

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 48 PANITERA Koordinator Tehnikal

1.Berkoordinasi dengan pimpinan untuk

membuat SK penunjukan assesor setiap

pelaksanaan assesmen APM dengan

mengacu pada kompetensi, bebas dari

konflik kepentingan dan ketersediaan SDM yang ada 2.Memonitoring dan mengevaluasi seluruh

kegiatan assesmen APM

3.Berkoordinasi dengan MR untuk merencanakan dan membuat program assesmen satu siklus APM dan mengevaluasi keefektifannya 4.Melakukan monitoring, pelatihan, dan evaluasi secara periodik terhadap assesor

5.Menyiapkan review terhadap hasil assesmen APM yang dilaksanakan oleh

assesor

6. Membuat laporan kepada ketua tim APM

tentang kegiatan tehnikal secara periodik

9.22

(27)

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 49 PANITERA Panjar Biaya Perkara

Panitera memastikan bahwa:

1. seluruh PN sudah mengirimkan surat pengembalian sisa panjar kepada pihak sudah dikirimkan maksimal 5 (lima) hari kerja setelah tanggal minutasi 2. Seluruh PN sudah

mengembalikan sisa panjar biaya perkara yang sudah

diberitahukan kepada pihak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan 3.Seluruh PN sudah

mengembalikan sisa panjar perkara yang sudah melewati 6 (enam) bulan telah disetorkan ke Kas Negara

4. Sudah melakukan Monev terhadap panitera PN terkait pengembalian sisa panjar biaya perkara

tidak terpenuhi

A

4.50

(28)

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 50 SEKRETARI

S

Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012

1. Penataan ruang tamu terbuka terlihat oleh umum 2. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus dihadiri kedua belah pihak

3. Penerimaan tamu terkait penanganan perkara harus mengajukan permohonan kepada Pimpinan Pengadilan

4.Tamu bagi pejabat dan karyawan Pengadilan yang tidak terkait perkara wajib diterima di ruang tamu terbuka

tidak terpenuhi

A STRATEGIC

PLANNING 8.50

8.50

51 SEKRETARI

S Implementasi RINGKAS 5R

1.Sudah diterapkan di

seluruh bagian 2.Penataan barang /

alat kerja sudah dipisah-pisahkan antara yang jarang dipakai dan sering dipakai

3. menyingkirkan barang yang tidak diperlukan 4. Sudah dilakukan monev monev dan ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 6.00

6.00

(29)

S Implementasi RAPI 5R

1. Sudah diterapkan

di seluruh bagian 2. Penyimpanan

barang/ alat sesuai tempat yang telah ditentukan, 3. Sudah diberi label 4. Setiap pegawai pada saat datang dan sebelum pulang harus merapikan dan menyimpan berkas kerja ditempat yang telah disediakan5.

Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 6.00

6.00

53 SEKRETARI

S Implementasi RESIK 5R

1. Sudah diterapkan

di seluruh bagian 2. Membersihkan

tempat kerja/

lingkungan kerja 3. Membersihkan Peralatan kerja dari debu dan kotoran 4. Sudah dilakukan monev dan ditindaklanjuti

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 6.00

6.00

(30)

S Implementasi RAWAT 5R

Sudah membakukan/

menetapkan standar untuk

mempertahankan 3 R (Rapi,Ringkas,Resik) yaitu dengan menetapkan : 1. Cara pengendalian, 2. Mekanisme pemantauan, 3. Pemeriksaan berkala

4. Pola tindak lanjut

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 6.00

6.00

55 SEKRETARI

S Implementasi RAJIN 5R

1. Seluruh bagian sudah

mengimplementasika n Ringkas sudah terjaga dan

menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM 2. Seluruh bagian sudah

mengimplementasika n Rapi sudah terjaga dan

mengimplementasika n Resik sudah terjaga dan

mengimplementasika n Rawat sudah terjaga dan menjadi kebiasaan pribadi tiap SDM semua harus dibuktikan dengan datadukung pelaksanaan Monev

tidak terpenuhi

A PERFORMAN

CE RESULT 6.00

6.00

(31)

Halaman 31 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp oleh

pimpinan

56 SEKRETARI

S Koordinator Operasional

1. Membuat kebijakan operasional

(penganggaran) proses penilaian tim APM

2. Bertanggung jawab atas penyediaan akomodasi dan transportasi tim APM 3. Membuat program atau jadwal

pelaksanaan APM 4. Membuat laporan kepada ketua tim APM

tentang kegiatan operasional secara periodik

tidak terpenuhi

9.22

(32)

S

Tugas Document Control/

Pengendalian Dokumen (DC)

1. Melakukan penyimpanan arsip hasil

kegiatan APM dan ZI (Dokumen tertata dengan baik) 2. Melakukan pengendalian terhadap kesesuaian dokumen yang beredar

3. Menjadi pusat data dokumentasi tim APM

4. Memastikan kecukupan dokumentasi (formulir-formulir APM yang

dikeluarkan oleh Ditjen Badilum)

5. Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik (List daftar master dokumen, Bukti Distribusi dokumen, Penomoran dokumen)

6. Membuat laporan kepada QMR tentang kegiatan

dokumentasi tim APM

B DOCUMENT

SYSTEM

3.00

2.25