7.50
59 SEKRETARI S
Bimbingan Teknis untuk tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi
1. Melaksanakan Bimbingan teknis minimal
setiap 6 bulan untuk PN-PN dan internal
PT di wilayah hukumnya.
(dibuktikan dengan data dukung)
2. Membuat program dan jadwal
pelaksanaan bimtek
3. Melakukan monev dan evaluasi 4. Terdokumentasi
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
B
RESOURCES MANAGEMEN T
10.00
7.50
Halaman 34 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp dengan baik
60 SEKRETARI S
Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi
Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT
1. Sekretaris melaporkan secara tertulis
setiap bulan kepada KPT 2. Sudah dilakukan secara tertib setiap
triwulan 3. Pelaksanaan
sudah dimonitoring, evaluasi
4. Sudah ditindaklanjuti 5.Terdokumentasi dengan baik
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3-4 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
PROCESS MANAGEMEN T
3.50
3.50
Halaman 35 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 61 SEKRETARI
S
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN)
1. Sudah dilakukan secara tertib setiap per semester 2. Sudah dilakukan secara tertib setiap tahunan 3. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
B
PROCESS MANAGEMEN T
3.50
2.63
62 SEKRETARI S
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Biro Perlengkapan
1. Sudah
mengusulkan secara tertulis,
tertib dan berkala 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Sudah dilakukan Monev
4. Sudah ditindaklanjuti
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
B
PROCESS MANAGEMEN T
3.50
2.63
Halaman 36 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 63 SEKRETARI
S
Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)
1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala 2. Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi
3. Sudah ditindaklanjuti 4. Terdokumentasi dengan baik
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
B
PROCESS MANAGEMEN T
4.50
3.38
64 SEKRETARI S
Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian PKP
1. Sudah diisi secara rutin menggunakan aplikasi/ manual2.
Sudah diverifikasi oleh atasan
langsung3. Sudah di Monev oleh atasan langsung4.
Terdokumentasi dengan baik
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
RESOURCES MANAGEMEN T
8.00
8.00
Halaman 37 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 65 SEKRETARI
S
Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai per triwulan
1. Sudah dilakukan secara tertib dan berkala
berdasarkan laporan lembar
kerja harian 2. Terdokumentasi dengan baik 3. Pelaksanaan sudah
dimonitoring,evaluasi 4. Sudah
ditindaklanjuti
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
PROCESS MANAGEMEN T
4.50
4.50
66 SEKRETARI S
Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Pejabat Penerima Hasil
Pekerja/PPHP)
1. Seluruh SK sudah ditetapkan dan tepat sesuai Perpres No 16 Tahun 2018 2. SK sudah diperbaharui setiap tahun
3. Sudah di Monev 4. Sudah
Terdokumentasi dengan baik
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A
PROCESS MANAGEMEN T
4.50
4.50
67 HAKIM Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara
1. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP 2. Sudah
dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (LHP, Buku Pengawasan Bidang, dan Notulen Rapat)
1. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP 2. Sudah
dimonitoring, evaluasi tetapi belum ditindaklanjuti
1. Minutasi Tepat Waktu Sesuai SOP 2. Belum
dimonitoring, evaluasi
1. Minutasi belum Tepat Waktu 2. Sudah dimonitoring, evaluasi
1. Minutasi belum Tepat Waktu 2. Belum dimonitoring , evaluasi
A LEADERSHIP 9.22
9.22
Halaman 38 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 68 HAKIM
Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang
1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan sudah ditandatangani 2. Sudah
dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
1. Monitoring Berita Acara Sidang sudah selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya ditindaklanjuti (dibuktikan dengan data dukung)
1. Monitoring Berita Acara Sidang belum seluruhnya selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya dan data dukung)
1. Monitoring Berita Acara Sidang belum seluruhnya selesai 1 hari sebelum hari sidang berikutnya data dukung)
Belum
Hakim menetapkan hari sidang pertama perkara perdata dan pidana serta penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan dalam perkara pidana
1. Penetapan hari sidang pertama sudah
dilaksanakan dengan
menggunakan SIPP 2. Penetapan penahanan sudah dilaksanakan dengan
menggunakan SIPP 3. Perpanjangan Penahanan sudah dilaksanakan dengan
menggunakan SIPP 4. Sudah
dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimasi putusan
1. Selalu memastikan bahwa putusan perkara yang ditangani sudah terpublikasikan pada Direktori Putusan 2.Memastikan publikasi setiap putusan yang wajib anonimasi
3. Ketua Pengadilan Tinggi melakukan monev terhadap kewajiban publikasi putusan dan anonimasi putusan baik oleh PT 4.Ketua Pengadilan Tinggi melakukan monev terhadap
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Halaman 39 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp kewajiban publikasi
putusan dan anonimasi putusan PN PN di wilayah hukumnya
71 HAKIM Pengawasan Bidang
1. Melakukan pengawasan setiap minggu
2. Sudah ada data/keterangan hasil pengawasan pada buku pengawasan bidang yang dibuat oleh hakim terkait 3.Membuat Laporan Hasil Pengawasan bidang setiap bulan 4.Mengikuti rapat berjenjang sesuai pengawasan bidang masing-masing
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A LEADERSHIP 9.22
9.22
72 PANMUD HUKUM
Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)
1. Sudah menggunakan aplikasi SIPP 2. Penataan berkas sudah sesuai dengan penataan aplikasi SIPP
3. Sudah menetapkan prosedur
peminjaman berkas
4. Setiap pencarian berkas dapat ditemukan
kurang dari 5 menit 5. Ada jadwal perawatan arsip 6 Ruang arsip dilengkapi komputer 7. Tersedia APAR di ruang arsip
1-2 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
3-4 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
5-6 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A DOCUMENT
SYSTEM
4.10
4.10
Halaman 40 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 73 PANMUD
HUKUM
Pelaksanaan
monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum
1. Dilakukan 1x setiap minggu 2. Melaporkan setiap bulan kepada KPT setelah divalidasi oleh panitera 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang
4.
Terdokumentasi/terca tat
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Pencatatan surat masuk/keluar
1. Sudah tercatat 2. Sudah terkendali 3. Sudah
menggunakan aplikasi 4. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
HUKUM Adanya uraian Tugas
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring 4. Sudah dievaluasi
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
HUKUM Implementasi SOP
1. KPT sudah menetapkan SK tentang
pemberlakuan SOP yang dikeluarkan
oleh Dirjen Badilum 2. Sudah
dilaksanakan dan tepat waktu3. Sudah dilakukan
monitoring4. Sudah dilakukan evaluasi
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Prosedur Peminjaman Berkas
1. Sudah ada SOP Peminjaman berkas oleh internal dan external 2. Peminjaman berkas disetujui oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan
3. Sudah ditetapkan batas waktu peminjaman
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Halaman 41 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 4. Peminjaman
berkas tercatat dengan baik
78 PANMUD HUKUM
Pelaporan perkara secara elektronik
1. Telah melaksanakan pelaporan perkara secara lengkap sesuai dengan SK Dirjen
Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3 /9/2019 2.Telah
melaksanakan pelaporan perkara tepat waktu sesuai dengan SK Dirjen Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3 /9/2019 3. Telah dimonitoring 4. Telah di evaluasi
1 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A PERFORMAN
CE RESULT 7.00
7.00
79 PANMUD HUKUM
Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017
1. Ada Tim survey 2.Survey
menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum 3. Survey dilakukan 4 kali setahun
4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah) 5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti 6. Hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2-3 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
4-5 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A PERFORMAN
CE RESULT 10.00
10.0
0
Halaman 42 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 80 PANMUD
HUKUM
Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi
1. Ada Tim survey 2.Survey
menggunakan aplikasi SISUPER dari Ditjen Badilum 3. Survey dilakukan 4 kali setahun
4. Laporan Hasil Survey sudah di monev (3 unsur terendah) 5. Hasil evaluasi sudah ditindaklanjuti 6. Hasil survey sudah terpublikasi (website dan di ruang PTSP)
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2-3 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
4-5 item pada opsi
"A" tidak terpenuhi
Belum Terpenuhi Seluruhnya
A PERFORMAN
CE RESULT
Pencatatan surat masuk/keluar
1. Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat, terkendali tetapi belum menggunakan aplikasi 2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. belum
didistribusikan tepat waktu
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Belum dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
PERDATA Implementasi SOP
1. KPT sudah menetapkan SK tentang
pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh Dirjen Badilum
2. Seluruh kegiatan sudah ada (uji petik minimal 5 kegiatan) 3. Sudah
dilaksanakan 4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Halaman 43 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 84 PANMUD
PERDATA
Pelaksanaan
monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata
1. Dilakukan 1x setiap minggu 2. Melaporkan setiap bulan kepada KPT setelah divalidasi oleh panitera 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang
4.
Terdokumentasi/terca tat
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Pengiriman Putusan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju
1. Dilaksanakan sesuai SOP 2. Salinan putusan sudah dikirim ke PN Pengaju maksimal 7 hari setelah putusan banding diucapkan 3. Penginputan tanggal pengiriman ke PN pengaju pada SIPP 1 x 24 jam 4.Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No.
44 Tahun 2014
1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP
1. Penomoran perkara sudah sesuai
dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan belum
menggunakan SIPP
1. Penomoran perkara belum sesuai
dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah
menggunakan SIPP
1. Penomoran perkara sudah sesuai
dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan belum sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan belum
Halaman 44 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 87 PANMUD
PERDATA
Penyerahan berkas perkara dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas (dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah diputus)
1. Selalu
dilaksanakan tepat waktu 5 hari kerja setelah diputus 2. Penyerahan menggunakan Berita Acara
3. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP
4. Dilakukan monev setiap bulan (data dukung)
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Pelaporan Keuangan Perkara
1. Sudah menggunakan aplikasi pelaporan Keuangan Perkara serta Penginputan data pada aplikasi komdanas secara tepat dan tertib setiap bulan2. Pelaporan dilakukan mulai dari tanggal 1 sd 5 setiap bulannya (SEMA Nomor 4 Tahun 2018)3. Pengiriman dokumen lengkap sesuai aturan4.
Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi per bulan5.
Penutupan register sudah dilakukan secara tertib dan ditandatangani
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Pencatatan surat masuk/keluar
1. Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat, terkendali tetapi belum menggunakan aplikasi 2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. belum
didistribusikan tepat waktu
Halaman 45 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 90 PANMUD
PIDANA
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Belum dilaksanakan 3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
PIDANA Implementasi SOP
1. KPT sudah menetapkan SK tentang
pemberlakuan SOP yang dikeluarkan oleh
Dirjen Badilum 2. Seluruh kegiatan
sudah ada (uji petik minimal 5 kegiatan) 3. Sudah
dilaksanakan 4. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum
1. Dilakukan 1x setiap minggu 2. Melaporkan setiap bulan kepada KPT setelah divalidasi oleh panitera 3. Menindaklanjuti hasil monev yang dilakukan panmud dan seluruh temuan dari pengawasan bidang
4.
Terdokumentasi/terca tat
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Pengiriman Putusan dan berkas perkara ke Pengadilan Negeri pengaju
1. Dilaksanakan sesuai SOP 2. Salinan putusan sudah dikirim ke PN Pengaju maksimal 7 hari setelah putusan banding diucapkan 3. Penginputan tanggal pengiriman ke PN pengaju pada SIPP 1 x 24 jam 4.Pelaksanaan sudah dimonitoring, evaluasi dan ditindaklanjuti
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Halaman 46 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 94 PANMUD
PIDANA
Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No.
44 Tahun 2014
1. Penomoran perkara sudah sesuai dengan
SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah menggunakan SIPP
1. Penomoran perkara sudah sesuai
dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan belum
menggunakan SIPP
1. Penomoran perkara belum sesuai
dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan sudah
menggunakan SIPP
1. Penomoran perkara sudah sesuai
dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 2. Template putusan belum sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014 3. Template putusan belum
Penyerahan berkas perkara dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas (dalam jangka waktu 5 hari kerja setelah diputus)
1. Selalu
dilaksanakan tepat waktu 5 hari kerja setelah diputus 2. Penyerahan menggunakan Berita Acara
3. Sudah diarsipkan dan diinput dalam SIPP
4. Dilakukan monev setiap bulan (data dukung)
1 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
2 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
3 item pada opsi "A"
tidak terpenuhi
Belum
Pencatatan surat masuk/keluar
1. Sudah tercatat, terkendali dan menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat, terkendali tetapi belum menggunakan aplikasi 2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi
2. Sudah
didistribusikan tepat waktu
1. Sudah tercatat tetapi belum terkendali dan belum menggunakan aplikasi 2. Belum
didistribusikan tepat waktu
Adanya uraian Tugas masing-masing unit
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. Sudah dilakukan monitoring tetapi belum evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. Sudah dilaksanakan 3. belum dilakukan monitoring dan evaluasi
1. Sudah ada keseluruhan 2. belum dilaksanakan 3. belum dilakukan monitoring dan evaluasi
Halaman 47 dari 30 halaman Putusan No. 167/Pid.B/2014/PN.Pgp 98 PANMUD