BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016-2021
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 tahun 2016. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
2.1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021 adalah :
2.1.2. Misi
Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Seatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut :
1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai – nilai budaya Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS – SBK).
4. Miningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tinggkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat – obatan terlarang.
Laporan Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 | II-2
2.1.3. Misi, Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan visi kepala daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran
MISI TUJUAN SASARAN
1.
Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan
responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari KKN, akuntabel dan berkinerja, serta pelayanan publik yang
prima.
1. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.
2.
Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan
infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan
infrastruktur sosial dalam mendukung sektor unggulan
daerah.
1.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi
secara berkelanjutan.
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial.
3.
Meningkatkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan
mengembangkan nilai – nilai budaya ABS-SBK
Mewujudkan perubahan sikap mental masyarakat, revitalisasi
kelembagaan agama dan kelembagaan sosial kemasyarakatan sesuai nilai – nilai agama, adat, budaya dan
kearifan lokal.
1
Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat budaya dan kearifan
lokal
2
Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.
4.
Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan
berkelanjutan.
Mewujudkan produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa pariwisata yang berdaya saing melalui peran
koperasi, UMKM dan industri. 1
Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta
kelautan dan perikanan.
2
Terwujudnya industri pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan,
perikanan melalui pengembangan koperasi, UMKM, perindustrian dan
perdagangan. 3
Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Pariwisata
Laporan Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 | II-3
5
Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat
kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.
Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai,
tertib, dan taat hukum.
1
Terwujudnya peran struktur sosial dalam pengurangan penyakit
masyarakat. 2
Meningkatnya keberdaayaan organisasi dan kelembagaan
masyarakat.
Sumber: RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021
2.2. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016
No. Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
1.
Terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
1.1 Penilaian LKD (opini BPK)
Opini WTP
1.2 Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Skala BB
1.3 Peningkatan nilai LPPD Skor 3037
2.
Terwujudnya peningkatan dan kualitas pelayanan publik
2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Skala C
2.2 Umur Harapan Hidup Tahun 69,8
2.3 Rata-rata lama Sekolah Tahun 8,62
2.4 Harapan Lama Sekolah Tahun 13,51
3.
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi secara berkelanjutan
3.1 Jalan Kabupaten dengan kondisi baik % 40
3.2 Irigasi kondisi baik % 51,28
3.3 Rasio elektrifikasi % 50
3.4 Akses sanitasi layak % 89
3.5 Cakupan Air Minum Bersih % 88
3.6 Sarana dan prasarana moda transportasi dan telekomunikasi
% 50
3.7 Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana
% 70
3.8 Jumlah kawasan kumuh kawasan 23
4. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur sosial
4.1 Penguatan lembaga ekonomi masyarakat untuk mendukung infrastruktur ekonomi
Laporan Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 | II-4
5 Terwujudnya pelaksanaan revolusi mental, sesuai dengan nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal
5.1 Lahirnya produk hukum daerah tentang muatan lokal
dokumen -
6. Terwujudnya penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya
6.1 Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat dan agama
% 60
6.2 Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya
% 60
6.3 Pelestarian nilai-nilai seni dan budaya % 60 7.
Meningkatnya produksi dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan serta kelautan dan perikanan
7.1. Peningkatan produksi utama : a. Padi b. Jagung Ton 322.752 Ton 111.808 c. Daging d. Telor e. Ikan Kg 1.205.295 Kg 1.580.747 Ton 48.500
7.2 Skor pola pangan harapan % 78
8.
Terwujudnya industri pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan melalui pengembangan koperasi UMKM, perindustrian dan perdagangan
8.1 Jumlah sentra industri Unit 13
8.2 Jumlah sentra perdagangan Unit 15
8.3 Jumlah koperasi aktif yang melakukan RAT
% 50
8.4 Jumlah UMKM Unit 4.500
9.
Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Destinasi Utama Pariwisata Sumatera Barat
9.1 Jumlah kunjungan wisatawan a. Wisatawan Nusantara (Wisnu) b. Wisatawan Mancanegara (Wisman) Orang 2.100.000 Orang 1.650 10.
Terwujudnya peran struktur sosial dalam pengurangan
penyakit masyarakat
10.1 Berkurangnya penyakit masyarakat (pekat)
a. Kasus Narkoba b. Angka Kriminalitas c. Jumlah Kasus Prostitusi
rata-rata penurunan (%) 8,03 rata-rata penurunan (%) 6,77 rata-rata penurunan (%) 19,70 11. Meningkatnya keberdayaan organisasi dan kelembagaan masyarakat
11.1 Organisasi kelembagaan kemasyarakatan yang aktif
Laporan Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 | II-5
Sumber: Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, 2016
2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2016-2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Pesisir Selatan
Indikator Sasaran Satuan Target 2016
Misi I Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
1. Penilaian LKD (opini BPK) opini WTP
2. Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
skala BB
3. Peningkatan Nilai LPPD skor 3037
4. Indeks Kepuasan Masyarakat skala C
5. Umur Harapan Hidup Tahun 69.8
6. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 8.62
7. Harapan Lama Sekolah Tahun 13.5
Misi 2 Meningkatkan pembangunan insrafstruktur perekonomian dan inrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah
1. Jalan Kabupaten dengan Kondisi baik % 40
2. Irigasi kondisi baik % 51.28
3. Rasio elektifikasi % 50
4. Akses Sanitasi Layak % 89
5. Cakupan Air Minum bersih % 88
6. Sarana dan Prasarana moda transportasi dan telekomunikasi
% 50
7. Kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana
% 70
8. Jumlah kawasan kumuh kawasan 23
9. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat untuk mendukung infrastruktur ekonomi
Laporan Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 | II-6
Misi 3 Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK
1. Lahirnya produk hukum daerah tentang muatan lokal
dokumen -
2. Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat dan Beragama
% 60
3. Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya
% 60
4. Pelestarian Nilai-nilai Seni dan budaya % 60
Misi 4 Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan
1. Peningkatan produksi utama :
a. Padi Ton 322,752
b. Jagung Ton 111,808
c. Daging Kg 1,205,295
d. Telor Kg 1,580,747
e. Ikan Ton 48,500
2. Skor pola pangan harapan % 78
3. Jumlah sentra industri Unit 13
4. Jumlah sentra perdagangan Unit 15
5. Jumlah Koperasi aktif yang melakukan RAT % 50
6. Jumlah UMKM Unit 4,500
7. Jumlah kunjungan wisatawan :
a. Wisatawan Nusantara (Wisnu) Orang 2,100,000
b. Wisatawan Mancanegara (Wisman) Orang 1,650
Misi 5 Meningkatkan peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang
1. Berkurangnya penyakit masyarakat(Pekat)
a. Kasus Narkoba Rata-rata
penurunan (%)
8,03
b. Angka kriminalitas Rata-rata
penurunan (%)
6,77
c. Jumlah kasus prostitusi Rata-rata
penurunan (%)
19,70 2. Organisasi kelembagaan kemasyarakatan yang
aktif
% 60
Laporan Kinerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016| III-1
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 ( dua puluh sembilan) indikator kinerja.
3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA
Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016. Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.
Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016
No Klasifikasi Penilaian Predikat 1 85% - 100% Sangat Baik 2 69% - 84% Baik 3 53% - 68% Cukup 4 < 53% Gagal