Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten 2020 28
dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019 dan disusun berdasarkan pada Rencana Kerja tahun 2019 yang telah ditetapkan. Secara ringkas gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target adalah sebagai berikut :
Tabel. 2.8.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten 2020 29
TARGET
PAGU
1 2 5 7 9 10
1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten
Kepala Dispora
I Program Tata Kelola Pemerintahan 6.255.582.000 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM)
3 6.255.582.000 Sekretaris Dinas 1 Penyusunan Laporan Kinerja
Keuangan dan Neraca Aset
42.500.000 Kasubbag PEP dan Keuangan Penyusunan Dokumen Laporan
Keuangan
7 Dok 29.040.000 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)
2 Dok 6.500.000 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 Dok 6.960.000
2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 269.700.000 Kasubbag PEP dan Keuangan Penyusunan Laporan Evaluasi Program
dan Kegiatan
4 Dok 34.000.000 Penyusunan Perencanaan Program dan
Kegiatan Tahunan
10 Dok 153.700.000 Penyusunan Laporan Evaluasi,
Pengendalian dan Monioring kegiatan
3 Dok 82.000.000
3 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 1.046.662.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 12 Bln 1.046.662.000
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor
300.000.000
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 12 bln 100.000.000
Pemeliharaan Kendaraan 12 bln 200.000.000 5 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
1.875.955.000
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Penyediaan Jasa Perkantoran (Non
PNS)
12 bln 1.004.100.000 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 12 bln 98.877.000 Penyediaan Bahan Cetak dan
Penggandaan
12 bln 80.000.000 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bln 198.360.000 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran
12 bln 295.808.000 Penyediaan BBM 12 bln 198.810.000
6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 247.983.000 Kasubbag Umum dan Kepegawaian Peningkatan Kapasitas Aparatur 1 Keg 247.983.000
7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah
700.000.000
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Rapat Koordinasi Kedalam 12 bln 200.000.000
Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah 12 bln 500.000.000 8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan
dan Pelayanan Perpustakaan
199.400.000
Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 1 Keg 99.400.000
Pengelolaan Perpustakaan Khusus OPD 1 Keg 100.000.000 9 Penyediaan Data Pembangunan
Sektoral
165.000.000
Kasubbag PEP dan Keuangan Penyusunan profil kinerja program
perangkat daerah
1 Keg 14.000.000
pembuatan visualisasi perangkat daerah
1 Keg 11.000.000 pengelolaan website 1 Keg 73.750.000 Penyusunan statistik sektor dan
informasi geospasial tematik
1 Keg 56.250.000 Pengelolaan PPID 1 Keg 10.000.000
PROGRAM / KEGIATAN 3
NO INDIKATOR KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT) PENANGGUNG JAWAB
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten 2020 30
10 Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
350.000.000
Kasubbag Tata Usaha
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Balai Pembinaan dan Pelatihan
12 Bln 350.000.000 11 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Kantor pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
99.390.000
Kasubbag Tata Usaha
Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 12 Bln 39.190.000 Pemeliharaan Kendaraan 12 Bln 60.200.000 12 Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
808.992.000
Kasubbag Tata Usaha
Penyediaan Jasa Perkantoran pada Balai (Non PNS)
12 Bln 311.730.000,00 Penyediaan Barang Pakai Habis (ATK) 12 Bln 30.211.000,00 Penyediaan Jasa Kantor 12 Bln 467.051.000,00 13 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar
Daerah pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
150.000.000
Kasubbag Tata Usaha
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam daerah
12 Bln 20.000.000 Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar
daerah
12 Bln 130.000.000
2 Indeks Pembangunan Kepemudaan Kepala Dispora
II Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan
Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi
10.251.579.000
Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri.
75% 8.608.013.000 Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda 1 Pembinaan Kepramukaan 694.360.000 Kasi Kepramukaan dan
Kelembagaan Pemuda Pelatihan Kompetensi Kesakaan Bagi
Pramuka Penegak/Pandega
1 Keg 694.360.000
2 Penguatan Kelembagaan Pemuda 3.545.311.000 Kasi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda Puncak Upacara HSP Tingkat Provinsi
Banten
1 Keg 150.000.000 Sosialisasi HIV AIDS 1 Keg 250.000.000 Sosialisasi Bahaya Narkoba 1 Keg 250.000.000 Pelatihan peningkatan kebangsaan
pemuda
1 Keg 2.895.311.000 3 Pendidikan Pelatihan Kepeloporan
dan Kepemimpinan Pemuda
2.779.189.000
Kasi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda Lomba Baris Berbaris (LBB) Tingkat
Provinsi Banten (Tingkat SD, SMP dan SMA)
1 Keg 200.000.000 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi
Banten dan Tingkat Nasional
1 Keg 247.239.000 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam
Rangka HUT RI ke-74 Tingkat Provinsi
1 Keg 1.500.000.000 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA
Provinsi Banten
1 Keg 350.000.000 Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat
Provinsi Banten
1 Keg 220.695.000 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB)
Tingkat Provinsi Banten (Tingkat SD, SMP dan SMA)
1 Keg 161.255.000 Cerdas Cermat Pemuda kab/kota 1 Keg 100.000.000 4 Pengembangan Wawasan dan
Kreativitas Pemuda
1.589.153.000
Kasi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda Seleksi Peserta Bhakti Pemuda Antar
Pemuda (BPAP) Tingkat Provinsi Banten Dan Pendampingan JPI Tahun
1 Keg 250.000.000 Seleksi Peserta Pertukaran Pemuda
Antar Negara (PPAN) Tingkat Provinsi Banten Tahun 2019
1 Keg 199.153.000 Seleksi Peserta Kapal Pemuda
Nusantara (KPN) Tingkat Provinsi
1 Keg 190.000.000 Jambore Pemuda Daerah Tahun 2019 1 Keg 350.000.000 Panggung Kreatifitas Pemuda 1 Keg 600.000.000
Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi
75% 1.643.566.000 Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda 5 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
679.216.000
Kasi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda Fasilitasi sarana dan Prasarana
Kepemudaan
1 Keg 679.216.000
6 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 964.350.000 Kasi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda Pengembangan wirausaha muda
pemuda (WMP) dan kelompok wirausaha pemuda (KMP)
1 Keg 325.000.000 Pengembangan sentra kewirausahaan
Pemuda (SKP)
1 Keg 339.350.000 Pengembangan Lembaga Permodalan
Kewrausahaan Pemuda (LPKP)
1 Keg 100.000.000 Kajian Partisipasi Pemuda dalam
Bidang Kewirausahaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten 2020 32
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam Perjanjian Kinerja Dinas
3 Indeks Pembangunan Olahraga Kepala Dispora III Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Olah Raga
11.393.580.000
Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Cakupan Pelayanan pembinaan
olahraga
70% 5.199.961.000
1 Pembinaan Olah Raga Pendidikan dan Layanan Khusus
3.620.000.200
Kasi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus Pekan Paralympic Pelajar Nasional
(Peparpenas)
1 Keg 3.300.000.200 Exebisi HUT BANTEN 1 Keg 120.000.000 Exebisi HAORNAS 1 Keg 150.000.000 Exebisi Olahraga HUT RI 1 Keg 50.000.000 2 Pembinaan Olah Raga Rekreasi dan
Industri Olah Raga
1.579.960.800
Kasi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat
Tk.Provinsi Banten
1 Keg 249.535.600 Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat
Tk. Nasional
1 Keg 682.720.000 Eksebisi Olahraga Rekreasi Masyarakat
Dalam Rangkaian HUT Banten dan HUT
1 Keg 200.000.000 Gerakan Masyarakat Sehat 1 Keg 447.705.200 Cakupan Ketercukupan Fasilitasi
Olahraga
70% 6.193.619.000 Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga 3 Pengadaan Sarana Prasarana Keolah
Ragaan
6.193.619.000
Kasi Sarana dan Prasarana Keolahragaan Fasilitasi Pekan Paralympic Pelajar
Nasional (Peparpenas)
1 Keg 1.768.121.200 Fasilitasi Pekan Olahraga Pelajar
Nasional (POPNAS)
1 Keg 4.425.497.800 IV Program Peningkatan Prestasi Olah
Raga
9.427.922.000 Cakupan Keikutsertaan cabang
olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional
75% 9.427.922.000 Kepala Bidang Prestasi Olahraga
1 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan Olahraga
5.387.530.000
Kasi Prestasi dan Penghargaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional
(POPNAS)
1 Keg 3.809.600.000 Pelatda POPNAS 1 Keg 700.000.000 Fasilitasi Marcingband 1 Keg 877.930.000
2 Peningkatan SDM Keolahragaan 1.917.597.000 Kasi Sumber Daya Manusia Keolahragaan Sertifikasi Pelatih Olahraga Tingkat
Provinsi Banten
1 Keg 1.217.597.000 Sertifikasi Wasit Olahraga Tingkat
Provinsi Banten
1 Keg 500.000.000 Pengiriman sertifikasi tingkat nasional 1 Keg 200.000.000 3 Pelayanan dan pengawsan organisasi
keolahragaan
2.122.795.000
Kasi Kelembagaan Olahraga Pembinaan Lembaga Olahraga 1 Keg 199.944.000
Pengawasan Lembaga Olahraga 1 Keg 200.000.000 Penyusunan Pergub Keolahragaan 1 Keg 50.000.000 silaturahmi pencak silat 1 Keg 1.472.851.000 survay minat olahraga kab/kota 1 Keg 200.000.000 V Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
5.670.821.000
Cakupan Pembinaan Olahraga 75% 5.670.821.000 Kepela UPTD 1 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
Pelajar pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
3.985.936.000
Kasi Pembinaan dan Pelatihan
Fasilitasi Atlet PPLP 1 Keg 2.743.006.000 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP 1 Keg 258.000.000 Kejurnas Atlet PPLP 1 Keg 422.550.000 Try Out Atlet PPLP 1 Keg 367.350.000 Seleksi Calon Atlet PPLP 1 Keg 195.030.000 2 Peningkatan sarana dan prasarana
atlet PPLP pada UPTD Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
1.684.885.000
Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga
Peningkatan Pakaian Latihan Atlet PPLP
1 Keg 497.400.000,00 Peningkatan Perlengkapan Latihan
Atlet PPLP
1 Keg 197.920.000,00 Peningkatan Perlengkapan Sekolah
Atlet PPLP
1 Keg 157.500.000,00 Peningkatan Peralatan Latihan Atlet
PPLP
1 Keg 167.300.000,00 Peningkatan Peralatan Olahraga UPTD 1 Keg 178.300.000,00 Peningkatan Alat Olahraga Non
Kapitalisasi
1 Keg 93.905.000,00 Peningkatan Sepatu Tanding Atlet PPLP 1 Keg 137.560.000,00 Peningkatan Sepatu Joging Atlet PPLP 1 Keg 110.000.000,00 Peningkatan Sarana Asrama Atlet PPLP 1 Keg 145.000.000,00 42.999.484.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten 2020 33
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten Tahun 2019 terdapat 2 sasaran dengan 3 Indikator Kinerja Utama dan 7 Indikator Kinerja Program.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten 2020 34