PERENCANAAN KINERJA
PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan Yang Agamis, Produktif, Berkualitas dan Berdaya Saing TUJUAN : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar
berdaya saing, berkepribadian dan beriman
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/ MI/Paket A 98,00%
1.2 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B 79,00%
1.3 Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C 44,00% 1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Paket A 99,65%
1.5 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMP/MTs/Paket B 87,00%
1.6 Angka Partisipasi Kasar (APK)
SMA/SMK/MA/Paket C 51,00% 1.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah 5,44 Tahun 1.8 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A 100% 1.9 Angka Kelulusan SMP/MTs/
Paket B 99,95%
1.10 Angka Kelulusan SMA/SMK/ MA/
Paket C 99,99%
1.11 Prosentase kualifikasi guru menurut ijazah ≥ Sarjana/ Pasca Sarjana • Jenjang SD/MI 93,00% • Jenjang SMP/ MTs 91,00% • Jenjang SMA/SMK/MA 95,00% 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2.1. Angka Kematian Bayi /AKB (per
1000KH) 50,31
2.2. Angka Kematian Ibu melahirkan
/AKI (per 100000 KH) 31,25 2.3. Angka Harapan Hidup (AHH) 64,24 2.4. Prosentase penduduk yang
memanfaatkan RSUD 10,25% 3. Meningkatnya 3.1. Partisipasi Angkatan Kerja 62,10%
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 33
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 pemberdayaan perempuan Perempuan 4. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga
4.1. Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat regional & nasional
25 orang 4.2. Jumlah cabang olah raga yang
berprestasi 1 cabang 5. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
5.1. Prosentase tingkat pelayanan terhadap PMKS
0,011%
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3
1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Dua Belas Tahun
22.325.492.625 2. Program Pendidikan Menengah 3.319.995.800 3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
335.000000 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
226.290.000 5. Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
13.591.647.200
6. Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
20.000.000 7. Program pengembangan kebijakan dan
manajemen olahraga
- 8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
77.870.000 9. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit
Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)
149.704.000
10. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (Kat) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
-
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 34 MISI 2 : Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis
Potensi Lokal
TUJUAN : Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 6. Meningkatnya kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja 6.1. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00% 6.2. Jumlah pekerja/buruh yang
menjadi peserta program jamsostek 1990 orang 7. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Pertumbuhan daerah
7.1. kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
8,8%
8. Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan) 8.1. Prosentase PDRB sub-sektor tanaman pangan 11,97% 8.2. Prosentase PDRB sub-sektor tanaman perkebunan 2,32% 8.3. Prosentase PDRB sub-sektor peternakan 7,35% 8.4. Prosentase PDRB sub-sektor kehutanan 0,18% 8.5. Prosentase PDRB sub-sektor perikanan 11,14% 9. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah)
9.1. Peningkatan jumlah koperasi aktif 680 9.2. Pertumbuhan usaha mikro dan
kecil 3,29%
10. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
10.1. Skor pola pangan harapan 89,5 10.2. ketersediaan pangan utama (ton)
• Beras 140.530 • Jagung 154.230 • Kedelai 5.926 • ubi jalar 13.182 • ubi kayu 44.583 • kacang tanah 39.102 • kacang hijau 2.669 11. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan
11.1. Jumlah tenaga kerja yang terserap industri kecil, menengah dan kreatif
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 35
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
menengah dan industri kreatif
11.2. prosentase
peningkatan/pertumbuhan jumlah industri kecil, menengah dan kreatif 1,66% 11.3. Prosentase PRDB sub-sektor industri 3,33% 12. Meningkatnya jumlah wisatawan 12.1. jumlah wisatawan 125.500 orang
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3
1. Program peningkatan kesempatan kerja 100.000.000 2. Program Pendidikan MenengahProgram
Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
12.706.000
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
608.417.900 4. Program Peningkatan produksi pertanian 8.310.207.000 5. Peningkatan ketahanan pangan pertanian /
perkebunan
855.918.050 6. Peningkatan produksi hasil peternakan 301.954.050
7. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan -
8. Pengembangan budidaya perikanan 63.445.800 9. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 444.293.650 10. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif
192.043.814 11. Program peningkatan ketahanan pangan 1.616.478.550 12. Program pengembangan industri kecil dan
menengah
1.693.141.300 13. Program pengembangan sentra – sentra industri
potensial
150.000.000 14. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 242.972.500
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 36 MISI 3 : Mengembangkan peran dunia usaha dan investasi TUJUAN : Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
13.
Meningkatnya investasi/penanam an modal daerah
13.1. nilai investasi PMDN, PMA, dan investasi daerah
Rp. 351.745.381.
111
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 37 MISI 4 : Mengelola sumber daya alam yang berwawasan
lingkungan
TUJUAN : Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
14. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup
14.1. prosentase luas RTH publik terhadap luas perkotaan
12% 14.2. prosentase rehabilitasi lahan
kritis
0,62% 14.3. Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup
40% 15. Meningkatnya
pemanfaatan sumber daya alam dan energi
15.1. Persentase jaringan listrik pedesaan
74,19% (23 desa/31
desa) 15.2. Jumlah rumah tangga pengguna
EBTK
367 Rumah Tangga
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3
1. Program pengelolaan ruang terbuka hijau 2.373.592.543 2. Program rehabilitasi hutan, Lahan dan
Perlindungan Tanaman
2.259.495.300 3. Program perencanaan dan pengembangan
hutan dan lahan
8.589.805 4. Program Pembenihan kehutanan /perkebunan 50.000.000 5. Program Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.055.256.880 Program Inventarisasi Pengembangan
Kelistrikan dan Migas
3.342.442.950 Program Penguasaan Pengembangan Migas,
Batu Bara dan Energi lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi
4.182.973.250
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 38 MISI 5 : Mengembangkan infrastruktur bernilai tambah tinggi TUJUAN : Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
16. Meningkatnya kualitas
infrastruktur jalan dan jembatan
16.1. Prosentase panjang jalan
Kabupaten dalam kondisi baik 82,20% 16.2. Prosentase jembatan Kabupaten
dalam kondisi baik 97,20% 17. Meningkatnya
kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air
17.1. Prosentase Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik 52,78% 17.2. Prosentase Luas Areal Layanan
Irigasi (Ha) 32,00%
17.3. Prosentase ketersediaan dan
kebutuhan air baku 63,00% 18. Meningkatnya
kualitas permukiman
18.1. Prosentase Rumah Tangga
bersanitasi baik 40%
18.2. Prosentase Rumah Tangga
pengguna air bersih 50% 18.3. Prosentase Rumah Layak huni 48,11% 19. Meningkatnya
sarana dan prasarana
transportasi
19.1. Prosentase Angkutan Umum
yang layak fungsi 64%
19.2. Prosentase Rambu yang terapasang &berfungsi dengan baik
80%
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3
1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 134.208.608.142 2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan
jembatan
16.876.550.000 3. Program Pembangunan Infrastruktur
Perdesaaan/Perkotaan
79.404.120.531 4. Program Pengembangan Dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya
17.251.509.800
5. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
- 6. Program pengembangan perumahan 915.000.000 7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 494.337.000 8. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana
Perhubungan
823.642.825
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 39 MISI 6 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih,
efektif dan efisien serta berorientasi pada pelayanan publik
TUJUAN : Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4 20. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
20.1. Prosentase penduduk ber
e-KTP 79%
20.2. Prosentase Bayi ber Akte
Kelahiran 44%
20.3. Prosentase keluarga ber Kartu
Keluarga 52%
21. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa
21.1. Prosentase SKPD yang
memiliki Website 59%
22. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
22.1. Prosentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda
95% 23. Meningkatnya tata
kelola birokrasi, akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah), agregasi dari sasaran: a. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah); b. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif; c. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik; d. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien; e. Meningkatnya
23.1. Opini BPK terhadap laporan
keuangan Pemda WTP
23.2. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ST (Sangat Tinggi) 23.3. Nilai SAKIP B
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 40
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 2 3 4
kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah; f. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; g. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian; h. Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas kepemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif; i. Terpenuhinya kebutuhan data statistik; j. Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan; k. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintahan daerah dan SKPD; l. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana; m. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri
Laporan Kinerja Instansi PemerintahKabupaten Bangkalan Tahun 2016 41
No. PROGRAM ANGGARAN
(Rp.)
1 2 3
1. Program penataan Administrasi Kependudukan 630.601.086 Program pengembangan komunikasi, informasi
dan media masa
1.006.896.350 Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
335.944.300 Program Peningkatan, Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1.280.313.100 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 560.020.000 Program Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH 258.000.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016
42