BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD
3.3. Program dan Kegiatan
Sebagai penjabaran dari pelaksanaan tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka dalam Rancangan Renja terdapat 9 program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 yaitu :
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4) Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5) Program Pengembangan Sumberdaya dan sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro;
6) Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi;
7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
8) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;
9) Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka pada tahun 2021 program dan kegiatan yang direncanakan sama program dan kegiatan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 telah direncanakan 9 program dengan 22 kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 4.803.754,- dari APBD Kab. Blitar.
Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Blitar
Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.11.2.11.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Kepuasan Aparatur
Dinkop dan UM
100% 424.810.400 APBD II 100% 408.386.000
2.11.2.11.01.01.01.
01
Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
Dinkop dan UM
1 tahun 424.810.400 APBD II 1 tahun 408.386.000
2.11.2.11.01.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
Dinkop dan UM
100% 132.025.00 APBD II 100% 84.306.000
2.11.2.11.01.01.02.
01
Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarpras yang berfungsi baik
Dinkop dan UM
100% 132.025.00 APBD II 100% 84.306.000
2.11.2.11.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pesentase peningkatan
Dinkop dan UM
100% 0 APBD II 100% 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
kapasitas SDM aparatur
2.11.2.11.01.01.05.
01
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah aparatur yang ikut diklat
Dinkop dan UM
3 orang 0 APBD II 3 orang 0
2.11.2.11.01.01.05.
02
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas
Dinkop dan UM
37 orang 0 APBD II 37 orang 0
2.11.2.11.01.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
Dinkop dan UM
100% 7.000.000 APBD II 100 % 2.847.000
2.11.2.11.01.01.06.
01
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja
Dinkop dan UM
4 dokumen 4.000.000 APBD II 4 dokumen 1.423.500
2.11.2.11.01.01.06.
02
Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan Keuangan
Jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan
Dinkop dan UM
7 dokumen 3.000.000 APBD II 7 dokumen 1.423.000
Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.11.2.11.01.01.16 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan
Dinkop dan UM
3% 75.000.000 APBD II 8% 907.430.000
2.11.2.11.01.01.16.
01
- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev
Pembiayaan dan Jasa Keuangan
- Jumlah koperasi dan usaha mikro yang
mendapatkan akses pembiayaan - Jumlah bimtek
pembiayaan yang dilaksanakan - Jumlah petunjuk
pembiayaan yang disusun
- Jumlah koperasi dan usaha mikro yang
melaksanakan administrasi perpajakan
Dinkop dan UM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jumlah LKM yang mendapat pembinaan dan pengawasan - Jumlah LKM yang
di inventarisasi - Jumlah
pelaksanaan kegiatan jasa keuangan asuransi,anjang piutang,dan sekuritisasiaset koperasi dan UM 2.11.2.11.01.01.16.
02
- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Usaha Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah
- Jumlah petunjuk KSP/USP pembiayaan syariah yang disusun - Jumlah bimtek
KSP/USP pembiayaan syariah
- Jumlah kerjasama usaha antar koperasi dan pengelola USP
Dinkop dan UM
- 13 petunjuk - 7 kali - 1 kali - 75 KSP/USP - 1 kali - 125 - 1 kali
0 APBD II - - 15 petunjuk
- 10 kali - 1 kali - 55 KSP/USP - 90 kali - 130 - 1 kali
250.000.000
Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aan syariah - Jumlah
KSP/USP/syariah yang di data - Jumlah monev
kegiatan USP koperasi 2.11.2.11.01.01.16.
03
- Pendataan dan Pemeliharaan Data Base Usaha Mikro
Jumlah usaha mikro yang di data
248 desa di Kab. Blitar
2500 UM 0 APBD II 2500 UM 0
2.11.2.11.01.01.16.
04
- Fasilitasi
Kemitraan/Linkage Program Usaha Mikro dan Koperasi
Jumlah
kemitraan/linkage program yang telah dibangun
Dinkop dan UM
100 KSP/USP 0 APBD II 150 KSP/USP 207.430.000
2.11.2.11.01.01.16.
05
- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev
Permodalan
- Jumah petunjuk permodalan yang disusun
- Jumlah bimtek permodalan
Dinkop dan UM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jumlah usaha koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan akses permodalan - Jumlah monev
permodalan 2.11.2.11.01.01.17 Program Produksi dan
Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi
Persentase usaha mikro yang terbina
Dinkop dan UM
5% 207.735.000 APBD II 8% 1.151.035.000
2.11.2.11.01.01.17.
01
- Pembinaan, Fasilitasi Pengembangandan Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
- Terfasilitasinya usaha koperasi dan usaha mikro untuk
berkembang dan mendapatkan perlindungan - Jumlah legalitas
usaha yang di fasilitasi - Jumlah usaha
mikro dan koperasi yang terfasilitasi konsultasi bisnis
Dinkop dan UM
- 45%
- 150 UM - 50 UM
73.110.000 APBD II - 90 kop&UM
- 150 UM - 50 UM
300.000.000
Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.11.2.11.01.01.17.
02
- Pembinaan, Peningkatan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi HAKI
- Jumlah bimtek peningkatan kualitas produksi - Jumlah UM dan
koperasi yang terfasilitasi HAKI
Dinkop dan UM
- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev
Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah UM dan koperasi yang mendapatkan bimtek kewirausahaan
Dinkop dan UM
75 UM 134.625.000 APBD II 75 UM 451.035.000
2.11.2.11.01.01.18 Program Pembinaan Lingkugan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase pertumbuhan unit usaha mikro dan koperasi yang terbina melalui DBHCHT
Dinkop dan UM
1% 750.000.000 DBHCHT 2% 200.000.000
2.11.2.11.01.01.18.
01
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase Unit Usaha yang dilatih
Dinkop dan UM
100 UM 0 DBHCHT - 8 UM 0
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.11.2.11.01.01.18.
02
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas SDM bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah SDM yang dilatih
Dinkop dan UM
75 UM 0 DBHCHT 120 orang 100.000.000
2.11.2.11.01.01.18.
03
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fasilitasi Promosi bagi Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah koperasi dan UM yang terfasilitasi promosi
Dinkop dan UM
4 UM 0 DBHCHT 4 UM 100.000.000
2.11.2.11.01.01.19 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Persentase usaha mikro dan koperasi terfasilitasi promosi dan temu bisnis
Dinkop dan UM
2,71% 978.958.237 APBD II 2,8% 1.074.549.000
2.11.2.11.01.01.19.
01
- Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah koperasi dan UM yang terfasilitasi promosi
Dinkop dan UM
300 unit 450.000.000 APBD II 6 kali 391.000.000
2.11.2.11.01.01.19.
02
- Pemetaan,
Penyusunan Database Informasi Pasar dan Peluang Pemasaran Produk – produk
Jumlah dokumen pemetaan data base informasi pasar dan peluang pemasaran
Kabupaten Blitar
1 Dokumen 133.958.237 APBD II 1 Dokumen 69.549.000
Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Koperasi dan Usaha Mikro
produk koperasi / UM
2.11.2.11.01.01.19.
03
- Fasilitasi dan pembinaan forum dan asosiasi usaha mikro dan koperasi
Jumlah forum dan asosiasi usaha mikro dan koperasi yang terbina
- Fasilitasi dan monev kerjasama dan pengembangan jaringan
- Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi benchmaking dan kemitraan - Jumlah monev
pelaksanaan kerjasama yang dilakukan - Jumlah koperasi
dan usaha mikro yang mengikuti temu bisnis
Dalam dan luar daerah
- 5 UM
Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan informasi dan wirausaha
- Jumlah koperasi dan UM yang mengikuti bimtek pengembangan informasi dan
Kabupaten
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
wirausaha bagi koperasi dan UM - Jumlah monev
- Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pemasaran
- Jumlah koperasi dan UM yang mendapatkan fasilitasi
pemasaran online - Jumlah sistem
informasi pemasaran yang dibangun/dipeliha
2.11.2.11.01.01.20. - Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Persentase koperasi yang melaksanakan mekanisme kerja tahunan
- Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Jumlah produk hukum yang dihasilkan tentang perkoperasian
Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Jumlah
rekomendasi yang diterbitkan - Jumlah koperasi
yang di identifikasi yang akan di bubarkan - Jumlah koperasi
yang mengikuti pembinaan dan bimtek organisasi - Jumlah kkoperasi yang menerapkan standarisasi aturan perkoperasian - Jumlah koperasi
yang mengikuti lomba perkoperasian - Jumlah monev
dan pelaporan kegiatan perkoperasian
- 25 kop
- 150 kop
- 100 kop - 75 kop
- 75 kop
- 100 kop
- 20 kop
- 75 kop - 5 kop
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.11.2.11.01.01.20.
02
- Pengendalian dan Pengawasan Koperasi
- Jumlah koperasi yang telah mendapat pembinaan pengawasan perkoperasian - Jumlah koperasi
yang melaksanakan audit
- Jumlah koperasi yang melakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP - Persentase
koperasi yang mengikuti pemeringkatan koperasi - Jumlah koperasi
yang akuntabel - Jumlah koperasi
yang telah dilakukan pengawasan pemeriksaan dan penindakan
Kabupaten Blitar
- 150 kop - 150 kop - 150 kop - 150 kop - 100 kop - 100 kop - 100 kop - 100 kop
382.222.202 APBD II - 50 kop
- 5 kop - 50 kop - 50 kop - 50 kop - 50 kop - 50 kop
325.000.000
Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.11.2.11.01.01.20.
03
Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Blitar
- Koperasi yang telah di monev kegiatan pengawasan - Jumlah koperasi
yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian
- Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek SDM dan kelembagaan koperasi
Kabupaten Blitar
- 100 kop
- 100 kop
110.000.000 APBD II
-
- 150 kop - 150 kop
325.000.000
BAB IV