• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD

3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai penjabaran dari pelaksanaan tujuan dan sasaran serta isu-isu strategis bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka dalam Rancangan Renja terdapat 9 program yang akan dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2021 yaitu :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

4) Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

5) Program Pengembangan Sumberdaya dan sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro;

6) Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi;

7) Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;

8) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro;

9) Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Blitar serta tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka pada tahun 2021 program dan kegiatan yang direncanakan sama program dan kegiatan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 telah direncanakan 9 program dengan 22 kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 4.803.754,- dari APBD Kab. Blitar.

Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Blitar

Nama SKPD : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.2.11.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase Kepuasan Aparatur

Dinkop dan UM

100% 424.810.400 APBD II 100% 408.386.000

2.11.2.11.01.01.01.

01

Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

Dinkop dan UM

1 tahun 424.810.400 APBD II 1 tahun 408.386.000

2.11.2.11.01.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

Dinkop dan UM

100% 132.025.00 APBD II 100% 84.306.000

2.11.2.11.01.01.02.

01

Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarpras yang berfungsi baik

Dinkop dan UM

100% 132.025.00 APBD II 100% 84.306.000

2.11.2.11.01.01.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Pesentase peningkatan

Dinkop dan UM

100% 0 APBD II 100% 0

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

kapasitas SDM aparatur

2.11.2.11.01.01.05.

01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang ikut diklat

Dinkop dan UM

3 orang 0 APBD II 3 orang 0

2.11.2.11.01.01.05.

02

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah SDM yang diberikan peningkatan kapasitas

Dinkop dan UM

37 orang 0 APBD II 37 orang 0

2.11.2.11.01.01.06 Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

Dinkop dan UM

100% 7.000.000 APBD II 100 % 2.847.000

2.11.2.11.01.01.06.

01

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

Dinkop dan UM

4 dokumen 4.000.000 APBD II 4 dokumen 1.423.500

2.11.2.11.01.01.06.

02

Penyusunan dokumen penganggaran dan laporan Keuangan

Jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan

Dinkop dan UM

7 dokumen 3.000.000 APBD II 7 dokumen 1.423.000

Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.2.11.01.01.16 Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Usaha Mikro dan Koperasi yang Mendapatkan Akses Pembiayaan

Dinkop dan UM

3% 75.000.000 APBD II 8% 907.430.000

2.11.2.11.01.01.16.

01

- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev

Pembiayaan dan Jasa Keuangan

- Jumlah koperasi dan usaha mikro yang

mendapatkan akses pembiayaan - Jumlah bimtek

pembiayaan yang dilaksanakan - Jumlah petunjuk

pembiayaan yang disusun

- Jumlah koperasi dan usaha mikro yang

melaksanakan administrasi perpajakan

Dinkop dan UM

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Jumlah LKM yang mendapat pembinaan dan pengawasan - Jumlah LKM yang

di inventarisasi - Jumlah

pelaksanaan kegiatan jasa keuangan asuransi,anjang piutang,dan sekuritisasiaset koperasi dan UM 2.11.2.11.01.01.16.

02

- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Usaha Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah

- Jumlah petunjuk KSP/USP pembiayaan syariah yang disusun - Jumlah bimtek

KSP/USP pembiayaan syariah

- Jumlah kerjasama usaha antar koperasi dan pengelola USP

Dinkop dan UM

- 13 petunjuk - 7 kali - 1 kali - 75 KSP/USP - 1 kali - 125 - 1 kali

0 APBD II - - 15 petunjuk

- 10 kali - 1 kali - 55 KSP/USP - 90 kali - 130 - 1 kali

250.000.000

Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 aan syariah - Jumlah

KSP/USP/syariah yang di data - Jumlah monev

kegiatan USP koperasi 2.11.2.11.01.01.16.

03

- Pendataan dan Pemeliharaan Data Base Usaha Mikro

Jumlah usaha mikro yang di data

248 desa di Kab. Blitar

2500 UM 0 APBD II 2500 UM 0

2.11.2.11.01.01.16.

04

- Fasilitasi

Kemitraan/Linkage Program Usaha Mikro dan Koperasi

Jumlah

kemitraan/linkage program yang telah dibangun

Dinkop dan UM

100 KSP/USP 0 APBD II 150 KSP/USP 207.430.000

2.11.2.11.01.01.16.

05

- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev

Permodalan

- Jumah petunjuk permodalan yang disusun

- Jumlah bimtek permodalan

Dinkop dan UM

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Jumlah usaha koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan akses permodalan - Jumlah monev

permodalan 2.11.2.11.01.01.17 Program Produksi dan

Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi

Persentase usaha mikro yang terbina

Dinkop dan UM

5% 207.735.000 APBD II 8% 1.151.035.000

2.11.2.11.01.01.17.

01

- Pembinaan, Fasilitasi Pengembangandan Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

- Terfasilitasinya usaha koperasi dan usaha mikro untuk

berkembang dan mendapatkan perlindungan - Jumlah legalitas

usaha yang di fasilitasi - Jumlah usaha

mikro dan koperasi yang terfasilitasi konsultasi bisnis

Dinkop dan UM

- 45%

- 150 UM - 50 UM

73.110.000 APBD II - 90 kop&UM

- 150 UM - 50 UM

300.000.000

Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.2.11.01.01.17.

02

- Pembinaan, Peningkatan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi HAKI

- Jumlah bimtek peningkatan kualitas produksi - Jumlah UM dan

koperasi yang terfasilitasi HAKI

Dinkop dan UM

- Pembinaan, Fasilitasi dan Monev

Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah UM dan koperasi yang mendapatkan bimtek kewirausahaan

Dinkop dan UM

75 UM 134.625.000 APBD II 75 UM 451.035.000

2.11.2.11.01.01.18 Program Pembinaan Lingkugan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase pertumbuhan unit usaha mikro dan koperasi yang terbina melalui DBHCHT

Dinkop dan UM

1% 750.000.000 DBHCHT 2% 200.000.000

2.11.2.11.01.01.18.

01

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase Unit Usaha yang dilatih

Dinkop dan UM

100 UM 0 DBHCHT - 8 UM 0

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.2.11.01.01.18.

02

Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas SDM bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah SDM yang dilatih

Dinkop dan UM

75 UM 0 DBHCHT 120 orang 100.000.000

2.11.2.11.01.01.18.

03

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fasilitasi Promosi bagi Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah koperasi dan UM yang terfasilitasi promosi

Dinkop dan UM

4 UM 0 DBHCHT 4 UM 100.000.000

2.11.2.11.01.01.19 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Persentase usaha mikro dan koperasi terfasilitasi promosi dan temu bisnis

Dinkop dan UM

2,71% 978.958.237 APBD II 2,8% 1.074.549.000

2.11.2.11.01.01.19.

01

- Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah koperasi dan UM yang terfasilitasi promosi

Dinkop dan UM

300 unit 450.000.000 APBD II 6 kali 391.000.000

2.11.2.11.01.01.19.

02

- Pemetaan,

Penyusunan Database Informasi Pasar dan Peluang Pemasaran Produk – produk

Jumlah dokumen pemetaan data base informasi pasar dan peluang pemasaran

Kabupaten Blitar

1 Dokumen 133.958.237 APBD II 1 Dokumen 69.549.000

Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Koperasi dan Usaha Mikro

produk koperasi / UM

2.11.2.11.01.01.19.

03

- Fasilitasi dan pembinaan forum dan asosiasi usaha mikro dan koperasi

Jumlah forum dan asosiasi usaha mikro dan koperasi yang terbina

- Fasilitasi dan monev kerjasama dan pengembangan jaringan

- Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi benchmaking dan kemitraan - Jumlah monev

pelaksanaan kerjasama yang dilakukan - Jumlah koperasi

dan usaha mikro yang mengikuti temu bisnis

Dalam dan luar daerah

- 5 UM

Pembinaan, fasilitasi dan monev pengembangan informasi dan wirausaha

- Jumlah koperasi dan UM yang mengikuti bimtek pengembangan informasi dan

Kabupaten

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wirausaha bagi koperasi dan UM - Jumlah monev

- Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pemasaran

- Jumlah koperasi dan UM yang mendapatkan fasilitasi

pemasaran online - Jumlah sistem

informasi pemasaran yang dibangun/dipeliha

2.11.2.11.01.01.20. - Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Persentase koperasi yang melaksanakan mekanisme kerja tahunan

- Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Jumlah produk hukum yang dihasilkan tentang perkoperasian

Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Jumlah

rekomendasi yang diterbitkan - Jumlah koperasi

yang di identifikasi yang akan di bubarkan - Jumlah koperasi

yang mengikuti pembinaan dan bimtek organisasi - Jumlah kkoperasi yang menerapkan standarisasi aturan perkoperasian - Jumlah koperasi

yang mengikuti lomba perkoperasian - Jumlah monev

dan pelaporan kegiatan perkoperasian

- 25 kop

- 150 kop

- 100 kop - 75 kop

- 75 kop

- 100 kop

- 20 kop

- 75 kop - 5 kop

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.2.11.01.01.20.

02

- Pengendalian dan Pengawasan Koperasi

- Jumlah koperasi yang telah mendapat pembinaan pengawasan perkoperasian - Jumlah koperasi

yang melaksanakan audit

- Jumlah koperasi yang melakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP - Persentase

koperasi yang mengikuti pemeringkatan koperasi - Jumlah koperasi

yang akuntabel - Jumlah koperasi

yang telah dilakukan pengawasan pemeriksaan dan penindakan

Kabupaten Blitar

- 150 kop - 150 kop - 150 kop - 150 kop - 100 kop - 100 kop - 100 kop - 100 kop

382.222.202 APBD II - 50 kop

- 5 kop - 50 kop - 50 kop - 50 kop - 50 kop - 50 kop

325.000.000

Renja Dinas Koperasi dan UM Kabupaten Blitar

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)

Rencana Tahun 2020

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dan / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.11.2.11.01.01.20.

03

Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Blitar

- Koperasi yang telah di monev kegiatan pengawasan - Jumlah koperasi

yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian

- Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek SDM dan kelembagaan koperasi

Kabupaten Blitar

- 100 kop

- 100 kop

110.000.000 APBD II

-

- 150 kop - 150 kop

325.000.000

BAB IV

Dokumen terkait