BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PD
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu – isu strategis dengan skala prioritas dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Berdasarkan isu – isu strategis tahun 2020 seperti tersebut pada bab terdahulu, maka prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar diarahkan pada :
1. Meningkatnya koperasi yang berkualitas 2. Peningkatan usaha mikro yang mandiri
Adapun program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dijabarkan dalam 1 kegiatan :
a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran, dengan indikator kinerja :
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 408.386.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase layanan administrasi perkantoran yang terlayani; 100%
▪ Hasil (Benefit) : Persentase kepuasan aparatur; 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Perencanaan, Pengganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Pelaporan Keuangan
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 1.423.500,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu; 100%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah dokumen anggaran dan laporan keuangan; 7 dokumen
4. Program Pengembangan Sumberdaya dan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro
a. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pembiayaan dan Jasa Keuangan
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 150.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan; 8%
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 84.306.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase sarpras aparatur layak fungsi; 100%
▪ Hasil (Benefit) : Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi; 100%
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 1.423.500,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu; 100%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja; 4 dokumen
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan akses pembiayaan; 25 kop dan 100 UM
Jumlah bimtek pembiayaan yang dilaksanakan:1 kali
Jumlah petunjuk pembiayaan yang disusun;7 dokumen
Jumlah koperasi dan usaha mikro yang melaksanakan administrasi perpajakan;450 kop dan UM
Jumlah LKM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan;75 LKM
Jumlah LKM yang di inventarisasi;400 LKM
Jumlah pelaksanaan kegiatan jasa keuangan asuransi, anjang piutang, dan sekuritisasi aset koperasi dan UM;150 kop dan UM
b. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Usaha simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah
c. Kegiatan Fasilitasi Kemitraan/Linkage Program Usaha Mikro dan Koperasi
d. KegiatanPembinaan Fasilitasi dan Monev Permodalan
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 250.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan; 8%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah petunjuk KSP/USP pembiayaan syariah yang disusun; 15 petunjuk
Jumlah bimtek KSP/USP pembiayaan syariah:10 kali
Jumlah kerjasama usaha antar koperasi pengelola USP;1 kali
Jumlah USP bermasalah berkurang;55 KSP/USP Jumlah monev KSP/USP/pembiayaan syariah; 90 kali
Jumlah KSP/USP/syariah yang didata;130 LKM Jumlah pelaksanaan kegiatan jasa keuangan asuransi, anjang piutang, dan sekuritisasi aset koperasi dan UM;1 kali
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 207.430.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan; 8%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah kemitraan / linkage program yang telah dibangun;150 KSP/USP/Syari’ah
5. Program Produksi dan Restrukturisasi Usaha Mikro dan Koperasi
a. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi Pengembangan dan Perlindungan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
b. Pembinaan , Peningkatan Kualitas Produksi dan Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi HAKI
c. Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pengembangan Kewirausahaan dan Penguatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
a. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja Melalui Peningkatan Kualitas SDM bagi Koperasi dan Usaha Mikro
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 300.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang mendapatkan akses pembiayaan; 8%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah petunjuk permodalan yang disusun;14 juknis
Jumlah bimtek permodalan;10 kali
Jumlah usaha koperasi dan usaha mikro yang mendapatkan akses permodalan;25 kop/UM Jumlah monev permodalan;2 kali
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 300.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang terbina; 8%
▪ Hasil (Benefit) : Terfasilitasinya usaha koperasi dan usaha mikro untuk berkembang dan mendapatkan perlindungan;90 kop dan UM
Jumlah legalitas usaha yang difasilitasi;150 UM Jumlah usaha mikro dan koperasi yang terfasilitasi konsultasi bisnis;50 UM
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 400.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang terbina; 8%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah bimtek peningkatan kualitas produksi;100 UM
Jumlah UM dan koperasi yang terfasilitasi HAKI;130 UKM
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 451.035.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang terbina; 8%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah UM dan Koperasi yang mendapatkan Bimtek Kewirausahaan;75 UM
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 100.000.000,-
b. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Fasilitasi Promosi bagi Koperasi dan Usaha Mikro
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
a. Kegiatan Fasilitasi Promosi Usaha Koperasi dan Usaha Mikro
b. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Forum dan asosiasi Usaha Mikro dan Koperasi
c. Kegiatan Fasilitasi dan Monev Kerjasama dan Pengembangan jaringan
d. Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Monev Pengembangan Informasi dan Wirausaha
e. produk Koperasi dan Usaha Mikro
- Masukan ( Input ) : Tersedianya dana ( APBD); Rp. 69.549.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase pertumbuhan unit usaha mikro dan koperasi yang terbina melalui DBHCHT;2%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah SDM yang dilatih;8 UM
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 100.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase usaha mikro dan koperasi yang terbina;
2%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah Koperasi dan UM yang terfasilitasi Promosi;4 UM
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 391.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis;2,8%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah Koperasi dan UM yang terfasilitasi Promosi;6 kali
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 106.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis;2,8%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah forum dan asosiasi usaha mikro koperasi yang terbina;10 forum
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 106.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis;2,81%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah koperasi dan usaha mikro yang terfasilitasi benchmaking dan kemitraan;30 UM/kop
Jumlah monev pelaksanaan kerjasama yang dilakukan;40 Jumlah koperasi dan usaha mikro yang mengikuti temu bisnis;5 kop & UM
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 311.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis;2,8%
- Keluaran ( Output ) : Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis;2,8%
- Hasil ( Benefit ) : Jumlah dokumen pemetaan data base informasi pasar dan peluang pemasaran produk Koperasu dan UM;1 dokumen
f. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemasaran
- Masukan ( Input ) : Tersedianya dana ( APBD);Rp. 91.000.000,-
- Keluaran ( Output ) : Persentase Usaha Mikro dan Koperasi Terfasilitasi Promosi dan Temu Bisnis;2,8%
- Hasil ( Benefit ) : Jumlah Koperasi dan UM yang mendapatkan Fasilitasi Pemasaran secara Online;80 Koperasi
Jumlah sistem informasi pemasaran yaang di bangun/ di pelihara;1 unit
8. Program Pemberdayaan, Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a. Kegiatan Pemberdayaan Koperasi di kabupaten Blitar
b. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Koperasi
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 325.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase koperasi yang melaksanakan mekanisme kerja tahunan;45%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perkoperasian;150 kop
Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek SDM dan kelembagaan koperasi;150 kop
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 325.201.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase koperasi yang melaksanakan mkanisme kerja tahunan;45%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah produk hukum yang dihasilkan tentang perkoperasian;5 produk
Jumlah rekomendasi yang diterbitkan;10 rekom
Jumlah koperasi yang diidentifikasi yang akan dibubarkan;20 kop
Jumlah koperasi yang mengikuti pembinaan dan bimtek organisasi;100 kop
Jumlah koperasi yang menerapkan standarisasi aturan perkoperasian;20 kop
Jumlah koperasi yang mengikuti lomba perkoperasian;75 kop
Jumlah monev dan pelaporan kegiatan perkoperasian;5 kop
▪ Masukan (Input) : Tersedianya dana (APBD); Rp. 325.000.000,-
▪ Keluaran (Output) : Persentase koperasi yang melaksanakan mkanisme kerja tahunan;45%
▪ Hasil (Benefit) : Jumlah koperasi yang telah mendapatkan pembinaan pengawasan perkoperasian;50 kop
Jumlah koperasi yang melaksanakan audit;5 kop
Jumlah koperasi yang melakukan penilaian kesehatan bagi KSP/USP;50 kop
Persentase koperasi yang mengikuti pemeringkatan koperasi;50 kop
Jumlah koperasi yang akuntabel;50 kop
Jumlah koperasi tang telah dilakukan pengawasan pemeriksaan dan penindakan;50 kop
Jumlah koperasi yang telah dimonev kegiatan pengawasan;50 kop
LAMPIRAN BERITA ACARA
HASIL PEMETAAN/MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BLITAR
PERMENDAGRI 13 TAHUN