TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Bandung tahun 2015 ini mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya dalam pencapaian visi misi berikut 7 agenda prioritas yang dicanangkan Kepala Daerah Kota Bandung.
Untuk tahun 2015 ini Dinas Perhubungan Kota Bandung merencanakan 11 program dan 45 kegiatan dengan kebutuhan pagu indikatif sebesar Rp. 66.000.000.000,- yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini:
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kota Bandung Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota Bandung
KODE
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Indikator Kinerja
Rencana Tahun 2016
Catatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Daerah dan Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana Sumber
Dana
Penting Target
Capaian Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif Kinerja /Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Urusan Wajib
1 07 Urusan Wajib
Perhubungan 1 07 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
Kota Bandung 100% 5,684,447,500 APBD 100% 6,252,892,250
1 07 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Lancarnya pelayanan
surat menyurat Dishub Kota
Bandung 1 tahun 125,920,000 APBD 1 tahun 138,512,000
1 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, air dan listrik
Dishub Kota
Bandung 1 tahun 1,920,050,000 APBD 1 tahun 2,112,055,000
1 07 01 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Terjaganya kebersihan kantor
Dishub Kota Bandung
1 tahun 460,000,000 APBD 1 tahun 506,000,000
1 07 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor Pelaksanaan Tugas Dinas dapat berjalan lancar
Dishub Kota
Bandung 1 tahun 201,700,000 APBD 1 tahun 221,870,000
1 07 01 11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Operasional Kantor Dapat terjaga
Dishub Kota Bandung
1 tahun 1,200,000,000 APBD 1 tahun 1,320,000,000
1 07 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan
Terpenuhinya
penerangan kantor Dishub Kota
Bandung 1 tahun 112,000,000 APBD 1 tahun 123,200,000
1 07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar dan
Penerangan Iklan
Dishub Kota
Bandung 1 tahun 380,000,000 APBD 1 tahun 418,000,000
1 07 01 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman Terpenuhinya
kebutuhan makanan dan minuman
Dishub Kota Bandung
1 tahun 224,000,000 APBD 1 tahun 246,400,000
1 07 01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan ttg pelayanan di bidang perhubungan
Dishub Kota
Bandung 1 tahun 600,000,000 APBD 1 tahun 660,000,000
1 07 01 20 Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor Keamanan Kantor
Terjaga Dishub Kota
Bandung 1 tahun 460,777,500 APBD 1 tahun 506,855,250
1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan pelayanan sarana dan
prasarana aparatur
Kota Bandung 100% 23,319,044,250 APBD 100% 25,765,255,691
1 07 02 03 Pembangunan gedung
kantor dinas Tersedianya gedung
kantor dinas Dishub Kota
Bandung 1 unit 15,074,844,250 APBD 1 unit 16,582,328,675
1 07 02 05 Pengadaan kendaraan
dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional
Dishub Kota Bandung
18 motor / 3 mobil
1,475,655,000 APBD 10 motor / 2 mobil
1,250,000,000
1 07 02 10 Pengadaan mebeulair Tersedianya
Mebeulair Dinas Dishub Kota
Bandung 1 set 200,000,000 APBD 1 set 220,000,000
1 07 02 12 Pengadaan perlengkapan
peralatan aparatur Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur
Dishub Kota
Bandung 1 set 3,356,445,000 APBD 1 set 3,692,089,500
1 07 02 22 Pemeliharaan rutin /
berkala gedung kantor Operasional Gedung Kantor tetap
terpelihara
Dishub Kota Bandung
1 unit 457,600,000 APBD 1 unit 503,360,000
1 07 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
Operasional kendaraan dinas berjalan optimal
Dishub Kota
Bandung 109 unit 2,530,500,000 APBD 130 unit 3,271,077,516
1 07 02 28 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang memadai
Dishub Kota
Bandung 1 set 224,000,000 APBD 1 set 246,400,000
1 07 03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur Tingkat kepatuhan
Pegawai Negeri Sipil Kota Bandung 90%
1,624,000,000
APBD 90% 1,786,400,000
1 07 03 02 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapan Terjagaya wibawa aparatur
Dishub Kota Bandung
500 stel 560,000,000 APBD 500 stel 616,000,000
1 07 03 03 Pengadaan pakaian kerja
lapangan Terpenuhinya
kebutuhan pakaian kerja lapangan
Dishub Kota
Bandung 1774 stel
jukir 840,000,000 APBD 1774 stel
jukir 924,000,000 1 07 03 05 Pengadaan pakaian
khusus hari-hari tertentu Terpenuhinya kebutuhan pakaian khusus hari-hari tertentu
Dishub Kota
Bandung 500 stel 224,000,000 APBD 500 stel 246,400,000
1 07 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya
Kota Bandung 13% 450,000,000 APBD 14% 495,000,000
1 07 05 01 Pendidikan dan Pelatihan
formal Terdidiknya aparatur
Dishub
Dishub Kota Bandung
10 orang
450,000,000
APBD *3) 10 orang 495,000,000
1 07 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan
Kota Bandung 100% 150,800,000 APBD 100% 121,880,000
1 07 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersedianya laporan capaian kinerja LAKIP LPPD LKPJ
Dishub Kota
Bandung 1 dokumen 40,000,000 APBD 1 dokumen 44,000,000
1 07 06 02 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran Memudahkan evaluasi dan
pelaporan keuangan semesteran
Dishub Kota Bandung
1 dokumen 35,400,000 APBD 1 dokumen 38,940,000
1 07 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran
Memudahkan evaluasi dan
pelaporan prognosis realisasi anggaran
Dishub Kota
Bandung 1 dokumen 35,400,000 APBD 1 dokumen 38,940,000
1 07 06 04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun Memudahkan evaluasi dan
pelaporan keuangan akhir tahun
Dishub Kota
Bandung 1 dokumen 40,000,000 APBD 1 dokumen 44,000,000
1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Terbangunnya prasarana dan sarana fasilitas perhubungan
Kota Bandung 2 lokasi 12,464,538,000 APBD 2 lokasi 13,710,991,800
1 07 15 01 Perencanaan
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Tersedianya kajian
dokumen penelitian Dishub Kota
Bandung 1 dokumen 6,994,581,500 APBD *2) 1 dokumen 7,694,039,650 1 07 15 04 Sosialisasi Kebijakan Di
Bidang Perhubungan Tersebarnya informasi bidang perhubungan
Dishub Kota
Bandung 2 event 2,961,856,500 APBD *2) 2 event 3,258,042,150 1 07 15 07 Peningkatan pengelolaan
terminal angkutan darat Meningkatnya
pengelolaan terminal Dishub Kota
Bandung 10% 2,007,300,000 APBD *3) 10% 2,208,030,000
1 07 15 08 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan Transparansi
kegiatan dan informasi evaluasi kegiatan
Dishub Kota Bandung
1 dokumen 500,800,000 APBD 1 dokumen 550,880,000
1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
Kota Bandung 3 set 1,879,634,520 APBD 3 set 2,067,597,972
1 07 16 01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya
sarana alat pengujian Dishub Kota
Bandung 1 unit 459,200,000 APBD *3) 1 unit 505,120,000
1 07 16 02 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
Dishub Kota
Bandung 1 unit 233,535,000 APBD *3) 1 unit 256,888,500
1 07 16 04 Rehabilitasi / Pemeliharaan
Terminal Terpeliharanya
terminal dan sub terminal
Dishub Kota
Bandung 3 unit 1,186,899,520 APBD *3) 3 unit 1,305,589,472
1 07 17 Program Peningkatan
pelayanan Angkutan Peningkatan Jumlah
koridor SAUM Kota Bandung 3 koridor 51,420,470,000 APBD 3 koridor 56,562,517,000 1 07 17 05 Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
Terwujudnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Dishub Kota
Bandung 32 titik 9,529,320,000 APBD *1) &
*2) 7 titik 10,482,252,000
1 07 17 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan
kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
Terciptanya keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal
Dishub Kota Bandung
2 lokasi 330,050,000 APBD *3) 2 lokasi 363,055,000
1 07 17 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
Terciptanya kebersihan di lingkungan terminal
Dishub Kota
Bandung 2 lokasi 822,000,000 APBD *3) 2 lokasi 904,200,000
1 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
Cakupan awak kendaraan yang mendapatkan penyuluhan
Dishub Kota Bandung
100 orang 291,100,000 APBD *2) 100 orang 320,210,000
1 07 17 16 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terjaganya kondisi angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib dan lancar serta terjalinnya koordinasi bersama instansi terkait untuk
pembahasan masalah di bidang
perhubungan
Dishub Kota
Bandung 3 event 448,000,000 APBD *2) &
*3) 3 event 492,800,000
1 07 17 18 Pengoperasian Angkutan
Massal/Bus Lane Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal
Dishub Kota
Bandung 3 koridor 40,000,000,000 APBD *2) 2 koridor 44,000,000,000
1 07 18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Persentase halte yang terbangun di jalur yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Kota Bandung 70%
10,776,130,000
APBD 75% 11,853,743,000
1 07 18 02 Pembangunan Halte Bis
dan Taksi Tersedianya sarana drop off dan drop on penumpang yang layak
Dishub Kota
Bandung 30 halte
10,776,130,000
APBD *2) &
*3) 30 halte 11,853,743,000
1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tercapainya
kecepatan rata-rata tempuh
Kota Bandung 24 km/jam 42,519,998,285 APBD 24,5 km/jam 45,418,290,594
1 07 19 01 Pengadaan Rambu-rambu
Lalu Lintas Tersedianya Rambu
Rambu Lalu Lintas Dishub Kota
Bandung 500 buah
4,200,000,000
APBD *1), *3)
& *4) 500 buah 4,620,000,000 1 07 19 02 Pengadaan Marka Jalan Terlaksananya
pengadaan marka jalan
Dishub Kota
Bandung 12.000 m2
9,210,850,000
APBD *1), *3),
*4) &
*5)
12.000 m2 10,131,935,000
1 07 19 03 Pengadaan pagar
pengaman jalan Tersedianya pagar
pengaman jalan Dishub Kota
Bandung 1 set
550,000,000
APBD 1 07 19 04 Pengadan Papan Petunjuk
Parkir Tersedianya Papan
Petunjuk Parkir Dishub Kota
Bandung 100 buah
618,520,000
APBD *1) 100 buah 680,372,000
1 07 19 05 Pengadaan Marka Parkir Tersedianya Marka Parkir
Dishub Kota Bandung
2.000 m2
840,000,000
APBD *1) 2.000 m2 924,000,000
1 07 19 06 Pengadaan paku jalan dan
kanstain Tersedianya Paku
Jalan
Dishub Kota Bandung
1.500 buah
560,000,000
APBD *1) 1.500 buah 616,000,000 1 07 19 07 Rehabilitasi / Pemeliharaan
ATCS Terpeliharanya
Kinerja ATCS Dishub Kota
Bandung 137 titik
25,859,985,085
APBD *1) &
*2) 137 titik 28,445,983,594 1 07 19 10 Pengadaan dan
pemasangan fasilitas keselamatan jalan (DAK)
Tersedianya fasilitas
keselamatan jalan Dishub Kota
Bandung 1 set 590,643,200 DAK 1 set
1 07 19 11 Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan (Pendamping DAK)
Tersedianya fasilitas keselamatan jalan
Dishub Kota Bandung
1 set
90,000,000
APBD 1 set
1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
persentase jumlah kendaraan angkutan umum yg lulus uji KIR
Kota Bandung 96.50% 8,338,150,000 97.00% 9,171,965,000
1 07 20 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
Terwujudnya fasilitas gedung unit
pengujian kendaraan bermotor
Dishub Kota
Bandung 1 unit 2,326,800,000 APBD *3) 1 unit 2,559,480,000
1 07 20 02 Pengadaan Alat Pengujian
Kendaraan Bermotor Terawasinya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
Dishub Kota
Bandung 1 set 5,787,350,000 APBD *3) 1 set 6,366,085,000
1 07 20 03 Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor Tersedianya dokumen emisi gas buang kendaraan bermotor
Dishub Kota
Bandung 6 kali 224,000,000 APBD *3) 6 kali 246,400,000
Jumlah Total
158,627,212,555 173,206,533,307
BAB IV PENUTUP
Bahwa tantangan penyelenggaraan perhubungan semakin bertambah sejalan dengan era globalisasi perdagangan dan harmonisasi pengaturan jasa transportasi. Untuk menjawab hal tersebut maka seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung harus dapat mewujudkan Visi dan Misi serta sasaran penyelenggaraan perhubungan.
Upaya untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas Perhubungan yang dibarengi dengan semangat kebersamaan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan.
Untuk itu diperlukan suatu penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandung Tahun 2015 untuk memberikan gambaran tentang rencana Kerja Dinas Perhubungan 1 (satu ) tahun kedepan yang meliputi kebijakan, program dankegiatan baik dalam bidang pemerintahan maupun pembangunan yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun program kerja yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah Kota Bandung serta digunakan oleh seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menyelenggarakan jasa transportasi sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan untuk menciptakan Kota Bandung yang bermartabat.
Namun demikian terlepas dari ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung, pelaksanaan program / kegiatan dan pencapaian visi misi Daerah tetap menjadi prioritas utama bagi Dinas Perhubungan Kota Bandung. Dalam pelaksanaan kegiatan tentu akan menyesuaikan dengan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku demikian pula dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung yang senantiasa mengedepankan
kepentingan masyarakat banyak pada umumnya dan pengguna jasa transportasi pada khususnya.
Sebagai catatan penting bahwa upaya Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi semua permasalahan terkait tugas pokok dan fungsinya, maka sebagai rencana tindak lanjut akan tetap berkoordinasi dengan semua stake holder terkait dan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk dapat mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Bandung.
Berkaitan dengan isu perencanaan berbasis gender, maka Dinas Perhubungan akan menganggarkannya pada kegiatan Rehabilitasi / PemeliharaanTerminal yang mana akan dipakai untuk perbaikan ruang tunggu penumpang khusus wanita. Sehingga secara pro aktif Dinas Perhubungan Kota Bandung telah ikut berpartisipasi dan berperan aktif menghadapi isu strategis berbasis gender.