Untuk mengetahui kesinergian dan kesesuaian dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Bandung maka diperlukan suatu proses yang akan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Proses tersebut dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana rumusan program dan kegiatan sudah terakomodir pada rancangan awal RKPD tahun anggaran 2018 ataukan besarannya sudah cocok atau sesuai. Hasil review selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini:
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 Kota Bandung
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota Bandung
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan
Catatan Penting Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
10% 6,278,762,618 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
10% 6,278,762,618
1 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan
komunikasi, air dan listrik
1 tahun 1,923,071,000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik
1 tahun 1,923,071,000
2 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Terjaganya
kebersihan kantor 1 tahun 610,137,000 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Terjaganya
kebersihan kantor 1 tahun 610,137,000 3 Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Tugas Dinas dapat berjalan lancar
1 tahun 199,538,181 Kegiatan Penyediaan
Alat Tulis Kantor Pelaksanaan Tugas Dinas dapat berjalan lancar
1 tahun 199,538,181
4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Operasional Kantor Dapat terjaga
1 tahun 896,438,950 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Operasional Kantor Dapat terjaga
1 tahun 896,438,950
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5 Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan
Terpenuhinya
penerangan kantor 1 tahun 99,827,987 Penyediaan komponen instalasi listrik /
penerangan
Terpenuhinya penerangan kantor
1 tahun 99,827,987
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar dan Penerangan Iklan
1 tahun 127,172,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Surat Kabar dan Penerangan Iklan
1 tahun 127,172,000
7 Penyediaan Makanan
dan Minuman Terpenuhinya
kebutuhan makanan dan minuman
1 tahun 524,040,000 Penyediaan Makanan
dan Minuman Terpenuhinya
kebutuhan makanan dan minuman
1 tahun 524,040,000
8 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan ttg pelayanan di bidang perhubungan
1 tahun 483,837,500 Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan ttg pelayanan di bidang perhubungan
1 tahun 483,837,500
9 Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor Keamanan Kantor
Terjaga 1 tahun 1,414,700,000 Penyediaan Jasa
Pengamanan Kantor Keamanan Kantor
Terjaga 1 tahun 1,414,700,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
3,684,067,335 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3,684,067,335
1 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur
1 set 1,102,771,835 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur
Tersedianya Peralatan Kerja Aparatur
1 set 1,102,771,835
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas /operasional
Operasional kendaraan dinas berjalan optimal
90 unit 2,102,422,000 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
Operasional kendaraan dinas berjalan optimal
90 unit 2,102,422,000
3 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang memadai
1 set 478,873,500 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan
gedung kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung
Kantor yang memadai
1 set 478,873,500
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
527,784,400 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
527,784,400 1 Pengadaan pakaian
dinas beserta perlengkapan
Terjagaya wibawa aparatur
500 stel 527,784,400 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan
Terjagaya wibawa aparatur
500 stel 527,784,400
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
352,055,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
352,055,000
1 Pendidikan dan
Pelatihan formal Meningkatnya
kapasitas SDM 352,055,000 Pendidikan dan
Pelatihan formal Meningkatnya
kapasitas SDM 352,055,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) V Program Rehabilitasi
dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
3,739,856,560 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas LLAJ
Terpeliharanya prasarana dan fasilitas LLAJ
3,739,856,560
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya sarana alat pengujian
1 unit 365,099,900 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Terpeliharanya sarana alat pengujian
1 unit 365,099,900
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1 unit 149,826,160 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian kendaraan bermotor
Terpeliharanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
1 unit 149,826,160
3 Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya kelengkapan administrasi pengujian
1 set 3,224,930,500 Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya kelengkapan administrasi pengujian
1 set 3,224,930,500
VI Program Peningkatan
pelayanan Angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan
65,800,629,303 Program Peningkatan
pelayanan Angkutan Meningkatnya pelayanan angkutan
65,800,629,303
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Kegiatan penciptaan
disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
Terciptanya kebersihan di lingkungan terminal
2 lokasi 2,226,844,840 Kegiatan penciptaan disiplin dan
pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal
Terciptanya kebersihan di lingkungan terminal
2 lokasi 2,226,844,840
2 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terjaganya kondisi angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib dan lancar serta terjalinnya koordinasi bersama instansi terkait untuk pembahasan masalah di bidang perhubungan
3 event 406,065,000 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan
Terjaganya kondisi angkutan lebaran, natal dan tahun baru yang aman, tertib dan lancar serta terjalinnya koordinasi bersama instansi terkait untuk pembahasan masalah di bidang perhubungan
3 event 406,065,000
3 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Lane
Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal
2 koridor 16,222,692,020 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Lane
Terwujudnya pelayanan angkutan umum massal
2 koridor 16,222,692,020
4 Rehabilitasi /
Pemeliharaan ATCS Terpeliharanya
Kinerja ATCS 137 titik 21,820,291,670 Rehabilitasi /
Pemeliharaan ATCS Terpeliharanya
Kinerja ATCS 137 titik 21,820,291,670 Kinerja tidak optimal
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5 Pengadaan
perlengkapan fasilitas dan petugas parkir
Tersedianya perlengkapan dan fasilitas petugas parkir
1844 stel 1,027,177,802 Pengadaan
perlengkapan fasilitas dan petugas parkir
Tersedianya perlengkapan dan fasilitas petugas parkir
1844 stel 1,027,177,802
6 Pengadaan Marka Parkir
Tersedianya Marka Parkir
21000 m’ 861,170,667 Pengadaan Marka Parkir
Tersedianya Marka Parkir
21000 m’ 861,170,667 7 Pemeliharaan dan
Operasional Fasilitas Parkir
Tersedianya mesin parkir
445 unit 14,236,301,154 Pemeliharaan dan Operasional Fasilitas Parkir
Tersedianya mesin parkir
445 unit 14,236,301,154
8 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Sekolah
Beroperasinya angkutan massal bus sekolah
4 koridor 9,000,086,150 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Sekolah
Beroperasinya angkutan massal bus sekolah
4 koridor 9,000,086,150
VII Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan
22,461,619,957 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Terbangunnya sarana dan prasarana perhubungan
22,461,619,957
1 Pengadaan sarana angkutan
umum/khusus
Tersedianya sarana angkutan
umum/khusus
5 unit 4,952,600,000 Pengadaan sarana angkutan
umum/khusus
Tersedianya sarana angkutan umum/khusus
5 unit 4,952,600,000
2 Pembangunan Halte Bis
dan Taksi Tersedianya shelter
sepeda 16 unit 1,719,115,099 Pembangunan Halte
Bis dan Taksi Tersedianya
shelter sepeda 16 unit 1,719,115,099 3 Pengadaan fasilitas
perlengkapan angkutan
Tersedianya fasilitas perlengkapan angkutan
1 set 2,096,362,270 Pengadaan fasilitas perlengkapan
1 set 2,096,362,270
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4 Pembangunan
Jembatan
Penyebrangan Orang
Tersedianya jembatan penyebrangan orang
1 unit 1,985,820,846 Pembangunan Jembatan
Penyebrangan Orang
Tersedianya jembatan penyebrangan orang
1 unit 1,985,820,846
5 Operasi dan
Pemeliharaan Sistem Bike Sharing
Beroperasi dan terpeliharanya sistem bike sharing
7,765,641,803 Operasi dan
Pemeliharaan Sistem Bike Sharing
Beroperasi dan terpeliharanya sistem bike sharing
7,765,641,803
6 Peningkatan
Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Meningkatnya pengelolaan terminal
2 lokasi 1,940,351,678 Peningkatan
Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
Meningkatnya pengelolaan terminal
2 lokasi 1,940,351,678
7 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Terminal Terpeliharanya terminal dan sub terminal
4 lokasi 2,001,728,261 Rehabilitasi /
Pemeliharaan Terminal Terpeliharanya terminal dan sub terminal
4 lokasi 2,001,728,261
VII
I Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tercapainya kecepatan rata-rata tempuh
16,373,640,087 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tercapainya kecepatan rata-rata tempuh
16,373,640,087
1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas
951 buah 4,078,206,038 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Tersedianya Rambu Rambu Lalu Lintas
951 buah 4,078,206,038 Peningka tan kualitas 2 Pengadaan Marka Jalan Terlaksananya
pengadaan marka jalan
114,007
m’ 5,360,063,598 Pengadaan Marka
Jalan Terlaksananya
pengadaan marka jalan
114,007
m’ 5,360,063,598 Peningka tan kualitas 3 Pengadaan Pagar
Pengaman Jalan Tersedianya pagar
pengaman jalan 141 unit 981,028,884 Pengadaan Pagar
Pengaman Jalan Tersedianya pagar
pengaman jalan 141 unit 981,028,884 4 Pengadaan paku jalan
dan kanstain Tersedianya Paku
Jalan 2500
buah 644,382,712 Pengadaan paku jalan
dan kanstain Tersedianya Paku
Jalan 2500
buah 644,382,712
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 5 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi (BITS)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi (BITS)
5,309,958,855 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi
Terintegrasi (BITS)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sistem Transportasi Terintegrasi (BITS)
5,309,958,855
IX Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatanya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
1,734,227,848 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Meningkatanya
1 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
Terwujudnya gedung unit pengujian kendaraan bermotor
1 unit 1,573,325,348 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor
Terwujudnya gedung unit pengujian kendaraan bermotor
1 unit 1,573,325,348 Berlanjut tahun depan
2 Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor Tersedianya dokumen emisi gas buang kendaraan bermotor
6 kali 160,902,500 Pelaksanaan Uji Petik
Kendaraan Bermotor Tersedianya dokumen emisi gas buang kendaraan bermotor
6 kali 160,902,500
X Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Presentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas
8,326,300,000 Program Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
Presentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas
8,326,300,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Pengendalian Disiplin
Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
Terwujudnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
30 kecamat
an
5,521,100,000 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya
Terwujudnya disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
30 kecamat
an
5,521,100,000
2 Pengamanan dan
Pengaturan CFD/CFN Terciptanya
kegiatan CFD/CFN 18 kali 2,805,200,000 Pengamanan dan
Pengaturan CFD/CFN Terciptanya
kegiatan CFD/CFN 18 kali 2,805,200,000
XI Program Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan fasilitas perhubungan
Dokumen Perencanaan Bidang
Perhubungan yang Memadai
1,679,972,082 Program Perencanaan dan Evaluasi
Pembangunan Sarana, Prasarana, dan fasilitas perhubungan
Dokumen Perencanaan Bidang Perhubungan yang Memadai
1,679,972,082
1 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Pembangunan
Tersedia dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan
2
dokumen 996,026,182 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan fasilitas Pembangunan
Tersedia dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan
2
dokumen 996,026,182
2 Perencanaan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Tersedianya dokumen perencanaan fasilitas
perlengkapan jalan
1
dokumen 683,945,900 Perencanaan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
dokumen 683,945,900
JUMLAH TOTAL 130,958,915,190 JUMLAH TOTAL 130,958,915,190