BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
2.2. Anggaran Tahun 2016 dan Tingkat Realisasinya
Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar Rp. 12.903.738.200 dan dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp. 10.929.781.000. Namun dalam tahun berjalan, pendapatan dari dana bagi hasil sektor Migas mengalami penurunan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan jalan rasionalisasi belanja dikelompokkan menjadi tiga kategori Prioritas, Penting dan Tanda Bintang. Tanda bintang digunakan untuk menandai bahwa kegiatan tersebut dapat dihapus apabila tidak ada peningkatan pendapatan.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2016 dapat terlaksana dengan baik sesuai target. Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran internet fasilitas umum.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
353.244.000 346.592.000 341.883.000 315.457.095 92,3% 26.425.905
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Belanja Telepon 12 bln Tetap 100%
2. Belanja Air 12 bln Tetap 100%
3. Belanja Listrik 12 bln Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 13 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 4. Belanja Surat
Kabar/Majalah 12 bln Tetap 100%
5. Belanja Kawat/Faksimili/
Internet/Intranet/TV Kabel/
TV Satelit
12 bln Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun sebelumnya.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
14.000.000 14.000.000 11.319.000 8.945.000 79,0% 2.374.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor 4 Roda 4
12 Roda 2 Tetap 100%
2. Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 4 Roda 4
12 Roda 2 Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari tahun sebelumnya, namun belum terjadi.
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/
Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 14 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
263.793.000 249.513.000 241.775.000 241.774.120 100,0% 880
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Honorarium Pengelola
Administrasi Keuangan 12 bln Tetap 100%
2. Belanja Perangko Materai
dan Benda Pos lainnya 12 bln Tetap 100%
3. Belanja Jasa Transaksi
Keuangan 12 bln Tetap 100%
d) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.334.400 19.860.000 18.184.300 18.184.300 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
12 bln Tetap 100%
2. Belanja jasa kebersihan 12 bln Tetap 100%
3. Belanja jasa loundry 12 bln Tetap 100%
e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.760.000 14.495.000 14.484.000 14.484.000 100,0% -
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 15 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja jasa servis
peralatan kantor dan rumah tangga
12 bln Tetap 100%
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
24.163.400 57.541.000 57.191.700 57.191.700 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja alat tulis kantor 12 bln Tetap 100%
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
15.050.000 8.750.000 8.746.200 8.746.200 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Belanja cetak 12 bln Tetap 100%
2. Belanja penggandaan 12 bln Tetap 100%
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 16 Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
6.800.000 5.776.000 5.771.150 5.771.150 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, battery kering)
12 bln Tetap 100%
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
184.400.000 67.300.000 37.004.000 37.004.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
3 unit 2 unit 100%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem)
1 unit Dibatalkan -
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan studio video dan film (Voice Recorder)
1 unit Dibatalkan -
Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100%, namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 17 j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan perlengkapan rumah tangga.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja barang peralatan
dapur 1 set Tetap 100%
2. Belanja barang
perlengkapan rumah tangga 1 set Tetap 100%
3. Belanja barang Pot Bunga 1 set Tetap 100%
k) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
46.808.000 45.000.000 39.751.500 39.706.550 99,9% 44.950
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja makanan dan
minuman harian pegawai 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja makanan dan
minuman rapat 12 bulan Tetap 100%
3. Belanja makanan dan
minuman tamu 12 bulan Tetap 100%
4. Belanja makanan dan
minuman kegiatan 1 kegt Dibatalkan 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 18 l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
285.041.900 455.000.000 400.000.000 371.622.098 92,9% 28.377.902
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah 12 bulan Tetap 100%
m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, dan tenaga kontrak.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
118.464.000 157.354.000 151.854.000 142.658.500 93,9% 9.195.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Honorarium Pegawai 12 bulan Tetap 100%
2. Panitia Harkitnas 1 Kegt Tetap 100%
3. Aplikasi Dawis - 1 Kegt 100%
n) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
68.100.000 180.000.000 155.000.000 128.419.000 82,9% 26.581.000
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 19 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah 12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
22.000.000 8.000.000 7.922.000 7.922.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke Gedung Baru Pemkab lantai 3.
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan dan pembelian BBM
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 20 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
104.500.000 66.350.000 59.952.857 58.507.661 97,6% 1.445.196
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja jasa service 12 bulan Tetap 100%
3. Belanja penggantian suku
cadang 12 bulan Tetap 100%
4. Belanja bahan bakar
minyak/gas dan pelumas 12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100%, namun masih ada sisa anggaran pada belanja BBM dan pelumas.
c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
11.800.000 10.000.000 9.900.000 9.900.000 100% - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin 12 bulan Tetap 100%
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
5.000.000 2.500.000 2.365.000 2.365.000 100% -
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 21 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan aset
tetap lainnya 12 bulan Tetap 100%
e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio Malowopati.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
60.340.000 30.000.000 29.690.000 29.690.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
31.150.000 16.750.000 15.669.500 15.669.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pakaian kerja
lapangan
10 potong Tetap 100%
2. Belanja pakaian batik
tradisional 63 stel Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 22 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
16.836.000 10.450.000 10.438.000 10.438.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.024.000 4.200.000 4.086.000 4.086.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 23 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
249.180.000 243.540.000 195.713.650 195.713.640 100% 10
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya LCCK KIM 6 kali Tetap 100%
2. Terlaksananya Pekan KIM
Tingkat Bakorwil 1 kali Tetap 100%
3. Terlaksananya Pembinaan
KIM 28 Kecamatan Tetap 100%
4. Terlaksananya Pertura 8 kali 6 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari jum’at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
137.955.000 107.385.000 85.661.500 85.661.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Dialog publik di Pendopo 45 kali Tetap 100%
2. Dialog publik di Kecamatan 5 kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 24 efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas
c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
663.015.000 175.345.000 147.752.425 147.752.425 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. VM untuk penempatan 5
aplikasi customize 1 unit Tetap 100%
2. VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize
1 unit Tetap 100%
3. VM utuk Primary NS (NS1)
domain bojonegorokab.go.id 1 unit Tetap 100%
4. Tersedianya Mail PNS bagi
Pejabat Struktural 725 pegawai Tetap 100%
5. Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28 Operator Kecamatan)
2 kali 1 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas
d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup (Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 25 Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
236.707.000 23.450.000 16.380.000 16.380.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Penyusunan Raperbup 2 bh 2 bh 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.526.136.000 1.263.091.000 1.251.521.428 1.244.289.680 99,4% 7.231.748
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Perencanaan pembangunan
Data Center dan NOC 1 dokumen Tetap 100%
2. Pengadaan Data Center dan
NOC 1 paket Tetap 100%
3. Pengawasan pembangunan
Data Center dan NOC 1 dokumen Tetap 100%
4. Pengadaan Partisi Dinding
Data Center dan NOC 1 paket Tetap 100%
5. Pemindahan Data Center
dan NOC 1 paket Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 26 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan antara lain:
1. Kurangnya koordinasi dengan Dinas PU sehingga rekomendasi untuk membangun NOC terlambat;
2. Adanya ketidak sesuaian kode rekening belanja partisi dinding sehingga menunggu Perubahan Anggaran 2016.
Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II, komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan, kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center, dianggarkan tahun 2017.
f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan (ISR).
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
198.883.000 111.150.000 88.841.122 88.841.122 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Penyebarluasan informasi
melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
12 bulan Tetap 100%
2. Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan
12 bulan Tetap 100%
3. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya
1 bulan Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 27 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 4. Terlaksananya Panggung
Hiburan Malowopati 1 kegiatan Tetap 100%
5. Terselesaikannya perijinan
radio Malowopati FM 1 paket Tetap 100%
6. Pemeliharaan Peralatan
Radio 12 bulan Tetap 100%
7. Pengadaan Komputer dan
peralatan Radio 1 paket Dibatalkan -
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
g) Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya belanja Bandwidth, Pemeliharaan jaringan, perencanaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengadaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengawasan jaringan RSUD dan Kecamatan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.205.860.000 6.624.664.000 6.237.382.780 5.252.490.036 84,2% 984.892.744
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Pengadaan Bandwidth
Internet 12 bulan Tetap 100%
2. Pemeliharaan jaringan
komputer Kabupaten 12 bulan Tetap 100%
3. Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab
1 set Tetap 100%
4. Perencanaan Jaringan
komputer RSUD Bojonegoro 1 dokumen Tetap 100%
5. Perencanaan Jaringan
komputer Kecamatan 1 dokumen Tetap 100%
6. Pembangunan Jaringan IT di
RSUD Bojonegoro 1 set Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 28 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 7. Pembangunan Jaringan IT di
tiap Kecamatan 28 Kecamatan
1 set Tetap 50%
8. Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro
1 set Tetap 100%
9. Pengawasan Pembangunan
Jaringan IT di Kecamatan 1 set Tetap 100%
Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan September.
Karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari berbagai media.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
61.990.500 30.375.000 28.816.750 28.816.750 100,0% -
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 29 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Tersedianya dokumen
analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah
60 buku Tetap 100%
2. Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan
250 bh 100 bh 100%
3. Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media
18 dokumen Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pengumpulan data dan informasi daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id) dan website resmi Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro (www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
119.087.500 70.560.000 65.340.000 65.340.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya penyampaian
informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro
1.080 berita Tetap 100%
2. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo
96 berita Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 30 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas, honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak dibayarkan.
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah