LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 i
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 dapat tersusun dan tertuntaskan.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Semoga program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 dapat meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bojonegoro secara optimal dan terpadu dalam rangka peningkatan akses informasi kepada berbagai pihak.
Semoga Allah SWT selalu melimpahkan barokah dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.
Bojonegoro, 30 Desember 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tingkat I NIP. 19670224 198602 1 001
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
DAFTAR ISI ... ii
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1. Umum ... 1
1.2. Maksud Dan Tujuan ... 3
BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 BERIKUT TINGKAT REALISASINYA ... 4
2.1. Program Dan Kegiatan Tahun 2016 ... 4
2.2. Anggaran Tahun 2016 dan Tingkat Realisasinya ... 12
BAB III HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ... 35
3.1. Pencapaian Target Sasaran ... 35
3.2. Capaian Prestasi Tahun 2016 ... 36
BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ... 38
A. Kerjasama Antar Daerah ... 38
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga ... 39
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Daerah ... 41
D. Pembinaan Batas Wilayah ... 43
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana ... 44
F. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum ... 45
G. Pengelolaan Kawasan Khusus ... 46
BAB V PERMASALAHAN DAN SOLUSI ... 48
4.1. Permasalahan ... 48
4.2. Solusi ... 48
BAB VI PENUTUP ... 50 LAMPIRAN
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Umum
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro. Sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika.
Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era keterbukaan informasi keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan, budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (digital divide) pada sebagian kelompok masyarakat.
Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi.
Pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 2 Seiring dengan hal di atas, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Implementasi e- government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.
Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya, sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (user). Di samping itu, tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat dengan diterapkannya e- government merupakan aspek yang mempunyai resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.
Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh masyarakat, disamping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti Komunikasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, Forum Media Pertunjukan Rakyat, untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai public relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka perlu menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di akhir tahun pelaksanaan kinerja selama Tahun 2016 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2016, sehingga LKPJ merupakan
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 3 sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan sistematika LKPJ yang meliputi maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran, indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat.
1.2. Maksud dan Tujuan
a. MaksudPenyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing.
b. Tujuan
Penyusunan LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun anggaran 2016 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 4
BAB II
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 BERIKUT TINGKAT REALISASINYA
2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2016
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian target kinerja indikator program: tertib dan lancarnya administrasi perkantoran
1.1. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik Indikator kinerja kegiatan :
Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik 12 bulan
1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya kendaraan dinas yang memadai 1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Indikator kinerja kegiatan :
Jumlah honor pengelola administrasi keuangan 1.4. Penyediaan peralatan/bahan jasa kebersihan kantor
Indikator kinerja kegiatan :
Jumlah Honor Tenaga Kebersihan yang dibayar 12 bulan 1.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 1.6. Penyediaan alat tulis kantor
Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya tertib administrasi pekantoran dan persuratan 1.7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya tertib administrasi pekantoran dan persuratan
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 5 1.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya listrik/penerangan pada bangunan kantor 1.9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 1.10. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 1.11. Penyediaan makanan dan minuman
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Indikator kinerja kegiatan :
Kelancaran pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kedinasan 1.13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 1.14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk kelancaran kinerja ke kecamatan
2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pencapaian target kinerja indikator program :
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kantor guna mendukung peningkatan kinerja
2.1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya gedung kantor yang bersih dan nyaman 2.2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Indikator kinerja kegiatan :
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 6 Tersedianya kendaraan dinas dengan kondisi memadai
2.3. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya sarana pendukung operasional dinas 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya peralatan gedung kantor yang siap pakai 2.5. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Indikator kinerja kegiatan :
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program Peningkatan Disiplin aparatur
Pencapaian target kinerja indikator program : meningkatnya tertib dan disiplin aparatur
3.1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya pakaian seragam
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Indikator kinerja program:
Meningkatnya tertib dan disiplin pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Indikator kinerja kegiatan : Tertib administrasi
4.2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Indikator kinerja kegiatan : Tertib administrasi
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Indikator kinerja program :
a. Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 7 b. Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik
c. Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi d. Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan e. Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI f. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana
penyebarluasan informasi
g. Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya LCCK KIM 6 kali
Terlaksananya Pekan KIM Tingkat Bakorwil 1 kali
Terlaksananya Pembinaan KIM 28 Kecamatan
Terlaksananya Pertura 8 kali
5.2. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Pendopo Kabupaten sebanyak 45 kali
Terlaksananya penyampaian aspirasi masyarakat melalui Dialog publik di Kecamatan, bersamaan dengan bulan layanan publik 5 kali
5.3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Indikator kinerja kegiatan :
VM untuk penempatan 5 aplikasi customize 1 unit
VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize 1 unit
VM utuk Primary NS (NS1) domain bojonegorokab.go.id 1 unit
Tersedianya Mail PNS bagi Pejabat Struktural 725 pegawai
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 8
Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28 Operator Kecamatan) 2 kali
5.4. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Indikator kinerja kegiatan :
Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa 1 Raperbup
Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan 1 Raperbup
5.5. Pembinaan dan pengembangan perangkat keras teknologi informasi Indikator kinerja kegiatan :
Tersedianya dokumen perencanaan Data Center dan NOC 1 dokumen
Terlaksananya pengawasan pembangunan Data Center dan NOC 1 dokumen
Tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II 1 set
5.6. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio Indikator kinerja kegiatan :
Penyiaran setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan
Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya
Terlaksananya Panggung Hiburan Malowopati 1 kegiatan
Terselesaikannya perijinan radio Malowopati FM
Pemeliharaan Peralatan Radio
Pengadaan Komputer dan peralatan Radio 5.7. Optimalisasi Jaringan Teknologi Informasi
Indikator kinerja kegiatan :
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 9
Tersedianya Akses Internet Dedicated Internasional Fiber Optic dari Penyedia I 60 Mbps
Tersedianya Akses Internet Dedicated Domestik Fiber Optic dari Penyedia I 40 Mbps
Tersedianya Akses Internet Dedicated Internasional dan Domestik Fiber Optic dari Penyedia II 40 Mbps
Tersedianya ASN dan IP Public 16 IP Public
Pemeliharaan jaringan komputer Kabupaten 12 bulan
Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab
Tersedianya dokumen Perencanaan RSUD Bojonegoro 1 dokumen
Tersedianya dokumen Perencanaan Jaringan Kecamatan 1 dokumen
Tersedianya Jaringan IT di RSUD Bojonegoro 1 set
Tersedianya Jaringan IT di tiap Kecamatan 28 Kecamatan
Terlaksananya pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro 1 dokumen
Terlaksananya pengawasan Pembangunan Jaringan IT di Kecamatan 1 dokumen
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang informasi dan Komunikasi
Indikator kinerja program :
a. Rasio tindak lanjut keluhan masyarakat di media cetak, elektronik dan online
b. Rasio jumlah upload data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
6.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi Indikator kinerja kegiatan :
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 10
Tersedianya dokumen analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah 60 buku
Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan 250 bh
Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media 18 dokumen
6.2. Pengumpulan data dan informasi daerah Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro 1.080 berita.
Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo 96 berita.
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Indikator kinerja program :
a. Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
b. Rasio jumlah PPID SKPD yang sesuai regulasi c. Program Kerjasama informasi dengan Mas Media
Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
7.1. Penyebarluasan informasi pembanguan daerah Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Baliho 123 bh
Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media Spanduk 82 bh
Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Warta Bojonegoro) 12 kali
Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media cetak (Koran Regional) 24 kali
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 11 7.2. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
Indikator kinerja kegiatan :
Tereksposnya berita program dan hasil pembangunan melalui media cetak sebanyak 2 kali
Tersiarnya tayangan di televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro sebanyak 5 kali
Tersusunnya buku Bojonegoro Berkarya sebanyak 100 buah 7.3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat
Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya siaran keliling sebanyak 40 Kali
Terlaksananya pemutaran film sebanyak 20 Kali 7.4. Penyebarluasan informasi melalui media massa
Indikator kinerja kegiatan :
Terlaksananya Penyelenggaraan penguatan PPID 1 kali
Terlaksananya festival HAM 2016 1 kali
Terlaksananya Festival OGP1 kali
Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui media baju 100 bh
Terlaksananya Penyebarluasan informasi melalui Kalender Table PPID 100 bh
7.5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Indikator kinerja kegiatan :
Terselenggaranya penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM 20 kali
Terselenggaranya talk show 2 kali
Terselenggaranya adlib ILM 10 kali
Tersampaikannya informasi melalui tayang televisi sebanyak 6 kali
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 12
Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul 08.00- 18.00 12 bulan
Terlaksanakannya Penguatan kemitraan profesi 3 kali
2.2. Anggaran Tahun 2016 dan Tingkat Realisasinya
Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar Rp. 12.903.738.200 dan dilakukan perubahan pada P-APBD menjadi Rp. 10.929.781.000. Namun dalam tahun berjalan, pendapatan dari dana bagi hasil sektor Migas mengalami penurunan. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan jalan rasionalisasi belanja dikelompokkan menjadi tiga kategori Prioritas, Penting dan Tanda Bintang. Tanda bintang digunakan untuk menandai bahwa kegiatan tersebut dapat dihapus apabila tidak ada peningkatan pendapatan.
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2016 dapat terlaksana dengan baik sesuai target. Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi kegiatan : a) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran telepon, air, listrik, surat kabar dan pembayaran internet fasilitas umum.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
353.244.000 346.592.000 341.883.000 315.457.095 92,3% 26.425.905
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Belanja Telepon 12 bln Tetap 100%
2. Belanja Air 12 bln Tetap 100%
3. Belanja Listrik 12 bln Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 13 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 4. Belanja Surat
Kabar/Majalah 12 bln Tetap 100%
5. Belanja Kawat/Faksimili/
Internet/Intranet/TV Kabel/
TV Satelit
12 bln Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran terbesar pada belanja listrik karena naik turunnya biaya tidak stabil dan penganggaran berdasarkan prediksi dan pengalaman tahun sebelumnya.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran belanja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
14.000.000 14.000.000 11.319.000 8.945.000 79,0% 2.374.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Pajak Kendaraan
Bermotor 4 Roda 4
12 Roda 2 Tetap 100%
2. Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan 4 Roda 4
12 Roda 2 Tetap 100%
Kegiatan berjalan dengan baik dan tercapai 100%, sisa anggaran berdasarkan prediksi adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor dari tahun sebelumnya, namun belum terjadi.
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembayaran honor Pengelola Keuangan yaitu PA, KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pengeluaran/
Pembantu, pengurus barang dan staf administrasi.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 14 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
263.793.000 249.513.000 241.775.000 241.774.120 100,0% 880
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Honorarium Pengelola
Administrasi Keuangan 12 bln Tetap 100%
2. Belanja Perangko Materai
dan Benda Pos lainnya 12 bln Tetap 100%
3. Belanja Jasa Transaksi
Keuangan 12 bln Tetap 100%
d) Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat dan bahan pembersih.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.334.400 19.860.000 18.184.300 18.184.300 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih
12 bln Tetap 100%
2. Belanja jasa kebersihan 12 bln Tetap 100%
3. Belanja jasa loundry 12 bln Tetap 100%
e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk service AC, Komputer, Printer, LCD, TV, Camera dan sejenisnya.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
30.760.000 14.495.000 14.484.000 14.484.000 100,0% -
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 15 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja jasa servis
peralatan kantor dan rumah tangga
12 bln Tetap 100%
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja Alat Tulis Kantor.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
24.163.400 57.541.000 57.191.700 57.191.700 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja alat tulis kantor 12 bln Tetap 100%
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
15.050.000 8.750.000 8.746.200 8.746.200 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Belanja cetak 12 bln Tetap 100%
2. Belanja penggandaan 12 bln Tetap 100%
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja alat listrik dan elektronik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 16 Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
6.800.000 5.776.000 5.771.150 5.771.150 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja alat listrik dan
elektronik (lampu pijar, battery kering)
12 bln Tetap 100%
i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini direncanakan untuk belanja 2 buah Laptop, Modem dan Voice recorder sebagai pendukung kelancaran tugas.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
184.400.000 67.300.000 37.004.000 37.004.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer
3 unit 2 unit 100%
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan (Modem)
1 unit Dibatalkan -
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan peralatan studio video dan film (Voice Recorder)
1 unit Dibatalkan -
Kegiatan Pengadaan Laptop berjalan dengan baik dan tercapai 100%, namun untuk belanja modem dan voice recorder dibatalkan untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 17 j) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan ini direalisasikan untuk belanja barang peralatan dan perlengkapan rumah tangga.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.980.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja barang peralatan
dapur 1 set Tetap 100%
2. Belanja barang
perlengkapan rumah tangga 1 set Tetap 100%
3. Belanja barang Pot Bunga 1 set Tetap 100%
k) Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini direalisasikan untuk Makanan dan minuman untuk harian pegawai, rapat dan tamu.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
46.808.000 45.000.000 39.751.500 39.706.550 99,9% 44.950
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja makanan dan
minuman harian pegawai 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja makanan dan
minuman rapat 12 bulan Tetap 100%
3. Belanja makanan dan
minuman tamu 12 bulan Tetap 100%
4. Belanja makanan dan
minuman kegiatan 1 kegt Dibatalkan 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 18 l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kebutuhan perjalanan dinas keluar.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
285.041.900 455.000.000 400.000.000 371.622.098 92,9% 28.377.902
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Perjalanan Dinas
Luar Daerah 12 bulan Tetap 100%
m) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan honor panitia Harkitnas, instruktur senam, dan tenaga kontrak.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
118.464.000 157.354.000 151.854.000 142.658.500 93,9% 9.195.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Honorarium Pegawai 12 bulan Tetap 100%
2. Panitia Harkitnas 1 Kegt Tetap 100%
3. Aplikasi Dawis - 1 Kegt 100%
n) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
68.100.000 180.000.000 155.000.000 128.419.000 82,9% 26.581.000
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 19 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah 12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan jumlah pegawai pada beberapa kegiatan dilapangan, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Kominfo
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
22.000.000 8.000.000 7.922.000 7.922.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik meskipun ada pengurangan volume kegiatan pemeliharaan dikarenakan kondisi bangunan yang rusak berat dan direncanakan awal tahun 2017 sudah pindah ke Gedung Baru Pemkab lantai 3.
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini direalisasikan untuk service, ganti suku cadang kendaraan dan pembelian BBM
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 20 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
104.500.000 66.350.000 59.952.857 58.507.661 97,6% 1.445.196
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja jasa service 12 bulan Tetap 100%
3. Belanja penggantian suku
cadang 12 bulan Tetap 100%
4. Belanja bahan bakar
minyak/gas dan pelumas 12 bulan Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik 100%, namun masih ada sisa anggaran pada belanja BBM dan pelumas.
c) Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
11.800.000 10.000.000 9.900.000 9.900.000 100% - Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
peralatan dan mesin 12 bulan Tetap 100%
d) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk pemeliharaan meubeler kantor (meja, kursi dan sejenisnya)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
5.000.000 2.500.000 2.365.000 2.365.000 100% -
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 21 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan aset
tetap lainnya 12 bulan Tetap 100%
e) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Kegiatan ini direalisasikan untuk rehap pagar dan panggung Radio Malowopati.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
60.340.000 30.000.000 29.690.000 29.690.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pemeliharaan
gedung dan bangunan 12 bulan Tetap 100%
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Kegiatan ini direalisasikan untuk pengadaan pakaian seragam batik
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
31.150.000 16.750.000 15.669.500 15.669.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Belanja pakaian kerja
lapangan
10 potong Tetap 100%
2. Belanja pakaian batik
tradisional 63 stel Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 22 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan ini direalisasikan untuk lembur penyusunan dokumen laporan kinerja mingguan, bulanan dan tribulan. Dilaksanakan setelah laporan dari tiap bidang diterima di sekretariat.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
16.836.000 10.450.000 10.438.000 10.438.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Kegiatan ini direalisasikan untuk uang lembur penyusunan laporan keuangan semesteran pada bulan Juli dan Desember.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.024.000 4.200.000 4.086.000 4.086.000 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Uang Lembur PNS 12 bulan Tetap 100%
2. Belanja Penggandaan 12 bulan Tetap 100%
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya kegiatan LCCK KIM, Pembinaan KIM, Pekan KIM Tingkat Bakorwil dan Pertura.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 23 Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
249.180.000 243.540.000 195.713.650 195.713.640 100% 10
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya LCCK KIM 6 kali Tetap 100%
2. Terlaksananya Pekan KIM
Tingkat Bakorwil 1 kali Tetap 100%
3. Terlaksananya Pembinaan
KIM 28 Kecamatan Tetap 100%
4. Terlaksananya Pertura 8 kali 6 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pembatalan kegiatan Pertura 2 kali untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan Dialog interaktif setiap hari jum’at di Pendopo Malowopati dan Dialog publik di Kecamatan bersamaan dengan bulan layanan publik.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
137.955.000 107.385.000 85.661.500 85.661.500 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Dialog publik di Pendopo 45 kali Tetap 100%
2. Dialog publik di Kecamatan 5 kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun penyediaan snack pada dialog di Pendopo hanya berupa air gelas kemasan saja, untuk
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 24 efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas
c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya sewa VM 3 unit, mail server PNS, BIMTEK aplikasi SIMTAPAT
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
663.015.000 175.345.000 147.752.425 147.752.425 100% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. VM untuk penempatan 5
aplikasi customize 1 unit Tetap 100%
2. VM untuk penempatan database 5 aplikasi customize
1 unit Tetap 100%
3. VM utuk Primary NS (NS1)
domain bojonegorokab.go.id 1 unit Tetap 100%
4. Tersedianya Mail PNS bagi
Pejabat Struktural 725 pegawai Tetap 100%
5. Terlaksananya BIMTEK Penguatan SDM Pemanfaatan Aplikasi SIMTAPAT (28 Operator Kecamatan)
2 kali 1 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pelaksanaan Bimtek Aplikasi SIMTAPAT dikurangi 1 kali kegiatan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas
d) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya penyusunan 2 Raperbup (Raperbup tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa dan
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 25 Raperbup tentang Tata Kelola Penataan dan Pembangunan Menara bersama dan Cell Plan)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
236.707.000 23.450.000 16.380.000 16.380.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja
1. Penyusunan Raperbup 2 bh 2 bh 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
e) Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya perencanaan dan pengawasan Data Center dan NOC serta tersedianya Data Center dan NOC menuju standarisasi TIA Tier II
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
1.526.136.000 1.263.091.000 1.251.521.428 1.244.289.680 99,4% 7.231.748
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Perencanaan pembangunan
Data Center dan NOC 1 dokumen Tetap 100%
2. Pengadaan Data Center dan
NOC 1 paket Tetap 100%
3. Pengawasan pembangunan
Data Center dan NOC 1 dokumen Tetap 100%
4. Pengadaan Partisi Dinding
Data Center dan NOC 1 paket Tetap 100%
5. Pemindahan Data Center
dan NOC 1 paket Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 26 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan NOC yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan Agustus, sehingga mempengaruhi target serapan anggaran dan capaian fisik. Penyebab keterlambatan pelaksanaan antara lain:
1. Kurangnya koordinasi dengan Dinas PU sehingga rekomendasi untuk membangun NOC terlambat;
2. Adanya ketidak sesuaian kode rekening belanja partisi dinding sehingga menunggu Perubahan Anggaran 2016.
Untuk memenuhi kelengkapan NOC yang sesuai standard TIA TIER II, komponen penunjang untuk peningkatan NOC yaitu untuk keamanan, kecepatan akses server dan kapasitas penyimpanan data center, dianggarkan tahun 2017.
f) Peningkatan Komunikasi dan informasi melalui Media Radio Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan peliputan dan siaran langsung melalui radio Pemerintah serta biaya Perijinan (ISR).
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
198.883.000 111.150.000 88.841.122 88.841.122 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Penyebarluasan informasi
melalui media Radio dan hiburan setiap hari pukul 05.00-24.00 WIB
12 bulan Tetap 100%
2. Penyebarluasan informasi melalui media Radio On Air dari Lokasi kegiatan
12 bulan Tetap 100%
3. Penyebarluasan informasi melalui media Radio dan hiburan saat Ramadhon dan Hari Raya
1 bulan Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 27 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 4. Terlaksananya Panggung
Hiburan Malowopati 1 kegiatan Tetap 100%
5. Terselesaikannya perijinan
radio Malowopati FM 1 paket Tetap 100%
6. Pemeliharaan Peralatan
Radio 12 bulan Tetap 100%
7. Pengadaan Komputer dan
peralatan Radio 1 paket Dibatalkan -
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun untuk pengadaan komputer dan peralatan radio dibatalkan karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
g) Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk biaya belanja Bandwidth, Pemeliharaan jaringan, perencanaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengadaan jaringan RSUD dan Kecamatan, pengawasan jaringan RSUD dan Kecamatan.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
7.205.860.000 6.624.664.000 6.237.382.780 5.252.490.036 84,2% 984.892.744
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Pengadaan Bandwidth
Internet 12 bulan Tetap 100%
2. Pemeliharaan jaringan
komputer Kabupaten 12 bulan Tetap 100%
3. Pengadaan peralatan jaringan komputer gedung baru Pemkab
1 set Tetap 100%
4. Perencanaan Jaringan
komputer RSUD Bojonegoro 1 dokumen Tetap 100%
5. Perencanaan Jaringan
komputer Kecamatan 1 dokumen Tetap 100%
6. Pembangunan Jaringan IT di
RSUD Bojonegoro 1 set Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 28 No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 7. Pembangunan Jaringan IT di
tiap Kecamatan 28 Kecamatan
1 set Tetap 50%
8. Pengawasan Pembangunan Jaringan IT di RSUD Bojonegoro
1 set Tetap 100%
9. Pengawasan Pembangunan
Jaringan IT di Kecamatan 1 set Tetap 100%
Secara umum kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada beberapa catatan antara lain keterlambatan pelaksanaan pembangunan Jaringan Kecamatan yang semestinya dapat dilaksanakan pada tribulan II mundur pada bulan September.
Karena peralatan IT yang digunakan untuk jaringan kecamatan sebagian besar harus import dan memerlukan waktu lebih dari 60 hari, dan pada akhir tahun anggaran 2016 sebagian barang belum datang, menyebabkan pekerjaan jaringan kecamatan hanya mampu diselesaikan 50,01 % dari paket pekerjaan yang ada. Sisa dari kegiatan tersebut diselesaikan dalam waktu 50 (lima puluh) hari setelah berakhirnya kontrak, yaitu pada pertengahan bulan Pebruari 2017.
6. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi a) Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kegiatan ini direalisasikan untuk pembuatan booklet dan buku analisa informasi di Kabupaten Bojonegoro dan rekapitulasi informasi dari berbagai media.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
61.990.500 30.375.000 28.816.750 28.816.750 100,0% -
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 29 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Tersedianya dokumen
analisa data dan informasi terkait pembangunan daerah
60 buku Tetap 100%
2. Tersedianya booklet informasi pemerintah dan pembangunan
250 bh 100 bh 100%
3. Tersusunnya identifikasi, tabulasi, rekapitulasi data dan informasi dari berbagai media
18 dokumen Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan booklet karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
b) Pengumpulan data dan informasi daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk pencarian dan pengisian berita di website resmi Pemkab Bojonegoro (www.bojonegorokab.go.id) dan website resmi Dinas Kominfo Kab. Bojonegoro (www.dinkominfo.bojonegorokab.go.id)
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
119.087.500 70.560.000 65.340.000 65.340.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya penyampaian
informasi potensi dan kondisi Bojonegoro melalui website Pemkab Bojonegoro
1.080 berita Tetap 100%
2. Terlaksananya penyampaian informasi potensi dan kondisi Dinkominfo melalui website Dinkominfo
96 berita Tetap 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 30 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, untuk efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas, honorarium pengelola website Dinas Komunikasi dan Informatika serta website Kabupaten untuk bulan Nopember dan Desember tidak dibayarkan.
7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media a) Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran dan spanduk, baliho, tabloid warta, dan koran regional.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
314.971.000 176.200.000 167.185.700 167.145.700 99,98% 40.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya
Penyebarluasan
informasi melalui media Baliho
123 bh 48 bh 100%
2. Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media Spanduk
82 bh 40 bh 100%
3. Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media cetak (Warta
Bojonegoro)
12 kali 10 kali 100%
4. Terlaksananya Penyebarluasan
informasi melalui media cetak (Koran Regional)
24 kali 12 kali 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk semua media publikasi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 31 b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran TV, media cetak dan buku.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
98.411.500 57.400.000 57.187.100 56.889.100 99,5% 298.000
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Tereksposnya berita program
dan hasil pembangunan melalui media cetak
2 kali Tetap 100%
2. Tersiarnya tayangan di televisi tentang program pembangunan, hasil pembangunan potensi Bojonegoro
5 kali Tetap 100%
3. Tersusunnya buku
Bojonegoro Berkarya 100 buah 100 buah 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk pengadaan buku Bojonegoro Berkarya karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan publikasi melalui siaran keliling dan pemutaran film didesa-desa terutama yang tidak terjangkau oleh media lain dan atau TI.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
38.926.000 20.700.000 16.128.075 16.128.075 100,0% -
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 32 Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya siaran keliling
sebanyak 40 Kali Tetap 100%
2. Terlaksananya pemutaran
film sebanyak 20 Kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun mengalami penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
d) Penyebarluasan Informasi melalui media massa (PPID)
Kegiatan ini direalisasikan untuk kegiatan PPID, Festival HAM, Festival OGP, serta penyebarluasan informasi melalui media baju dan poster.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
134.172.000 151.350.000 139.633.750 139.624.250 99,99% 9.500
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja
No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terlaksananya
Penyelenggaraan penguatan PPID
1 kali Tetap 100%
2. Terlaksananya festival HAM
2016 1 kali Tetap 100%
3. Terlaksananya Festival OGP 1 kali Tetap 100%
4. Terlaksananya
Penyebarluasan informasi melalui media baju
100 bh Tetap 100%
5. Kalender Table PPID 100 bh - -
6. Terlaksananya
Penyebarluasan informasi melalui media poster
- 40 bh 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 33 Kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan mendapat beberapa penghargaan dari Komisi Informasi Jawa Timur untuk kategori sistem informasi terbaik.
e) Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Kegiatan ini direalisasikan untuk penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM, talk show, adlib, tayang televisi, penguatan kemitraan profesi, dan biaya operasional Media Center.
Realisasi Anggaran setelah Rasionalisasi Anggaran sebagai berikut:
Pagu
Anggaran P-APBD Rasionalisasi
Anggaran Realisasi Sisa
Anggaran
1 2 3 4 5 = (3 – 4)
138.280.000 100.300.000 84.563.000 84.563.000 100,0% -
Perubahan target kegiatan dan Capaian Kinerja No Uraian Sub Kegiatan Target Awal Target
Perubahan Capaian Kinerja 1. Terselenggaranya
penyampaian informasi program pembangunan melalui program Spot ILM
20 kali Tetap 100%
2. Terselenggaranya talk show 2 kali Tetap 100%
3. Terselenggaranya adlib ILM 10 kali Tetap 100%
4. Tersampaikannya informasi
melalui tayang televisi 6 kali 1 kali 100%
5. Teroperasionalkannya media center setiap hari pukul 08.00-18.00
12 bulan Tetap 100%
6. Terlaksanakannya
Penguatan kemitraan profesi 3 kali Tetap 100%
Kegiatan dapat terlaksana dengan baik, namun ada pengurangan volume untuk publikasi melalui media televisi karena efisiensi anggaran sebagai akibat dari penurunan pendapatan daerah dari DBH Migas.
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 34 Secara umum perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi keuangan serta target fisik dan realisasi fisik ditampilkan dalam grafik berikut:
Grafik 2.1. Perbandingan Target Keuangan dan Realisasi
Grafik 2.2. Perbandingan Target Fisik dan Realisasi 0
1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000
15.02 15.03 15.05 15.06 15.08 15.09 15.10 15.11 16.01 16.02 18.01 18.02 18.03 18.04 18.05 Grafik Perbandingan Target Keuangan dan
Realisasi
Pagu Anggaran Realisasi
92%93%
94%95%
96%
97%98%
100%99%
101%
Perbandingan Target Fisik dan Realisasi
Target Realisasi
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 35
BAB III
HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
3.1. Pencapaian Target Sasaran
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunkasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2016 dapat terlaksana dengan baik sesuai target (100%). Namun masih ada kegiatan yang kurang maksimal karena tidak sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Secara umum dijelaskan dalam realisasi capaian target sasaran rencana strategis sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Pencapaian Target Sasaran
No Sasaran
Strategis Indikator Sasaran Target Tahunan
(2016)
Realisasi RKT
Target Renstra
(2016)
Realisasi Renstra 1. Meningkatkan
cakupan infrastruktur jaringan TI, keamanan informasi dan sistem informasi terintegrasi
Persentase peningkatan keamanan sistem informasi
100% 95% 60% 57%
Rasio Jumlah Desa/Kel. Yang tercakup infrastruktur jaringan TI
100% 100% 80% 80%
Persentase peningkatan sistem aplikasi informatika yang terintegrasi
100% 100% 80% 80%
Rasio jumlah tata kelola teknologi informasi yang terimplementasikan
100% 100% 70% 70%
Capaian Sasaran 1 100% 98,75% 72,50% 71,75%
2. Meningkatkan informasi dan KIM berbasis IT, eksistensi PPID dan kemitraan profesi
Rasio Jumlah informasi dan KIM berbasis IT
100% 100% 50% 50%
Rasio Jumlah lembaga profesi yang bermitra
100% 100% 100% 100%
LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika 2016 36 No Sasaran
Strategis Indikator Sasaran Target Tahunan
(2016)
Realisasi RKT
Target Renstra
(2016)
Realisasi Renstra Rasio jumlah PPID
SKPD yang sesuai regulasi
100% 100% 80% 80%
Rasio tindak lanjut pengaduan melalui Dialog Publik
100% 100% 100% 100%
Rasio tindak lanjut keluhan
masyarakat di media cetak, elektronik dan online
100% 100% 100% 100%
Rasio jumlah upload
data/informasi pada website Pemkab Bojonegoro dan website Dinkominfo
100% 100% 100% 100%
Persentase Jumlah Desa/kel yang tercover sarana prasarana penyebarluasan informasi
100% 100% 80% 80%
Capaian Sasaran 2 100% 100% 87,14% 87,14%
Target sasaran yang dapat di capai pada tahun 2016 yaitu :
1. Sasaran 1 : Target tahunan tercapai 98,75%, sedangkan target renstra 72,50% tercapai 71,75%. Hal ini terjadi karena ada satu kegiatan yang sampai akhir tahun anggaran hanya mampu menyelesaikan 50,01% dari kegiatan yang direncanakan, yaitu pembangunan jaringan komputer kecamatan.
2. Sasaran 2 : Target tahunan tercapai 100%, sedangkan target renstra 87,14% tercapai 87,14%, yang berarti semua kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.
3.2. Capaian Prestasi Tahun 2016
Prestasi yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 antara lain: