TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
101
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi perkantoran.
102 Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 -2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kota Mojokerto
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 40103 12 Program Pelayanan Sub Total : 11,871,928,200
Kesekretariatan
01 Pelayanan Bagian Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % Sub Total : 6,011,032,450 112,000,000 Sedang Bagian Pemerintahan administrasi Pemerintahan sarana dan Keuangan yang dan prasarana Berjalan
perkantoran Setda Kota prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Mojokerto Perangkat waktu yang tersedia secara
Daerah yang cukup dan dengan Jumlah kendaraan 1 unit
tersedia secara kualitas baik cukup dan dinas/operasional yang
dengan kualitas dirawat secara berkala baik
Jumlah jasa tenaga 12 bulan kerja yang honornya
dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 12 bulan disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 1 macam dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 105,000,000 Bagian Hukum sarana dan Keuangan yang dan prasarana
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan tersedia secara kualitas baik
103 cukup dan Indikator Kinerja Urusan/Bidang dengan kualitas Jenis SKPD baik urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kendaraan 1 unit dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Jumlah ATK yang 25 macam disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam yang diperbaiki
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 130,000,000 Bagian
sarana dan Keuangan yang dan prasarana Perekonomian
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan
Jumlah jasa tenaga 12 bulan
tersedia secara kualitas baik cukup dan kerja yang honornya
dengan kualitas dibayar tepat waktu baik
Jumlah kendaraan 1 unit dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Jumlah ATK yang 30 macam disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 2 macam dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 156,000,000 Bagian Pengadaan
sarana dan Keuangan yang dan prasarana Barang / Jasa
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan
Jumlah kendaraan 1 unit
tersedia secara kualitas baik cukup dan dinas/operasional yang
dengan kualitas dirawat secara berkala baik
104 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah jasa tenaga 12 bulan kerja yang honornya
dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 44 macam disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 2 macam dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah dokumen 12 bulan Presentase sarana 95 % 27,000,000 Bagian Organisasi sarana dan pelaporan aset dan prasarana
prasarana Perangkat Daerah Jumlah kendaraan 1 unit
Perangkat yang tersedia secara Daerah yang dinas/operasional yang cukup dan dengan tersedia secara dirawat secara berkala kualitas baik cukup dan
Jumlah jasa tenaga 12 bulan dengan kualitas
kerja yang honornya baik
dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 15 macam disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 1 macam dan peraturan
perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah dokumen 7000 Prosentase sarana 95 % 0 Bagian Umum sarana dan pelaporan aset Dokumen dan prasarana
prasarana Perangkat Daerah Jumlah dokumen 2
Perangkat yang tersedia secara Daerah yang pelaporan aset Dokumen cukup dan dengan tersedia secara kualitas baik
105 cukup dan Indikator Kinerja Urusan/Bidang dengan kualitas Jenis SKPD baik urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah rekening 70
telepon, listrik dan rekening internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
Jumlah kendaraan 33 unit
dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Jumlah petugas 33 orang
kebersihan yang
honorrariumnya
dibayarkan tepat waktu
Jumlah pengelola 12 bulan
keuangan yang
honornya dibayarkan
tepat waktu
Jumlah jasa peralatan 5 macam
dan perlengkapan kantor yang tersedia
Jumlah ATK yang 70 macam
disediakan
Jumlah barang cetakan 32 macam
dan penggandaan yang
disediakan
Jumlah komponen 36 macam
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang
disediakan
Jumlah peralatan kerja 7 macam
yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 1 macam
dan peraturan
perundang-undangan
106 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bahan logistik 71 macam kantor yang disediakan
Jumlah jasa tenaga 12 bulan kerja yang honornya
dibayar tepat waktu
Persentase 95 % Jumlah dokumen 12 bulan Presentase sarana 95 % 117,000,000 Bagian Hubungan
sarana dan pelaporan aset dan prasarana Masyarakat dan
prasarana Perangkat Daerah Protokol
Jumlah kendaraan 1 unit
Perangkat yang tersedia secara Daerah yang dinas/operasional yang cukup dan dengan tersedia secara dirawat secara berkala kualitas baik cukup dan
Jumlah ATK yang 24 macam dengan kualitas
disediakan baik
Jumlah peralatan kerja 2 macam yang diperbaiki
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 150,000,000 Bagian
sarana dan Keuangan yang dan prasarana Kesejahteraan
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Rakyat
Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan
Jumlah kendaraan 1 unit
tersedia secara kualitas baik cukup dan dinas/operasional yang
dengan kualitas dirawat secara berkala baik
Jumlah jasa tenaga 12 bulan kerja yang honornya
dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 20 macam disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam yang diperbaiki
02 Peningkatan sarana Bagian Persentase 95 % Jumlah kendaraan 0 unit Presentase sarana 95 % Sub Total : 1,838,400,000 610,000,000 Sedang Bagian Umum dan prasarana Umum sarana dan dinas/operasional yang dan prasarana Berjalan
aparatur Sekretariat prasarana tersedia Perangkat Daerah Daerah Kota Perangkat yang tersedia secara Mojokerto Daerah yang
107 tersedia secara Indikator Kinerja Urusan/Bidang cukup dan Jenis SKPD dengan kualitas
urusan baik Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peralatan 5 macam cukup dan dengan kualitas baik gedung kantor yang
tersedia
Jumlah mebelair kantor 5 macam tersedia
Jumlah kebutuhan 2 macam komputer dan
kelengkapannya
jumlah gedung kantor 1 unit yang direhab/dipelihara
Jumlah 12 bulan sarana/prasarana
rumah dinas/gedung kantor yang dipelihara
Jumlah petugas 4 orang keamanan rumah dinas yang honorariumnya dibayar tepat waktu
Jumlah seragam dan 180 buah pakaian khusus Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN di lingkungan Setda Kota Mojokerto
jumlah kendaraaan 1 unit jabatan yang tersedia
03 Pengelolaan Bagian Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 Sub Total : 11,895,750 3,000,000 Sedang Bagian Pemerintahan administrasi Pemerintahan sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen Berjalan
keuangan prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA) Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
108 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 3,000,000 Bagian sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen Perekonomian prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA)
Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 2,500,000 Bagian Organisasi sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen
prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA) Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Presentase sarana 95 % 1,200,000 Bagian Umum sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen dan prasarana
prasarana CALK, RKA DPA) Perangkat Daerah Perangkat yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan tersedia secara kualitas baik cukup dan
dengan kualitas baik
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 2,500,000 Bagian sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen Kesejahteraan
prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA) Rakyat
Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
109 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunan Bagian Persentase 95 % Jumlah dokumen 10 Presentase sarana 95 % Sub Total : 5,000,000 5,000,000 Sedang Bagian Umum dokumen Umum sarana dan perencanaan dan Dokumen dan prasarana Berjalan
perencanaan dan Sekretariat prasarana pelaporan (Renstra, Perangkat Daerah pelaporan Daerah Kota Perangkat Renja, LPPD,LKPJ, yang tersedia secara
Mojokerto Daerah yang SAKIP, PK, RTP, Lap cukup dan dengan tersedia secara Kinerja, SPIP, SINOVIK) kualitas baik cukup dan
dengan kualitas baik
06 Peningkatan Bagian Persentase 95 % Jumlah kebutuhan 12 bulan Presentase sarana 95 % Sub Total : 4,005,600,000 3,398,000,000 Sedang Bagian Umum Pengelolaan Urusan Umum sarana dan Rumah Tangga Kepala dan prasarana Berjalan
Rumah Tangga di Sekretariat prasarana Daerah yang tersedia Perangkat Daerah Lingkungan Setda Daerah Kota Perangkat yang tersedia secara
Jumlah makan minum 12 bulan
dan Rumah Dinas Mojokerto Daerah yang cukup dan dengan tersedia secara rapat, kegiatan dan kualitas baik cukup dan tamu-tamu daerah yang
dengan kualitas disediakan baik
Jumlah Pemenuhan 12 bulan perjalanan dinas yang
disediakan
Jumlah jasa 0 kali pemeliharaan
kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayar
Jumlah rumah dinas 3 unit yang dipelihara/direhab
Jumlah mebelair rumah 5 macam dinas yang tersedia
Jumlah peralatan rumah 10 macam tangga rumah dinas
yang tersedia
URUSAN PRIORITAS
110 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 301 40103 19 Program Koordinasi, Sub Total : 1,405,258,050
Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian
01 Analisa Kota Tingkat 90 % Jumlah Kebijakan Tim 4 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 217,054,875 218,140,150 Baru Bagian Perekonomian Mojokerto kepatuhan BUMD Pengendalian Inflasi Dokumen Bidang Perekonomian Perekonomian
terhadap regulasi Daerah yang ditindaklanjuti Good Corporate
Governance Kota Mojokerto
02 Penyusunan Kota Tingkat 90 % Jumlah Dokumen 2 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 376,038,850 377,919,050 Baru Bagian Kebijakan, Sistem Mojokerto kepatuhan BUMD Kebijakan ESDM Dokumen Bidang ESDM yang Perekonomian dan Prosedur terhadap regulasi ditindaklanjuti
Jumlah masyarakat 300 orang Pembinaan dan Good Corporate
Pengawasan Energi Governance Kota mengerti informasi Sumber Daya Mojokerto jaringan gas bumi Mineral
Jumlah Data Monevlap 1 Hemat Energi Dokumen
Jumlah juara SMP yang 3 Juara dikategorikan gedung
hemat energi
03 Penyusunan Kota Tingkat 90 % Jumlah Dokumen 3 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 305,017,500 306,542,600 Baru Bagian Kebijakan, Sistem Mojokerto kepatuhan BUMD Kebijakan Dokumen Bidang Perekonomian dan Prosedur terhadap regulasi Pengembangan Pengembangan
Pembinaan dan Good Corporate Perekonomian Perekonomian yang Pengawasan Governance Kota ditindaklanjuti
Jumlah masyarakat 450 orang Pengembangan Mojokerto
Potensi mengetahui informasi
Perekonomian kebijakan
Daerah pengembangan
perekonomian (Askes Permodalan, Ekonomi Kreatif, LKM, UMKM)
111 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Data Monevlap 1 Realisasi Akses Dokumen Permodalan
04 Penyusunan Kota Tingkat 90 % Jumlah Dokumen 4 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 507,146,825 409,182,550 Baru Bagian Kebijakan, Sistem Mojokerto kepatuhan BUMD Kebijakan BUMD Dokumen Pembinaan BUMD Perekonomian dan Prosedur terhadap regulasi yang ditindaklanjuti
Jumlah masyarakat 300 orang Pembinaan dan Good Corporate
Pengawasan Badan Governance Kota mengerti informasi Usaha Milik Daerah Mojokerto promosi BUMD (BUMD)
Jumlah Data Monevlap 2 BUMD Dokumen
4 401 40103 26 Program Penataan Sub Total : 1,000,288,655
Peraturan Perundang- Undangan
01 Koordinasi Kota Persentase 100 % Jumlah perkara / 5 Perkara Persentase 100 % Sub Total : 128,403,222 129,687,254 Baru Bagian Hukum kerjasama Mojokerto penanganan permasalahan hukum Koordinasi
permasalahan permasalahan yang terselesaikan Penyelesaian peraturan hukum yang Perkara/Pernasalahan
Jumlah perkara yang 6 Perkara
perundang- difasilitasi Hukum yang ditangani undangan selesai dengan Bantuan
Hukum untuk masyarakat miskin
Jumlah permasalahan 30 yang terselesaikan Perkara dengan
pertimbangan/konsultasi
Jumlah Kegiatan 3 kegiatan Pembinaan Hukum
Aparatur, TUN dan HAM
03 Legislasi rancangan Kota Persentase 100 % Jumlah Raperda yang 10 Perda Persentase 100 % Sub Total : 508,196,340 513,278,303 Baru Bagian Hukum peraturan Mojokerto produk hukum ditetapkan menjadi tersusunnya produk
perundang- daerah yang perda hukum daerah yang
undangan difasilitasi menjadi dasar
112 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Produk Hukum 431 draft Keputusan Walikota
yang ditetapkan
Jumlah Produk Hukum 54 Peraturan Walikota yang Perwali ditetapkan
Jumlah desiminasi 2 kegiatan rancangan produk
hukum daerah Kota Mojokerto
04 Fasilitasi sosialisasi Persentase 100 % Jumlah kegiatan 4 Persentase Fasilitasi 100 % Sub Total : 256,083,140 218,243,971 Baru Bagian Hukum peraturan produk hukum pembinaan hukum bagi Kelurahan Pembinaan Hukum
perundang- daerah yang aparatur dan bagi Kelurahan di undangan difasilitasi masyarakat Kota Kota Mojokerto
Mojokerto
05 Publikasi peraturan Persentase 100 % Jumlah perda yang 15 Perda Persentase 100 % Sub Total : 107,605,953 108,682,012 Baru Bagian Hukum perundang- produk hukum diunggah dalam JDIH penyebarluasan
undangan daerah yang Produk Hukum
Jumlah Perwali yang 90
difasilitasi Daerah dan Peraturan diunggah dalam JDIH Perwali Perundang-undangan ke masyarakat Kota Jumlah sosialisasi 2 kegiatan
Mojokerto Tahun 2021 perundang-undangan
pusat ke masyarakat Kota Mojokerto
4 401 40103 30 Program Sub Total : 5,638,865,305
Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
05 MTQ Tingkat Kota Prosentase 30 % Jumlah Prestasi Lomba 7 Juara jumlah prestasi lomba 7 Juara Sub Total : 3,405,327,226 3,422,353,862 Sedang Bagian Regional dan Mojokerto Meningkatnya di Bidang Keagamaan Berjalan Kesejahteraan
Nasional kualitas Rakyat
jumlah tenaga 1,822 pemahaman dan
pengalaman keagamaan yang orang agama difasilitasi
113 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06 Sosialisasi Paket Kota Prosentase 30 % Prosentase proposal 80 % prosentase proposal 80 % Sub Total : 72,888,680 73,253,123 Sedang Bagian Regulasi tentang Mojokerto Meningkatnya hibah yang diverifikasi hibah yang diverifikasi Berjalan Kesejahteraan Pengelolaan kualitas dan divalidasi secara dan divalidasi secara Rakyat Keuangan Daerah pemahaman dan benar benar
pengalaman agama
07 Peningkatan Prosentase 30 % Prosentase kegiatan 100 % prosentase kegiatan 100 % Sub Total : 2,160,649,399 2,171,452,646 Sedang Bagian Pelayanan Meningkatnya hari besar keagamaan hari besar keagamaan Berjalan Kesejahteraan
Kehidupan kualitas yang difasilitasi yang difasilitasi Rakyat
Beragama pemahaman dan
Jumlah kegiatan 5 kegiatan pengalaman
agama pemuda seluruh agama difasilitasi
jumlah peserta ibadah 175 orang haji difasilitasi
4 401 40103 31 Program Penataan Sub Total : 1,399,866,560
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
03 Penyusunan Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah Perda dan 3 jumlah perda dan 3 Sub Total : 149,899,971 151,398,970 Sedang Bagian Organisasi peraturan Organisasi yang tepat ukuran Perwali yang disusun Dokumen perwali yang disusun Dokumen Berjalan
kelembagaan (rightsizing), % OPD pelaksana yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
18 Penyusunan Anjab, Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah laporan Anjab 15 jumlah laporan anjab 15 Sub Total : 314,942,880 318,092,308 Sedang Bagian Organisasi Evjab, SKJ Organisasi yang tepat ukuran dan ABK, Evjab dan Dokumen dan ABK, Evjab dan Dokumen Berjalan
(rightsizing), % SKJ SKJ OPD pelaksana
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
114 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 Tata Laksana Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah dokumen 7 jumlah dokumen 7 Sub Total : 237,203,919 239,575,958 Sedang Bagian Organisasi Organisasi yang tepat ukuran tatalaksana Dokumen ketatalaksanaan Dokumen Berjalan
(rightsizing), % OPD pelaksana yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
20 Pelayanan Publik Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah pelayanan 2 buah jumlah pelayanan 2 buah Sub Total : 289,498,240 292,393,222 Sedang Bagian Organisasi Organisasi yang tepat ukuran publik yang mengikuti publik yang mengikuti Berjalan
(rightsizing), % kompetisi inovasi kompetensi inovasi OPD pelaksana
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
21 Fasilitasi AKIP dan Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah LKjIP PD yang 28 SKPD jumlah LKjIP PD yang 28 SKPD Sub Total : 260,545,044 263,150,494 Sedang Bagian Organisasi Penyusunan LKjIP Organisasi yang tepat ukuran disusun tepat waktu disusun tepat waktu Berjalan
(rightsizing), % dam sesuai ukuran dan sesuai aturan OPD pelaksana
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
22 Koordinasi Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah rapat koordinasi 4 kali jumlah rapat 4 kali Sub Total : 147,776,506 149,254,271 Sedang Bagian Organisasi Pengendalian Organisasi yang tepat ukuran pelaksanaan RB yang koordinasi Berjalan
Program Reformasi (rightsizing), % dilaksanakan pelaksanaan RB yang Birokrasi OPD pelaksana dilaksanakan
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
115 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 401 40103 36 Program Sosialisasi Sub Total : 266,300,289
Ketentuan Dibidang Cukai
01 Penyampaian Kota Persentase 80 % Jumlah kegiatan 1 kegiatan Persentase kegiatan 100 % Sub Total : 181,851,250 182,559,550 Baru Bagian Informasi Ketentuan Mojokerto peningkatan sosialisasi ketentuan sosialisasi ketentuan Perekonomian Peraturan pengetahuan dan dibidang cukai kepada dibidang cukai kepada
Perundang- pemahaman masyarakat masyarakat yang Undangan di Bidang peserta tentang terlaksana Cukai kepada ketentuan
Masyarakat dan/atau perundang Pemangku undangan di Kepentingan bidang cukai
02 Pemantauan dan Kota Persentase 80 % Jumlah laporan 2 Persentase realisasi 90 % Sub Total : 84,449,039 85,050,550 Baru Bagian Evaluasi atas Mojokerto peningkatan pemantauan dan Dokumen penggunaan Perekonomian Pelaksanaan pengetahuan dan evaluasi penggunaan DBHCHT
Ketentuan Peraturan pemahaman DBHCHT oleh OPD Perundang- peserta tentang penerima Undangan di Bidang ketentuan
Cukai perundang undangan di bidang cukai
4 401 40103 38 Program Sub Total : 4,494,355,331
Optimalisasi Fungsi Kehumasan, Dokumentasi dan Keprotokolan
01 Penyebarluasan Kota Persentase 100 % Presentase kegiatan 0 % Persentase kegiatan 100 % Sub Total : 4,073,040,131 3,513,971,734 Sedang Bagian Hubungan Informasi Kegiatan Mojokerto kegiatan serta Pimpinan Daerah yang serta Kebijakan Berjalan Masyarakat dan
Pimpinan Daerah Kebijakan dipublikasikan Walikota, Wakil Protokol
(Walikota, Wakil Walikota, Wakil Walikota, dan Walikota dan Sekda) Walikora, dan Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah yang dimuat oleh yang dimuat oleh media massa media massa
116 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Fasilitasi Kota Presentase 100 % Presentase kegiatan 100 % Persentase kegiatan 100 % Sub Total : 258,857,600 310,000,000 Sedang Bagian Hubungan Dokumentasi & Mojokerto kegiatan Pimpinan Daerah yang Walikota, Wakil Berjalan Masyarakat dan Publikasi Kegiatan Walikota, Wakil didokumentasikan Walikota, dan Protokol Pimpinan Daerah Walikota dan Sekretaris Daerah
(Walikota, Wakil Sekda yang yang
Walikota dan Sekda) didokumentasikan didokumentasikan
03 Pelayanan Kota Persentase 100 % Presentase pelayanan 100 % Persentase pelayanan 100 % Sub Total : 162,457,600 300,000,000 Sedang Bagian Hubungan keprotokolan Mojokerto pelayanan keprotokolan terhadap keprotokolan sesuai Berjalan Masyarakat dan terhadap kegiatan keprotokolan kegiatan Pimpinan dengan SOP Protokol Protokol pimpinan daerah sesuai dengan Daerah
(Walikota, Wakil SOP Protokol Walikota, Sekda)
4 401 40103 39 Program Koordinasi, Sub Total : 1,805,352,800
Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Pemerintahan
01 Penyelenggaraan Bagian Persentase 6 Jumlah ASN mengikuti 6 Presentase dokumen 6 Sub Total : 672,344,000 678,705,750 Baru Bagian Pemerintahan Otonomi Daerah Pemerintahan Dokumen Dokumen upacara Hari Jadi Dokumen laporan LPPD dan Dokumen
Setda Kota Laporan Otonomi Daerah dan LKPJ yang disusun Mojokerto Penyelenggaraan Hari Jadi Provinsi tepat waktu
Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu
02 Fasilitasi Kerjasama Bagian Persentase 25 Jumlah PKS yang 25 KSB 25 Sub Total : 672,585,900 678,948,850 Baru Bagian Pemerintahan Pemerintahan Dokumen kerjasama ditindaklanjuti kerjasama diimplementasikan kerjasama
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu
117 Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Maju Daerah &
Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
03 Penyelenggaraan Bagian Persentase 3 Jumlah kegiatan 3 Jumlah dokumen hasil 3 Sub Total : 460,422,900 465,751,800 Sedang Bagian Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan Dokumen Kelurahan pembinaan kapasitas Kelurahan evaluasi Kelurahan Kelurahan Berjalan
Umum dan Setda Kota Laporan Perangkat berprestasi Pemerintahan Mojokerto Penyelenggaraan Kecamatan/Kelurahan
Kecamatan Pemerintahan (LPPD dan LKPJ) yang disusun tepat waktu
4 401 40103 40 Program Koordinasi, Sub Total : 1,218,870,180