SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
HARLISTYATI, S.H, M.Si
Pembina Utama Madya NIP. 19610519 198603 2 006
Bagian Hukum Target Renja SKPD Tahun (2018) Realisasi Renja SKPD Tahun (2019) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2020) Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1 20 1 20 Bidang Administrasi Pemerintahan 1 20 1 20 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kulitas baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 20 1 20 03 01 10 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Opreasional
Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat dan diurus perizinannya secara berkala (unit)
1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100%
1 20 1 20 03 01 15 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pengelola Keuangan yang honorariiumnya dibayarkan tepat waktu (orang/bulan)
4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang 50%
1 20 1 20 03 01 15 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Peralatan Kerja kantor yang berfungsi dengan baik (jenis)
5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 100%
1 20 1 20 03 01 15 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
ATK yang disediakan untuk kebutuhan kantor (jenis)
25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 25 jenis 100%
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2019) Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2020 Setda Kota Mojokerto
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2020) Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020) 1 Kode Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2018-2023
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1
1 20 1 20 03 01 17 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan peraturan perundang-undangan
Bahan Bacaaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (jenis)
2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 100%
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur dengan baik (%)
100% 0 0 0 0 100% 36% 36%
1 20 1 20 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 20 1 20 03 01 17 Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD (Dokumen)
5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100%
1 20 1 20 03 02 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prosentase Produk Hukum yang baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Prosentase Permasalahan Hukum yang difasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 20 1 20 03 02 09 Kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan Jumlah perkara/permasalahan hukum yang terselesaikan (perkara)
3 perkara 3 perkara 3 perkara 3 perkara 3 perkara 3 perkara 3 perkara 100%
1 20 1 20 03 02 09 Kegiatan Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Jumlah Raperda yang ditetapkan menjadi Perda
8 perda 8 perda 8 perda 8 perda 8 perda 8 perda 8 perda 100%
1 20 1 20 03 02 09 Kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
Jumlah kelurahan sadar hukum yang difasilitasi (kelurahan)
4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 4 kelurahan 100%
1 20 1 20 03 02 09 Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan
Jumlah perda perwali yang diunggah dalam JDIH 140 perda-perwali 140 perda-perwali 140 perda-perwali 140 perda-perwali 140 perda-perwali 140 perda-perwali 140 perda-perwali 100%
Bagian Hukum
No. Indikator SPM/Standar Nasional IKK
Tahun 2017 (thn n-2) Tahun 2018 (thn n-1) Tahun 2019 (thn n) tahun 2020 (thn n+1) Tahun 2017 (thn n-2) Tahun 2018 (thn n-1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Persentase produk hukum daerah yang difasilitasi 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Persentase penanganan permasalahan hukum
yang difasilitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Setda Kota Mojokerto Kota Mojokerto
Target RENSTRA SKPD
Catatan Analisis Tahun 2019 (tahn n) Tahun 2020 (thn n+1) (11) (12) (13) 100% 100% 100% 100% Proyeksi
Daftar Semua Usulan Tahun :{2021} SEKRETARIAT DAERAH (40103) Urusan/Bidang Indikator Kinerja Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
URUSAN RUTIN
0 000 40103 12 Program Pelayanan Sub Total : 11,871,928,200
Kesekretariatan
01 Pelayanan Bagian Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % Sub Total : 6,011,032,450 112,000,000 Sedang Bagian Pemerintahan
administrasi Pemerintahan sarana dan Keuangan yang dan prasarana Berjalan
perkantoran Setda Kota prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Mojokerto Perangkat waktu yang tersedia secara
Daerah yang cukup dan dengan Jumlah kendaraan 1 unit
tersedia secara kualitas baik cukup dan dinas/operasional yang
dengan kualitas dirawat secara berkala
baik
Jumlah jasa tenaga 12 bulan kerja yang honornya
dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 12 bulan
disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam
yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 1 macam
dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 105,000,000 Bagian Hukum sarana dan Keuangan yang dan prasarana
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan tersedia secara kualitas baik
cukup dan Indikator Kinerja Urusan/Bidang dengan kualitas Jenis SKPD baik urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah kendaraan 1 unit
dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Jumlah ATK yang 25 macam
disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam
yang diperbaiki
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 130,000,000 Bagian
sarana dan Keuangan yang dan prasarana Perekonomian
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan
Jumlah jasa tenaga 12 bulan
tersedia secara kualitas baik cukup dan kerja yang honornya
dengan kualitas dibayar tepat waktu
baik
Jumlah kendaraan 1 unit dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Jumlah ATK yang 30 macam
disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam
yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 2 macam
dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 156,000,000 Bagian Pengadaan
sarana dan Keuangan yang dan prasarana Barang / Jasa
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan
Jumlah kendaraan 1 unit
tersedia secara kualitas baik cukup dan dinas/operasional yang
dengan kualitas dirawat secara berkala
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah jasa tenaga 12 bulan
kerja yang honornya dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 44 macam
disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam
yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 2 macam
dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah dokumen 12 bulan Presentase sarana 95 % 27,000,000 Bagian Organisasi sarana dan pelaporan aset dan prasarana
prasarana Perangkat Daerah Jumlah kendaraan 1 unit
Perangkat yang tersedia secara Daerah yang dinas/operasional yang cukup dan dengan
tersedia secara dirawat secara berkala kualitas baik cukup dan
Jumlah jasa tenaga 12 bulan dengan kualitas
kerja yang honornya baik
dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 15 macam
disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam
yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 1 macam
dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Persentase 95 % Jumlah dokumen 7000 Prosentase sarana 95 % 0 Bagian Umum
sarana dan pelaporan aset Dokumen dan prasarana prasarana Perangkat Daerah
Jumlah dokumen 2
Perangkat yang tersedia secara
Daerah yang pelaporan aset Dokumen cukup dan dengan tersedia secara kualitas baik
cukup dan Indikator Kinerja Urusan/Bidang dengan kualitas Jenis SKPD baik urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah rekening 70
telepon, listrik dan rekening internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
Jumlah kendaraan 33 unit
dinas/operasional yang dirawat secara berkala
Jumlah petugas 33 orang
kebersihan yang
honorrariumnya
dibayarkan tepat waktu
Jumlah pengelola 12 bulan
keuangan yang
honornya dibayarkan
tepat waktu
Jumlah jasa peralatan 5 macam
dan perlengkapan kantor yang tersedia
Jumlah ATK yang 70 macam
disediakan
Jumlah barang cetakan 32 macam
dan penggandaan yang
disediakan
Jumlah komponen 36 macam
instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang
disediakan
Jumlah peralatan kerja 7 macam
yang diperbaiki
Jumlah bahan bacaan 1 macam
dan peraturan
perundang-undangan
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah bahan logistik 71 macam
kantor yang disediakan
Jumlah jasa tenaga 12 bulan
kerja yang honornya dibayar tepat waktu
Persentase 95 % Jumlah dokumen 12 bulan Presentase sarana 95 % 117,000,000 Bagian Hubungan
sarana dan pelaporan aset dan prasarana Masyarakat dan
prasarana Perangkat Daerah Protokol
Jumlah kendaraan 1 unit
Perangkat yang tersedia secara Daerah yang dinas/operasional yang cukup dan dengan
tersedia secara dirawat secara berkala kualitas baik cukup dan
Jumlah ATK yang 24 macam dengan kualitas
disediakan baik
Jumlah peralatan kerja 2 macam
yang diperbaiki
Persentase 95 % Jumlah Pengelola 12 bulan Presentase sarana 95 % 150,000,000 Bagian
sarana dan Keuangan yang dan prasarana Kesejahteraan
prasarana honornya dibayar tepat Perangkat Daerah Rakyat
Perangkat waktu yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan
Jumlah kendaraan 1 unit
tersedia secara kualitas baik cukup dan dinas/operasional yang
dengan kualitas dirawat secara berkala
baik
Jumlah jasa tenaga 12 bulan kerja yang honornya
dibayar tepat waktu
Jumlah ATK yang 20 macam
disediakan
Jumlah peralatan kerja 2 macam
yang diperbaiki
02 Peningkatan sarana Bagian Persentase 95 % Jumlah kendaraan 0 unit Presentase sarana 95 % Sub Total : 1,838,400,000 610,000,000 Sedang Bagian Umum dan prasarana Umum sarana dan dinas/operasional yang dan prasarana Berjalan
aparatur Sekretariat prasarana tersedia Perangkat Daerah Daerah Kota Perangkat yang tersedia secara Mojokerto Daerah yang
tersedia secara Indikator Kinerja Urusan/Bidang cukup dan Jenis SKPD dengan kualitas
urusan Prioritas Sasaran baik Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Hasil Prog Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah peralatan 5 macam cukup dan dengan kualitas baik gedung kantor yang
tersedia
Jumlah mebelair kantor 5 macam
tersedia
Jumlah kebutuhan 2 macam
komputer dan kelengkapannya
jumlah gedung kantor 1 unit
yang direhab/dipelihara
Jumlah 12 bulan
sarana/prasarana rumah dinas/gedung kantor yang dipelihara
Jumlah petugas 4 orang
keamanan rumah dinas yang honorariumnya dibayar tepat waktu
Jumlah seragam dan 180 buah
pakaian khusus Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan ASN di lingkungan Setda Kota Mojokerto
jumlah kendaraaan 1 unit
jabatan yang tersedia
03 Pengelolaan Bagian Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 Sub Total : 11,895,750 3,000,000 Sedang Bagian Pemerintahan administrasi Pemerintahan sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen Berjalan
keuangan prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA) Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 3,000,000 Bagian
sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen Perekonomian prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA)
Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 2,500,000 Bagian Organisasi
sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA)
Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Presentase sarana 95 % 1,200,000 Bagian Umum
sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen dan prasarana prasarana CALK, RKA DPA) Perangkat Daerah Perangkat yang tersedia secara Daerah yang cukup dan dengan tersedia secara kualitas baik cukup dan
dengan kualitas baik
Persentase 95 % Jumlah laporan 4 Tersedianya laporan 4 2,500,000 Bagian
sarana dan keuangan (Neraca, Dokumen keuangan (Neraca, Dokumen Kesejahteraan
prasarana CALK, RKA DPA) CALK, RKA, DPA) Rakyat
Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunan Bagian Persentase 95 % Jumlah dokumen 10 Presentase sarana 95 % Sub Total : 5,000,000 5,000,000 Sedang Bagian Umum
dokumen Umum sarana dan perencanaan dan Dokumen dan prasarana Berjalan
perencanaan dan Sekretariat prasarana pelaporan (Renstra, Perangkat Daerah pelaporan Daerah Kota Perangkat Renja, LPPD,LKPJ, yang tersedia secara
Mojokerto Daerah yang SAKIP, PK, RTP, Lap cukup dan dengan tersedia secara Kinerja, SPIP, SINOVIK) kualitas baik cukup dan
dengan kualitas baik
06 Peningkatan Bagian Persentase 95 % Jumlah kebutuhan 12 bulan Presentase sarana 95 % Sub Total : 4,005,600,000 3,398,000,000 Sedang Bagian Umum Pengelolaan Urusan Umum sarana dan Rumah Tangga Kepala dan prasarana Berjalan
Rumah Tangga di Sekretariat prasarana Daerah yang tersedia Perangkat Daerah Lingkungan Setda Daerah Kota Perangkat yang tersedia secara
Jumlah makan minum 12 bulan
dan Rumah Dinas Mojokerto Daerah yang cukup dan dengan tersedia secara rapat, kegiatan dan kualitas baik cukup dan tamu-tamu daerah yang
dengan kualitas disediakan
baik
Jumlah Pemenuhan 12 bulan perjalanan dinas yang
disediakan
Jumlah jasa 0 kali
pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibayar
Jumlah rumah dinas 3 unit
yang dipelihara/direhab
Jumlah mebelair rumah 5 macam
dinas yang tersedia
Jumlah peralatan rumah 10 macam
tangga rumah dinas yang tersedia
URUSAN
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 301 40103 19 Program Koordinasi, Sub Total : 1,405,258,050
Fasilitasi, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Bidang Perekonomian
01 Analisa Kota Tingkat 90 % Jumlah Kebijakan Tim 4 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 217,054,875 218,140,150 Baru Bagian Perekonomian Mojokerto kepatuhan BUMD Pengendalian Inflasi Dokumen Bidang Perekonomian Perekonomian
terhadap regulasi Daerah yang ditindaklanjuti Good Corporate
Governance Kota Mojokerto
02 Penyusunan Kota Tingkat 90 % Jumlah Dokumen 2 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 376,038,850 377,919,050 Baru Bagian Kebijakan, Sistem Mojokerto kepatuhan BUMD Kebijakan ESDM Dokumen Bidang ESDM yang Perekonomian dan Prosedur terhadap regulasi ditindaklanjuti
Jumlah masyarakat 300 orang Pembinaan dan Good Corporate
Pengawasan Energi Governance Kota mengerti informasi
Sumber Daya Mojokerto jaringan gas bumi Mineral
Jumlah Data Monevlap 1 Hemat Energi Dokumen
Jumlah juara SMP yang 3 Juara
dikategorikan gedung hemat energi
03 Penyusunan Kota Tingkat 90 % Jumlah Dokumen 3 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 305,017,500 306,542,600 Baru Bagian Kebijakan, Sistem Mojokerto kepatuhan BUMD Kebijakan Dokumen Bidang Perekonomian dan Prosedur terhadap regulasi Pengembangan Pengembangan
Pembinaan dan Good Corporate Perekonomian Perekonomian yang
Pengawasan Governance Kota ditindaklanjuti
Jumlah masyarakat 450 orang Pengembangan Mojokerto
Potensi mengetahui informasi
Perekonomian kebijakan
Daerah pengembangan
perekonomian (Askes Permodalan, Ekonomi Kreatif, LKM, UMKM)
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Data Monevlap 1
Realisasi Akses Dokumen Permodalan
04 Penyusunan Kota Tingkat 90 % Jumlah Dokumen 4 Persentase Kebijakan 90 % Sub Total : 507,146,825 409,182,550 Baru Bagian Kebijakan, Sistem Mojokerto kepatuhan BUMD Kebijakan BUMD Dokumen Pembinaan BUMD Perekonomian dan Prosedur terhadap regulasi yang ditindaklanjuti
Jumlah masyarakat 300 orang Pembinaan dan Good Corporate
Pengawasan Badan Governance Kota mengerti informasi
Usaha Milik Daerah Mojokerto promosi BUMD (BUMD)
Jumlah Data Monevlap 2 BUMD Dokumen
4 401 40103 26 Program Penataan Sub Total : 1,000,288,655
Peraturan Perundang- Undangan
01 Koordinasi Kota Persentase 100 % Jumlah perkara / 5 Perkara Persentase 100 % Sub Total : 128,403,222 129,687,254 Baru Bagian Hukum kerjasama Mojokerto penanganan permasalahan hukum Koordinasi
permasalahan permasalahan yang terselesaikan Penyelesaian
peraturan hukum yang Perkara/Pernasalahan
Jumlah perkara yang 6 Perkara
perundang- difasilitasi Hukum yang ditangani
undangan selesai dengan Bantuan
Hukum untuk masyarakat miskin
Jumlah permasalahan 30
yang terselesaikan Perkara dengan
pertimbangan/konsultasi
Jumlah Kegiatan 3 kegiatan
Pembinaan Hukum Aparatur, TUN dan HAM
03 Legislasi rancangan Kota Persentase 100 % Jumlah Raperda yang 10 Perda Persentase 100 % Sub Total : 508,196,340 513,278,303 Baru Bagian Hukum peraturan Mojokerto produk hukum ditetapkan menjadi tersusunnya produk
perundang- daerah yang perda hukum daerah yang
undangan difasilitasi menjadi dasar
pelaksanaan kegiatan
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jumlah Produk Hukum 431 draft
Keputusan Walikota yang ditetapkan
Jumlah Produk Hukum 54
Peraturan Walikota yang Perwali ditetapkan
Jumlah desiminasi 2 kegiatan
rancangan produk hukum daerah Kota Mojokerto
04 Fasilitasi sosialisasi Persentase 100 % Jumlah kegiatan 4 Persentase Fasilitasi 100 % Sub Total : 256,083,140 218,243,971 Baru Bagian Hukum peraturan produk hukum pembinaan hukum bagi Kelurahan Pembinaan Hukum
perundang- daerah yang aparatur dan bagi Kelurahan di undangan difasilitasi masyarakat Kota Kota Mojokerto
Mojokerto
05 Publikasi peraturan Persentase 100 % Jumlah perda yang 15 Perda Persentase 100 % Sub Total : 107,605,953 108,682,012 Baru Bagian Hukum perundang- produk hukum diunggah dalam JDIH penyebarluasan
undangan daerah yang Produk Hukum
Jumlah Perwali yang 90
difasilitasi Daerah dan Peraturan
diunggah dalam JDIH Perwali Perundang-undangan
ke masyarakat Kota Jumlah sosialisasi 2 kegiatan
Mojokerto Tahun 2021 perundang-undangan
pusat ke masyarakat Kota Mojokerto
4 401 40103 30 Program Sub Total : 5,638,865,305
Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Keagamaan
05 MTQ Tingkat Kota Prosentase 30 % Jumlah Prestasi Lomba 7 Juara jumlah prestasi lomba 7 Juara Sub Total : 3,405,327,226 3,422,353,862 Sedang Bagian
Regional dan Mojokerto Meningkatnya di Bidang Keagamaan Berjalan Kesejahteraan
Nasional kualitas Rakyat
jumlah tenaga 1,822 pemahaman dan
pengalaman keagamaan yang orang
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
06 Sosialisasi Paket Kota Prosentase 30 % Prosentase proposal 80 % prosentase proposal 80 % Sub Total : 72,888,680 73,253,123 Sedang Bagian Regulasi tentang Mojokerto Meningkatnya hibah yang diverifikasi hibah yang diverifikasi Berjalan Kesejahteraan
Pengelolaan kualitas dan divalidasi secara dan divalidasi secara Rakyat
Keuangan Daerah pemahaman dan benar benar pengalaman
agama
07 Peningkatan Prosentase 30 % Prosentase kegiatan 100 % prosentase kegiatan 100 % Sub Total : 2,160,649,399 2,171,452,646 Sedang Bagian Pelayanan Meningkatnya hari besar keagamaan hari besar keagamaan Berjalan Kesejahteraan
Kehidupan kualitas yang difasilitasi yang difasilitasi Rakyat
Beragama pemahaman dan
Jumlah kegiatan 5 kegiatan pengalaman
agama pemuda seluruh agama difasilitasi
jumlah peserta ibadah 175 orang
haji difasilitasi
4 401 40103 31 Program Penataan Sub Total : 1,399,866,560
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
03 Penyusunan Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah Perda dan 3 jumlah perda dan 3 Sub Total : 149,899,971 151,398,970 Sedang Bagian Organisasi peraturan Organisasi yang tepat ukuran Perwali yang disusun Dokumen perwali yang disusun Dokumen Berjalan
kelembagaan (rightsizing), % OPD pelaksana yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
18 Penyusunan Anjab, Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah laporan Anjab 15 jumlah laporan anjab 15 Sub Total : 314,942,880 318,092,308 Sedang Bagian Organisasi Evjab, SKJ Organisasi yang tepat ukuran dan ABK, Evjab dan Dokumen dan ABK, Evjab dan Dokumen Berjalan
(rightsizing), % SKJ SKJ OPD pelaksana
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19 Tata Laksana Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah dokumen 7 jumlah dokumen 7 Sub Total : 237,203,919 239,575,958 Sedang Bagian Organisasi Organisasi yang tepat ukuran tatalaksana Dokumen ketatalaksanaan Dokumen Berjalan
(rightsizing), % OPD pelaksana yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
20 Pelayanan Publik Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah pelayanan 2 buah jumlah pelayanan 2 buah Sub Total : 289,498,240 292,393,222 Sedang Bagian Organisasi Organisasi yang tepat ukuran publik yang mengikuti publik yang mengikuti Berjalan
(rightsizing), % kompetisi inovasi kompetensi inovasi OPD pelaksana
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
21 Fasilitasi AKIP dan Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah LKjIP PD yang 28 SKPD jumlah LKjIP PD yang 28 SKPD Sub Total : 260,545,044 263,150,494 Sedang Bagian Organisasi Penyusunan LKjIP Organisasi yang tepat ukuran disusun tepat waktu disusun tepat waktu Berjalan
(rightsizing), % dam sesuai ukuran dan sesuai aturan OPD pelaksana
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
22 Koordinasi Bagian Persentase OPD 100 % Jumlah rapat koordinasi 4 kali jumlah rapat 4 kali Sub Total : 147,776,506 149,254,271 Sedang Bagian Organisasi Pengendalian Organisasi yang tepat ukuran pelaksanaan RB yang koordinasi Berjalan
Program Reformasi (rightsizing), % dilaksanakan pelaksanaan RB yang
Birokrasi OPD pelaksana dilaksanakan
yang mempunyai SKM dengan nilai baik dan % LKjlP yang tepat waktu dan sesuai aturan
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Jenis SKPD urusan
Prioritas Sasaran Prakiraan Kegiatan Penanggungjawab
Kode Pemerintahan Lokasi Hasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif
Daerah Daerah Maju
Daerah & Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4 401 40103 36 Program Sosialisasi Sub Total : 266,300,289