RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2012
TARGET SP M TAHUN 20
7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan SKPD sebagai berikut:
2. Penyediaan jasa surat menyurat
3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penganggaran 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11.Penyediaan makanan dan minuman
12.Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 13.Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
14.Pengadaan tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran 15.Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
Hasil kegiatan program Pelayanan Administrasi Perkantoran terurai sebagaimana di bawah ini:
1.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan program penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan dana sebesar Rp 4,700,000,- terealisasi sebesar Rp 4.387.000,- atau pencapaian 93.34% terdapat selisih antara biaya yang direncanakan dengan realisasi sebesar Rp.313,000,-,
Hasil kegiatan yang dicapai adalah Tersedianya 500 lembar materai, 6 paket pengiriman dokumen dan 20 buku cek giro.
1.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 186.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 155.553.840,- atau pencapaian 83.63 %, terdapat selisih sebesar Rp. 30,446,160,-. Hal ini disebabkan karena adanya Penghematan dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, belanja surat kabar/ majalah;
Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya operasional telepon, listrik & air untuk kantor dinas dan 62 puskesmas selama 12 bulan.
1.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebesar Rp. 59.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.987.000,- atau pencapaian 99.98 %.
Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya pemeliharaan komputer sebanyak 28 unit, peralatan kantor sebanyak 3 unit, mebeulair sebanyak 4 unit dan adanya pergantian alat listrik di kantor dinas. Dengan terpeliharanya barang inventaris alat kantor dinas diharapkan dapat menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran.
1.1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan sebesar Rp. 33.300.000,-, terealisasi sebesar Rp. 31.402.200,- atau pencapaian 94.30 %, terdapat selisih sebesar Rp.
1.897.800,-Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya 1 paket alat kebersihan untuk kebutuhan dinas kesehatan, pengharum ruangan dan jasa potong rumput.
1.1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dibiayai dengan dana sebesar Rp. 100.910.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 100.287.200,- atau pencapaian sebesar 99,38%.
Hasil yang di capai adalah tersedianya kebutuhan ATK sebanyak 1 paket untuk lingkungan Kantor Dinas.
1.1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandan
Kegiatan penyediaan barang cetakan & penggandaan dibiayai dengan dana sebesar Rp. 312.189.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 261.087.750,- atau pencapaian 83.63 %, terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 51.102.050,- hal ini terjadi karena adanya efisiensi berupa selisih kontrak dari penyediaan cetakan.
1.1.7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor yang dibiayai dengan dana sebesar Rp. 248.074.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 241.842.250,- atau pencapaian 97,49%.
Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya peralatan kantor dinas berupa lemari besi sebanyak 4 buah, rak besi sebanyak 10 buah, komputer sebanyak 3 unit, laptop sebanyak 2 unit, printer sebanyak 3 unit, meja rapat 1 set, kursi sebanyak 30 buah, camera digital sebanyak 1 buah, handycam sebanyak 1 buah dan DVD player sebanyak 1 buah.
1.1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dibiayai dengan dana sebesar Rp. 17.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.786.400,- atau pencapaian 99,92 %.
Hasil yang di capai adalah tersedianya peralatan rumah tangga Kantor Dinas diantaranya terpenuhinya pengisian gas elpiji di kantor dinas sebanyak 10 tabung gas, tersedianya 2 paket peralatan dapur dan 2 set vitrage/ gorden.
1.1.9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dibiayai dengan dana sebesar Rp. 16.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.702.500,- atau pencapaian 64,86 %.
Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan informasi dari surat kabar berupa koran harian sebanyak 200 exsemplar, koran bulanan sebanyak 60 exemplar, majalah sebanyak 24 buah dan buku perundang-undangan sebanyak 12 buah.
1.1.10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan penyediaan makanan & minuman dibiayai dengan dana sebesar Rp. 235.005.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 232.782.500,- atau pencapaian 99,05 %.
Hasil yang dicapai adalah terpenuhinya mamin rapat, mamin tamu dan penggantian mamin harian pegawai di Kantor Dinas.
1.1.11 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah dibiayai dengan dana sebesar Rp. 194.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 194.061.000,- atau pencapaian 99,98 %. Hasil yang dicapai adalah diperolehnya informasi dan kebijakan program baik dari tingkat pusat maupun provinsi serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi untuk 192 orang ke luar daerah.
1.1.12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dibiayai dengan dana sebesar Rp 13.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 13.400.000,- atau pencapaian 99.26 %.
Hasil yang dicapai adalah berupa terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah untuk 204 orang.
1.1.13 Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran
Kegiatan pengadaan tenaga pendukung administrasi & teknis perkantoran dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,-atau pencapaian 92,31 %, terdapat selisih sebesar Rp.1.000.000,- 12.000.000,-atau 7.69%, hal ini terjadi karena adanya Efisiensi pemanfaatan dana honor tenaga pendukung dinas dan tenaga pendukung medis di Puskesmas pada kegiatan operasional dan pemeliharaan puskesmas. Hal ini dikarenakan ada beberapa tenaga honorer yang telah diangkat jadi tenaga CPNS dan pemberian honor disesuaikan dengan kehadiran dan kinerja dari tenaga honorer yang bersangkutan.
Hasil yang dicapai adalah adanya 1 orang tenaga pendukung administrasi lulusan SLA.
1.1.14 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah
Anggaran kegiatan penunjang pelayanan hari-hari bersejarah dialokasikan sebesar Rp. 27.165.000,- dan terrealisasi 100%.
Hasil yang dicapai adalah adanya pemenuhan 220 ltr BBM, 340 mamin kegiatan, 39 perjalanan dinas dan 40 buah bahan cetakan.
1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Anggaran belanja SKPD yang selanjutnya adalah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Rincian hasil kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dapat dilihat di bawah ini:
1.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas yang dibiayai sebesar Rp. 52.600.000,- dapat terealisasi Rp. 52.387.500,- atau pencapaian 99.60 %.
Hasil yang dicapai adalah terlaksananya perbaikan/ pemeliharaan 1 unit rumah dinas.
7.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dibiayai dengan anggaran Rp. 215.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 212.323.675,- atau pencapaian 98.76 %.
Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor dinas baik fisik bangunan gedung juga keamanan gedung. Untuk pengamaan gedung kantor dilakukan sistem piket jaga oleh karyawan dinas kesehatan sebanyak 2745 orang.
1.1.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas/ Operasional
Kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 522.010.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.509.756.644,-atau pencapaian 97,65%.
Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 7 motor dan 15 unit mobil Kantor Dinas dan 15 kendaraan operasional Puskesmas layak operasional.
1.2 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2012 yang juga merupakan kegiatan SKPD hanya menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan formal. Anggaran kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp. 122.000.000,-dapat terrealisasi sebesar Rp. 119.286.500,- atau pencapaian 97.78%.
Hasil kegiatan yang dicapai berupa tersosialisasinya peraturan tata cara dan kebijakan kesehatan bagi 20 orang pengelola kegiatan serta meningkatnya teknis
administratif 20 pegawai Dinas Kesehatan.
1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang merupakan anggaran belanja SKPD dimanfaatkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
3. Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran. 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
5. Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan.
1.1.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibiayai dengan dana sebesar Rp. 339.031.500,- dapat terealisasi sebesar Rp. 334.781.500,- atau pencapaian 98,75%.
Rincian hasil kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah sebagai berikut:
1. Tersosialisasinya peraturan pengelolaan keuangan, keorganisasian dan aset bagi 31 Ka. UPTD, 31 Ka. UPF, 31 Ka. TU UPTD, 62 Bendahara UPTD dan UPF, 62 tenaga inventaris barang UPTD dan UPF.
2. Terselenggaranya pemutakhiran data kepegawaian dan bintek umum dan keuangan ke puskesmas.
3. Disepakatinya 4 dokumen Evaluasi Capaian Kinerja Bidang dan Puskesmas setiap bulan.
1.1.2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dengan dana sebesar Rp. 10.260.000,- dapat terealisasi 100 % .
Hasil yang di capai adalah diketahuinya keuangan anggaran per semesteran tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Semester I & II Tahun 2012.
1.1.3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan dana sebesar Rp. 13.516.000,- dapat terealisasi 100 %.
Hasil yang dicapai adalah tersusunnya 3 Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD.
1.1.4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang dibiayai dengan anggaran sebesar Rp. 17.818.000,- dapat terealisasi 100 %.
Hasil yang di capai adalah terseusunnya 3 Dokumen Laporan Tahunan (LRA, Neraca dan CALEK)
1.1.5 Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Penganggaran Kegiatan
Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan dibiayai dengan dana sebesar Rp. 317.460.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 295.580.500,- atau 93.11 %.
Hasil yang dicapai melalui kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan. 2. Tersusunnya 2 Dokumen Penganggaran Pembangunan Kesehatan 3. Tersusunnya 1 Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan.
Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2012.
5. Diketahuinya rencana anggaran tingkat UPTD Yankes tahun 2012 yang tertuang dalam 31 Dokumen Rencana Anggaran Tingkat UPTD Yankes tahun 2012.
6. Diketahuinya rencana kegiatan anggaran tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) tahun 2012 melalui kegiatan penyusunan RKA, penelitian RKA dan pembahasan RKA.
7. Diketahuinya anggaran kegiatan tahun 2012 yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Anggaran tahun 2012.
8. Diketahuinya usulan rencana pembangunan bidang kesehatan tingkat kecamatan yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan di 31 kecamatan.
9. Diketahuinya harga satuan kebutuhan barang sebagai bahan keputusan tentang harga satuan tertinggi yang diperoleh melalui kegiatan penyusunan harga satuan. 10.Dipertanggungjawabkannya pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan yang
dituangkan dalam Dokumen Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Dinkes dan Bupati.
11.Diketahuinya informasi tentang perencanaan dan penganggaran kesehatan yang diperoleh melalui kegiatan konsultasi selama 4 kali ke provinsi dan 4 kali ke Kemenkes.
12.Disepakatinya penyusunan evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran kesehatan yang diperoleh melalui 31 kali pertemuan evaluasi kinerja ke 31 UPTD. 13.Diketahuinya kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran yang tertuang
dalam dokumen laporan kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan, kegiatan penyusunan dilaksanakan setiap triwulan.
14.Disepakatinya cara penyusunan LAKIP yang sederhana yang diperoleh melalui kegiatan 1 (satu) kali pertemuan kegiatan.
15.Disepakatinya rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015 yang diperoleh melalui 3 kali pertemuan penyusunan renstra.
16.Diketahuinya cakupan kinerja selama 1 tahun Dinas Kesehatan tahun 2012 yang tertuang dalam LAKIP.
17.Diketahuinya cakupan kinerja Dinas Kesehatan selama 5 tahun yang tertuang dalam Laporan Kinerja Lima Tahunan (Renstra).
18.Diketahuinya mekanisme sistem penganggaran dan perencanaan Tk. UPTD yang diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan oleh sub bagian penyusunan program di 31 UPTD Yankes Kecamatan.