BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
E. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi …
Program ini adalah program rutin untuk kegiatan yang membiayai kebutuhan administrasi perkantoran. Adapun kegiatannya sebagai berikut :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan dokumen evaluasi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN, penatausahaan, pengujian, dan verifikasi keuangan, penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan, semester, serta koordinasi pelaksanaan akuntabilitasi keuagan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini dimaksudkan untuk penyediaan dokumen Barang Milik Daerah yang dikuasai Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (Laporan penilaian BMD, Laporan penyusunan BMD, Laporan penatausahaan BMD).
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan laporan perencanaan pengelolaan retribusi dan laporan realisasi penerimaan retribusi yang menjadi kewenangan pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan pakaian dinas ASN, penyediaan data administrasi kepegawaian, koordinasi pengelolaan system informasi kepegawaian, monev penilaian kinerja pegawai, fasilitasi Pendidikan dan pelatihan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Administrasi Perangkat Umum Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan komponen instalasi listrik, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistic kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, membiayai rapat koordinasi, membiayai dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektornik pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 106
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha Daerah Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan meubel, pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya, pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, pengadaan sarana prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai jasa surat menyurat, membiayai biaya komunikasi, air, listrik, membiayai jasa peralatan dan perlengkapan kantor, membiayai jasa pelayanan umum kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan, membiayai pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan, membiayai pemeliharaan sarana prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya, membiayai pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasaran pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
Rincian program dan kegiatan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 selengkapnya disajikan pada Tabel 6.1 (TC.27) Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021- 2023 yang terlampir pada Laporan Renstra ini.
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 107 Tabel 6.1 (T.C. 27)
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2020
Terletak pada Lampiran
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian pada tahun
Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penannggung
jawab
Lokasi Tahun 2019 Tahun 2020 akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada
PD Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Grand Total
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 108 Tabel 6.2 (T.C. 27)
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023
Terletak pada Lampiran
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Perangkat Daerah Penannggung
jawab
Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 akhir periode Renstra Kondisi Kinerja pada
PD Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
(1) (2) (3) (4) (10) (11) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Grand Total
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 109
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 7.1. (T.C.28) Indikator Kinerja PD Dinas Kehutanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023
No Indikator Kondisi Kenerja pada awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kenerja pada akhir Periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Nilai SAKIP OPD
75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %
2. Persentase ASN Nilai
SKP Kategori Baik 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 3. Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan) 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % 4. Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya. 64,67 64,67% 64,67% 64,67% 64,67% 64,67 % 64,67% 5. Persentase kontribusi kehutanan terhadap PDRB Prov. SulSel 0,08% 0,08% 0,08% 0,09% 0,09% 0,1% 0,1% 6. Luas Usaha Pemanfaatan Hasil 12.000 ha 12.000 12.000 12.000 12.000 ha 12.000 12.000 ha
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 110 No Indikator Kondisi Kenerja pada awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kenerja pada akhir Periode RPJMD 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hutan Kayu dari Restorasi ha ha ha ha 7. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Prioritas) 58,40 58,60 58,62 58,64 58,66 58,68 58,68 8. Persentase Luas Lahan Kriitis Yang Direhabilitasi Terhadap Total Lahan Kritis Sulawesi Selatan. 7,85% 7,85% 7,93% 8,00% 8,08% 8,16% 8,16% 9. Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya` 131 ha 131 ha 100 ha 100 ha 100 ha 100 ha 531 ha 10. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan 16 KPH 16 KPH 16 KPH 16 KPH 16 KPH 16 KPH 16 KPH 11. Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
3,43% 3,43% 3,51% 3,58% 3,66% 3,74% 3,74%
12. Persentase tingkat keberhasilan perlindungan dan
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 111
Tabel 7.2 (T.C.28) Indikator Kinerja Perubahan PD Dinas Kehutanan yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. 2021-2023
No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
2021 2022 2023
1 2 3 6 7 8 9
1. Nilai SAKIP OPD 70 75 75 75 75
2. Persentase ASN Nilai
SKP Kategori Baik 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
3. Rata-rata capaian Kinerja
Perangkat Daerah (Dokumen Perencanaan)
90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
4. Persentase Temuan
Material 10 % 5 % 2 % 0 % 0 %
5. Luas Kawasan Hutan
Kewenangan Provinsi 1.780.029 1.780.029 1.780.029 1.780.029 1.780.029
6. Indeks Kualitas Tutupan
Lahan 58,62 58,64 58,66 58,68 58,68 7. Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel 0,06 % 0,06 % 0,07 % 0,08 % 0,08 % 8. Luas pemanfaatan
kawasan hutan pada hutan produksi
12.000 Ha 12.000 Ha 12.000 Ha 12.000 Ha 12.000 Ha
9.
Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi
5,64 % 6,77 % 7,89 % 9,01 % 9,01 %
10.
Persentase Jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 112 No Indikator Kinerja Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD
TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 2021 2022 2023 1 2 3 6 7 8 9 dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata
11.
Persentase Luas kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankam fungsi dan kepastian hukumnya 64, 67 % 64,67 % 64, 67 % 64, 67 % 64, 67 % 12. Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan 16 KPH 24 KPH 24 KPH 24 KPH 24 KPH
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 113
BAB VIII
P E N U T U P
8.1. Kesimpulan
Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran dari RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan, Perubahan Rencana Strategis Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018–2023 yang memuat 5 Program, 20 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan yang penjabarannya telah
melalui berbagai tahapan pembahasan yang diharapkan dapat mewujudkan Strategi, Arah Kebijakan, Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan.
Perubahan Rencana Strategi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan, serta mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selanjutnya, Renstra ini diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan untuk kelanjutan periode Renstra 2018-2023 ke depan.
Dokumen Perubahan Rencana Strategis tahun 2018 – 2023 yang memuat arah, rencana kerja, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja pembangunan kehutanan yang disusun dengan berbasis kinerja, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dokumen Perubahan Renstra yang telah disusun ini akan
menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penilaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk 3 (tiga) tahun kedepan, sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah disesuaikan kembali dan
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 114
ditetapkan setiap tahunnya.
Perubahan Renstra disusun dan ditetapkan untuk menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menghadapi tantangan pembangunan kehutanan yang semakin kompleks dan kondisi lingkungan yang semakin menurun. Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berupaya mengoptimalkan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya secara seimbang di masa depan yang lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi dan sosial masyarakat yang melibatkan peran laki-laki dan perempuan dalam mendukung pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik, berkualitas, produktif, inovatif, berkarakter, melayani dan mensejahterakan masyarakat.
8.2. Kaidah Pelaksanaan
Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.
Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, pelaksanaan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.
Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Renstra Dinas Kehutanan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
RENSTRA PERUBAHAN 2021-2023 115
2. Pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Kehutanan, dimana bersama dengan Kepala Bappelitbangda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Kehutanan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Kehutanan dilakukan melalui Renja Dinas Kehutanan setiap tahun dan realisasi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Kehutanan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun Laporan Kinerja (LKIP) sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam pelaksanaannya, Perubahan Renstra Dinas Kehutanan tetap melibatkan stakeholder serta masyarakat yang melibatkan peran laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai bagian dari meningkatkan produktifitas, kompetitif, melayani dan inovatif.
7. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Kehutanan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahunan atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP OPD 0.00 00 50
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
% Pemenuhan administrasi
perkantoran 100% 100 % 11,554,445,179.00 100 % 11,820,314,517.03 100 % 59,661,697,338.95 Dinas Kehutanan
0.00 00 50 001 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah biaya tagihan telepon,
air dan listrik 12 Bulan 1,337,600,000.00 12 Bulan 1,413,114,517.03 12 Bulan 7,306,052,159.95 Dinas Kehutanan 0.00 00 50 002Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional Roda 4 yang terbayarkan Jumlah pajak kendaraan dinas/operasional
Roda 2 yang terbayarkan 30 Unit
35 Unit 165,750,000.00 30 Unit
35 Unit 175,000,000.00 30 Unit
35 Unit 920,750,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 50 003Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Jumlah Jasa Tenaga Non PNS
393 Orang 6,307,200,000.00 393 Orang 6,307,200,000.00 393 Orang 31,536,000,000.00Dinas Kehutanan 0.00 00 50 005
Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ATK yang tersedia
75 Jenis ATK 719,125,000.00 75 Jenis ATK 850,000,000.00 75 Jenis ATK 4,419,125,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 50 006
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor yang tersedia 30 Unit 231,000,000.00 30 Unit 235,000,000.00 150 Unit 1,236,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 50 008Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah biaya jamuan makan
dan minum yang tersedia 2 Jenis 474,000,000.00 2 Jenis 480,000,000.00 2 Jenis 2,424,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 50 009
Pelaksanaan dan Keikutsertaan Pameran Jumlah Keikutsertaan dalam
Pameran 4 Pameran 360,000,000.00 4 Pameran 360,000,000.00 20 Pameran 1,800,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 50 010
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas
176 Kali 1,959,770,179.00 176 Kali 2,000,000,000.00 176 Kali 10,019,770,179.00 Dinas Kehutanan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah
Nilai SAKIP OPD 0.00 00 51 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR % Pemenuhan sarana
prasarana perkantoran 100% 100 % 7,273,566,000.00 100 % 2,991,700,000.00 100 % 25,222,716,000.00 Dinas Kehutanan
0.00 00 51 002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / Rumah Dinas
Jumlah Unit rumah jabatan/rumah dinas yang
dipelihara 1 Unit 105,000,000.00 1 Unit 55,000,000.00 1 Unit 325,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 51 004
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor / Asrama
Jumlah Unit gedung
kantor/asrama yang dipelihara 20 Unit 2,400,000,000.00 20 Unit 651,700,000.00 100 Unit 7,603,950,000.00 Dinas Kehutanan
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (18) (19) (20)
0.00 00 51 006 Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/Dinas
Jumlah kendaraan jabatan/dinas yang dipelihara
177 Unit 1,828,100,000.00 177 Unit 1,500,000,000.00 177 Unit 9,228,100,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 51 007
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah perlengkapan dan peralatan rumah jabatan/dinas
yang tersedia 0 Unit 0.00 25 Unit 100,000,000.00 50 Unit 200,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 51 009
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang
tersedia 621 Unit 2,760,966,000.00 200 Unit 500,000,000.00 2221 Unit 6,702,166,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 51 010
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang
dipelihara 30 Unit 179,500,000.00 30 Unit 185,000,000.00 150 Unit 1,163,500,000.00 Dinas Kehutanan Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Rata-rata capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan 0.00 00 52 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA % Keterpenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu
100% 100 % 1,456,000,000.00 100 % 1,253,000,000.00 100 % 7,338,000,000.00 Dinas Kehutanan
0.00 00 52 001Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti
Forum Perangkat Daerah 75 Orang 151,900,000.00 75 Orang 160,000,000.00 225 Orang 911,900,000.00 Dinas Kehutanan
0.00 00 52 002 Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen RKA dan DPA baik Pokok dan Perubahan yang tersusun Jumlah Dokumen Renja dan Perubahan Renja yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Renstra PD yang disusun dan ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang tersusun dan dilaporkan
2 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 355,800,000.00 2 Dokumen 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 200,000,000.00 10 Dokumen 10 Dokumen 2 Dokumen 10 Dokumen 1,505,800,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 52 003 Penyusunan Usulan dan Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan DAK
Jumlah usulan kegiatan dana dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan DAK 1 Usulan Kegiatan 230,300,000.00 1 Usulan
Kegiatan 275,000,000.00 5 Usulan
Kegiatan 1,480,300,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 52 004Pengumpulan dan Publikasi
Data dan Informasi OPD Jumlah Laporan Data & Informasi yang dikumpulkan Jumlah Data dan Informasi
yang terpublikasi 1 Laporan100 Jenis 600,000,000.00 1 Laporan
100 Jenis 500,000,000.00 5 Laporan
500 Jenis 2,850,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 52 005
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi
Keuangan 12 Laporan 100,000,000.00 12 Laporan 100,000,000.00 60 Laporan 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 52 006
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun yang disusun
2 Laporan 18,000,000.00 2 Laporan 18,000,000.00 10 Laporan 90,000,000.00 Dinas Kehutanan
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik 0.00 00 53 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
% ASN berkinerja sangat
baik 100% 80 % 3,367,075,000.00 80 % 350,000,000.00 80 % 11,581,075,000.00 Dinas Kehutanan
0.00 00 53 001Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Aparat OPD yang kelola administrasi kepegawaiannya Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun
968 Orang
1 Laporan 300,000,000.00 968 Orang
1 Laporan 300,000,000.00 968 Orang
5 Laporan 1,730,000,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 53 002
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta
Perlengkapannya yang tersedia 1142 Pasang 1,121,890,000.00 0 Pasang 0.00 1142 Pasang 4,801,890,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 53 003
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan dan Pakaian Khusus Hari- hari tertentu yang tersedia
2350 Pasang 1,945,185,000.00 0 Pasang 0.00 7050 Pasang 4,749,185,000.00 Dinas Kehutanan 0.00 00 53 008Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan Jumlah peserta sosialisasi
peraturan perundang-undangan 0 Orang 0.00 75 Orang 50,000,000.00 300 Orang 300,000,000.00 Dinas Kehutanan
Terlestarikannya Sumber Daya Alam
Mengoptimalkan pemanfaatan produksi hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan serta penerimaan dana bagi hasil sektor kehutanan dan mengembangkan industri primer hasil hutan kayu berkelanjutan
Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kapasitas hukumnya Persentase kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulsel Persentase kontribusi kehutanan terhadap PDRB Sulsel 2.00 03 20 PROGRAM PENATAAN HUTAN DAN PEMANFAATAN HUTAN (Prioritas)
Persentase luas kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (Prioritas) Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Jumlah Produksi Hasil Hutan Kayu Olahan
68.34% 1450 Ton 320613.27 M3 64.67 % 283 Ton 64122.65 M3 1,069,600,000.00 64.67 % 339.6 Ton 76947.18 M3 4,205,000,000.00 64.67 % 2.10596 Ton 477175.12 M3 14,539,600,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 001 Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang I
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 1 lokasi 1 Lokasi 344,600,000.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 844,600,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 002
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang II
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 003
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Selayar
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 004
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Cenrana
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 005
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Walanae
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 1 Lokasi 245,000,000.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 745,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 006
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bulusaraung
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 1 Lokasi 150,000,000.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 650,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 007
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Ajatappareng
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 008
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bila
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 009
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Sawitto
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 010
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang I
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 011
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang II
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 012
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Latimojong
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 013
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Rongkong
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 014
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Kalaena
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 015
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Larona Malili
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 016
Pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Mata Allo
Jumlah lokasi pengembangan
jasa lingkungan 0 Lokasi 0.00 1 Lokasi 100,000,000.00 1 Lokasi 500,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 017
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang IJumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 250 buah 100,000,000.00 500 buah 200,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 018
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Jeneberang IIJumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 250 buah 100,000,000.00 500 buah 200,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 019
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Selayar Jumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 250 buah 100,000,000.00 500 buah 200,000,000.00 Dinas Kehutanan
2020 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD
(4) Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Penanggung
Jawab 2019
2.00 03 20 026 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang I Jumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 187 buah 75,000,000.00 374 buah 150,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 027
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Saddang II Jumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 187 buah 75,000,000.00 374 buah 150,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 028
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Latimojong Jumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 187 buah 75,000,000.00 374 buah 150,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 029
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Rongkong Jumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 250 buah 100,000,000.00 500 buah 200,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 030
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Kalaena Jumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 250 buah 100,000,000.00 500 buah 200,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 031
Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Larona MaliliJumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 187 buah 75,000,000.00 374 buah 150,000,000.00 Dinas Kehutanan
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (18) (19) (20)
2.00 03 20 032 Penataan batas blok dan petak KPH di Wilayah Mata Allo Jumlah patok batas blok dan
petak 0 buah 0.00 187 buah 75,000,000.00 374 buah 150,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 049
Review perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
Jumlah kabupaten/kota
pengusul 0 Kab/Kota 0.00 1 Kab/Kota 100,000,000.00 4 Kab/Kota 400,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 050
Pembinaan dan pengawasan GANIS dan WASGANIS
Jumlah GANIS dan WASGANIS
yang dibina 0 orang 0.00 40 orang 100,000,000.00 40 orang 400,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 051
Pembinaan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan
Jumlah pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, IUPHHK, IPHHK, IPK
15 izin 200,000,000.00 30 izin 200,000,000.00 135 izin 1,000,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 052Penyusunan bisnis plan Jumlah buku bisnis plan 0 dokumen 0.00 16 dokumen 800,000,000.00 16 dokumen 800,000,000.00Dinas Kehutanan 2.00 03 20 053
Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil hutan
Jumlah industri yang dibina,
dimonitoring dan dievaluasi 60 Industri 50,000,000.00 60 Industri 50,000,000.00 300 Industri 250,000,000.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 20 054
Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PSDH/DR
Jumlah data perhitungan iuran kehutanan Jumlah pemegang izin yang wajib bayar PSDH/DR
2 Laporan
60 izin 80,000,000.00 2 Laporan
60 izin 80,000,000.00 10 Laporan
300 izin 400,000,000.00 Dinas Kehutanan
Terpeliharanya Keseimbangan Antara Kawasan Lindung Dengan Kawasan Budidaya Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Sulsel Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Sulsel Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Sulsel 2.00 03 21 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (Prioritas) Cakupan Ketersediaan Jumlah Bibit Tanaman Hutan Cakupan Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Prioritas) Indeks kualitas tutupan lahan (Prioritas) 124805797 Bibit 101359.41 Ha 58.40 1000000 BIbit 1000 Ha 58.6 14,517,881,500.00 1000000 BIbit 1000 Ha 58.62 14,967,300,000.00 5000000 BIbit 5000 Ha 58.68 69,820,731,500.00 Dinas Kehutanan 2.00 03 21 001 Pembuatan persemaian di wilayah KPH Jeneberang I
Jumlah unit persemaian
0 unit 0.00 1 unit 100,000,000.00 1 unit 250,000,000.00 Dinas Kehutanan
