Progres PPM di Wilayah Ex P2KP 3 Periode Nopember 2009 1. Gambaran Umum

Grafik Lingkup Keuangan

DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

C. Progres PPM di Wilayah Ex P2KP 3 Periode Nopember 2009 1. Gambaran Umum

Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di ex 15 KMW wilayah P2KP 3 dan tingkat KMP. Dokumentasi di tingkat KMP, berisi fasilitasi pengaduan tingkat Pusat (derajat 4) dari P2KP 3. Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh ex wilayah P2KP 3 berjumlah 7.383 pengaduan. Angka ini bertambah 203 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 7.180 pengaduan.

Dari total pengaduan sebesar 7.383 pengaduan (selesai 7.373 pengaduan dan proses 10 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (6.663 pengaduan) dan pengaduan masalah (720 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:

INFORMATIF

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 840 1 841

2 Saran 387 0 387

3 Pertanyaan 5.433 2 5.435

Sub Total 6.660 3 6.663

MASALAH

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mek.& Prosedur 333 2 335

2 Penyimpangan Dana 156 3 159

3 Intervensi Negatif. 55 1 56

4 Perubahan Kebijakan 21 0 21

5 Kode Etik 26 0 26

6 Force Majeur 9 0 9

7 Lainnya 113 1 114

Sub Total 713 7 720

TOTAL KESELURUHAN 7.373 10 7.383

Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 5.435 pengaduan (selesai 5.433, proses 2 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 335 pengaduan (selesai 333, proses 2 pengaduan).

Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 3 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:

No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku

Proses

Tanggal Pengaduan 1 0032-2040-0907 Penyimpangan BLM I KMW-04 Faskel 20 Sep 07 2 0034-2040-1007 Penyimpangan dana BLM KMW-04 Faskel 01 Okt 07 3 0012-3103-0809 Indikasi Penggunaan Dana Bergulir KMW-10 Faskel 30 Agust 09

Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 5.671 pengaduan (selesai 5.664 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 5.259 pengaduan dan masalah 412 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat

pada tabel 2. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (5.671 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN

Informatif Masalah Selesai Proses JUMLAH

1 Pelaksanaan Sosialisasi 110 12 122 0 122 2 Pelaksanaan Pelatihan 87 4 91 0 91

3 Pelaksanaan RKM 21 3 24 0 24

4 Pelaksanaan FGD RK 33 1 34 0 34

5 Pelaksanaan PS 42 3 45 0 45

6 Pembentukan BKM 123 25 148 0 148

7 PJM Pronangkis 90 9 99 0 99

8 Pembentukan KSM 88 11 99 0 99

9 Pencairan dana BLM ke BKM 544 31 575 0 575 10 Pengembangan UP-UP ke BKM 32 2 34 0 34 11 Channeling BKM / UP BKM 48 2 50 0 50

12 Program Paket 58 3 61 0 61

13 Peran serta Pemda 29 4 33 0 33

14 Sinergi Pronangkis Daerah 19 2 21 0 21 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 2223 151 2371 3 2374 16 Lainnya adm. 1712 149 1857 4 1861

TOTAL 5.259 412 5.664 7 5.671

Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan sebanyak 2.374 pengaduan (selesai 2.371, proses 3 pengaduan; Informatif 2.223, Masalah 151 pengaduan).

Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 1.712 pengaduan (selesai 1.709 pengaduan dan proses 3 pengaduan, informatif 1.404 pengaduan dan masalah 308 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Untuk lingkup keuangan (1.712 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN

Informatif Masalah Selesai Proses JUMLAH

1 BOP Pemda 36 3 39 0 39

2 Pembiayaan Proyek ke Konsultan 36 1 37 0 37 3 Pembiayaan oleh Konsultan 20 12 32 0 32 4 Pemanfaatan Dana BLM 939 242 1178 3 1181 5 Pemanfaatan Dana Chanelling 1 0 1 0 1 6 Pemanfaatan Dana Paket 9 0 9 0 9

7 Lainnya Keu. 363 50 413 0 413

TOTAL 1.404 308 1.709 3 1.712

Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak terkait dengan kegiatan pemanfaatan dana BLM sebanyak 1.181 pengaduan (selesai 1.178, proses 3 pengaduan; Informatif 939, Masalah 242).

Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan

Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah KMW 6 sebanyak 4.624 pengaduan.

Tabel Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 3 Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

KMW INFORMATIF MASALAH TOTAL

KMP 357 9 366

01 169 32 201

02 139 33 172

03 230 135 365

04 67 49 116

05 121 76 197

06 4.593 31 4.624

07 42 32 74

08 67 52 119

09 214 67 281

10 80 48 128

11 341 42 383

12 63 42 105

13 121 16 137

14 8 11 19

15 51 45 96

TOTAL 6.663 720 7.383

KMP & KMW UPP-3

KMW 6 memiliki jenis pengaduan informatif terbanyak sebesar 4.593 pengaduan sedangkan KMW 3 memiliki jenis pengaduan masalah terbanyak sebesar 135 pengaduan.

Diagram Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 3 Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

1 10 100 1.000 10.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

357

169 139

230

67 121

4.593

42 67

214 80

341

63 121

8 51

32 33

135

49 76

31 32

52 67

48 42 42

16 11

INFORMATIF MASALAH

Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)

(Periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009)

KMP KMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot

333 Jun 09 198 154 225 95 170 3722 68 119 254 111 383 105 137 19 87 6180 337 Jul 09 200 159 237 107 177 3978 68 119 260 117 383 105 137 19 90 6493 348 Ag 09 200 162 271 111 181 4179 71 119 268 123 383 105 137 19 93 6770 351 Sep 09 201 164 307 112 185 4259 71 119 273 126 383 105 137 19 94 6906 359 Okt 09 201 166 338 114 192 4476 73 119 276 128 383 105 137 19 94 7180 366 Nop 09 201 172 365 116 197 4624 74 119 281 128 383 105 137 19 96 7383

(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kejadian tersebut di bulan Nopember 2009)

Catatan: Untuk KMW 12 (NTT) dan KMW 13 (KALTIM) per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 8 (Bengkulu) per 30 April 2009 di demobilisasi (berakhri masa kontrak). Maka KMW 7 (Bengkulu) mengelola pengaduan di ex lokasi sasaran KMW 8.

Berdasarkan jumlah pengaduan yang telah dikelola, ada empat KMW yang aktif (adanya penambahan pengaduan tiap bulannya selama 6 bulan) antara lain KMW 2, KMW 3, KMW 4, KMW 5, KMW 6, dan KMW 9. Lihat tabel 1 dan tabel 1.a.

Tabel 1.b : Rasio Jumlah Pengaduan terhadap jumlah Kelurahan

Jumlah Jumlah Pengaduan Rasio jumlah pengaduan yang KMW Kelurahan yang telah dikelola dikelola terhadap jumlah kelurahan

1 155 201 1,30

2 102 172 1,69

3 143 365 2,55

4 105 116 1,10

5 72 197 2,74

6 107 4.624 43,21

7 98 74 0,76

8 74 119 1,61

9 144 281 1,95

10 236 128 0,54

11 118 383 3,25

12 38 105 2,76

13 84 137 1,63

14 159 19 0,12

15 90 96 1,07

Jumlah 1725 7017 Rata-rata 4,07 (Catatan: status jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2007)

Tingkat perhatian KMW terhadap implementasi PPM, salah satunya dapat dilihat dari rasio jumlah pengaduan yang telah dikelola terhadap jumlah kelurahan wilayah kerjanya. Dengan asumsi setidaknya setiap kelurahan telah mengelola satu pengaduan, diketahui bahwa belum seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. KMW yang memberikan perhatian tertinggi adalah KMW 6 dengan rasio 43,21 (tiap kelurahan rata-rata telah mengelola lebih dari 43 pengaduan).

Sedangkan KMW yang lain belum secara optimal memfasilitasi terimplementasinya PPM di wilayah kerjanya adalah KMW 7, KMW 10, dan KMW 14. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.b

2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan

Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, yaitu administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.

Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut :

A. Lingkup Administrasi Teknis

Tabel 2. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis

Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 5.671 pengaduan atau 76,81% dari total pengaduan. (selesai 5.664 pengaduan dan proses 7 pengaduan, informatif 5.259 pengaduan dan masalah 412 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:

INFORMATIF

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 655 1 656

2 Saran 317 0 317

3 Pertanyaan 4.284 2 4.286

Sub Total 5.256 3 5.259

MASALAH

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 232 2 234

2 Penyimpangan Dana 0 0 0

3 Intervensi (Negatif) 33 1 34

4 Perubahan Kebijakan 21 0 21

5 Kode Etik 26 0 26

6 Force Majeur 6 0 6

7 Lainnya 90 1 91

Sub Total 408 4 412

TOTAL KESELURUHAN 5.664 7 5.671

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 4.286 pengaduan (selesai

4.284, proses 2 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 234 pengaduan (selesai 232, proses 2 pengaduan).

Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 2.a di bawah ini.

Tabel 2.a

Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan

Lingkup Administasi Teknis, Tanggal: 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN

INFORMATIF MASALAH Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force

No Lingkup Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan

Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan Kode

Etik Majeur Lainnya

Jumlah

Selesai 17 10 83 5 0 3 0 1 0 3 122 1. Pelaksanaan Sosialisasi Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122

Selesai 9 9 69 1 0 0 0 2 0 1 91 2. Pelaksanaan Pelatihan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

Selesai 2 1 18 1 0 1 0 0 0 1 24 3.

Pelaksanaan Rembuk

Kesiapan Masyarakat Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Selesai 2 2 29 1 0 0 0 0 0 0 34 4.

Pelaksanaan FGD

Refleksi Kemiskinan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Selesai 3 9 30 0 0 2 0 1 0 0 45 5.

Pelaksanaan Pemetaan

Swadaya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Selesai 15 4 104 16 0 2 3 0 0 4 148 6. Pembentukan BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148

Selesai 1 9 80 7 0 0 1 0 1 0 99 7.

Penyusunan PJM

Pronangkis Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 Selesai 13 1 74 8 0 1 0 1 0 1 99 8. Pembentukan KSM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99

Selesai 37 28 479 18 0 3 3 1 1 5 575 9.

Pencairan Dana BLM

Ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 Selesai 5 5 22 2 0 0 0 0 0 0 34 10.

Pengembangan UP-UP

ke BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Selesai 10 3 35 2 0 0 0 0 0 0 50 11.

Pelaksanaan Channeling

BKM / UP BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Selesai 2 6 50 1 0 0 1 1 0 0 61 12.

Pelaksanaan Program

Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 Selesai 3 3 23 2 0 0 0 1 0 1 33 13. Peran Serta Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33

Selesai 1 3 15 1 0 0 0 1 0 0 21 14.

Sinergi Program

Nangkis Daerah Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Selesai 301 116 1.805 85 0 16 9 12 1 26 2.371 15.

Pelaksana/Pelaku

Kegiatan Proses 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2.374 Selesai 234 108 1.368 82 0 5 4 5 3 48 1.857

16. Lainnya Proses 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4 1.861 656 317 4.286 234 0 34 21 26 6 91

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 1.805 pengaduan (selesai 1.805, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan terkait dengan pelaksana/pelaku kegiatan. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 87 pengaduan (selesai 85, proses 2 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.

Tabel Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW

Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMW 6 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 1.755 pengaduan yang terkait dengan kategori pelaksana atau pelaku kegiatan.

Tabel Lingkup Administrasi Teknis

LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS

KMP/KMW

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya Total

KMP 13 8 1 1 0 5 2 2 28 1 3 2 0 0 124 122 312 01 5 0 1 0 1 3 3 4 11 4 5 7 0 1 46 40 131 02 9 4 0 1 0 3 3 5 12 1 0 7 2 0 42 28 117 03 7 4 2 6 0 7 4 2 59 1 4 2 6 2 65 108 279 04 3 2 0 0 2 10 0 0 13 1 0 0 0 0 23 3 57 05 3 1 1 1 1 5 0 2 14 0 0 2 2 0 43 83 158 06 31 54 10 22 33 83 72 69 341 18 32 36 12 14 1.755 1.217 3.799

07 0 0 2 0 1 7 1 3 3 0 0 1 0 0 16 12 46

08 3 1 0 0 0 6 1 4 0 1 3 0 1 1 38 20 79

09 26 3 0 0 1 6 8 2 23 0 0 1 2 1 55 37 165

10 3 4 0 1 1 4 0 1 9 0 0 1 3 0 21 23 71

11 9 3 4 2 1 3 1 2 42 4 2 2 1 1 80 91 248

12 2 0 1 0 4 1 1 0 9 1 1 0 0 0 28 24 72

13 7 6 2 0 0 2 0 0 7 1 0 0 2 0 26 22 75

14 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5 5 13

15 1 1 0 0 0 2 2 3 3 1 0 0 2 1 7 26 49

TOTAL 122 91 24 34 45 148 99 99 575 34 50 61 33 21 2.374 1.861 5.671

Grafik Lingkup Administrasi Teknis

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

Grafik Lingkup Administrasi Teknis

Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya

B. Lingkup Keuangan

Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan

Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 1.712 pengaduan atau 23,19%

dari total pengaduan. (selesai 1.709 pengaduan dan proses 3 pengaduan, informatif 1.404 pengaduan dan masalah 308 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:

INFORMATIF

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Kritik 185 0 185

2 Saran 70 0 70

3 Pertanyaan 1.149 0 1.149

Sub Total 1.404 0 1.404

MASALAH

NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL

1 Mekanisme/Prosedur 101 0 101

2 Penyimpangan Dana 156 3 159

3 Intervensi (Negatif) 22 0 22

4 Perubahan Kebijakan 0 0 0

5 Kode Etik 0 0 0

6 Force Majeur 3 0 3

7 Lainnya 23 0 23

Sub Total 305 3 308

TOTAL KESELURUHAN 1.709 3 1.712

Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling

1.149, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 159 pengaduan (selesai 156, proses 3).

Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.

Tabel 3.a

Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan

Lingkup Keuangan, Tanggal: 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 762 pengaduan (selesai 762, proses 0 pengaduan) berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 134 pengaduan (selesai 131, proses 3 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.

KATEGORI PENGADUAN

INFORMATIF MASALAH Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force

No Lingkup

Kegiatan Status

Kritik Saran Pertanyaan

Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan Kode

Etik Majeur Lainnya

Jumlah

Selesai 3 1 32 3 0 0 0 0 0 0 39 1. BOP Pemda Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Selesai 11 1 24 0 0 0 0 0 0 1 37 2.

Pembiayaan Proyek Kepada

Konsultan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

Selesai 3 2 15 8 0 0 0 0 0 4 32 3.

Pembiayaan

Oleh Konsultan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32

Selesai 125 52 762 73 131 21 0 0 2 12 1.178 4.

Pemanfaatan

Dana BLM Proses 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1.181

Selesai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5.

Pemanfaatan Dana

Channeling Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Selesai 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9 6.

Pemanfaatan

Dana Paket Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Selesai 43 14 306 17 25 1 0 0 1 6 413 7. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

413

185 70 1.149 101 159 22 0 0 3 23

1.404 308

Selesai 185 70 1.149 101 156 22 0 0 3 23 1.709

TOTAL

Proses 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1.712

Tabel Lingkup Keuangan Per KMP & KMW

Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMP & KMW di atas, maka KMW 6 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 545 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.

Tabel Lingkup Keuangan

LINGKUP KEUANGAN

KMW

BOPPemda

Pembiayaan ke Konsultan

Pembiayaan oleh Konsultan

Pemanfaatan Dana BLM

Pemanfaatan Dana Channeling

Pemanfaatan

Dana Paket Lainnya

Total

KMP 0 14 8 30 0 0 2 54

01 1 3 3 53 0 0 10 70

02 0 0 2 40 0 0 13 55

03 2 0 4 66 0 0 14 86

04 0 0 0 50 0 0 9 59

05 1 0 2 27 0 0 9 39

06 29 3 1 545 1 8 238 825

07 1 0 0 21 0 0 6 28

08 0 0 1 32 0 0 7 40

09 1 2 0 70 0 0 43 116

10 0 0 3 44 0 0 10 57

11 2 2 6 101 0 1 23 135

12 0 0 1 27 0 0 5 33

13 1 12 1 36 0 0 12 62

14 0 0 0 5 0 0 1 6

15 1 1 0 34 0 0 11 47

TOTAL 39 37 32 1.181 1 9 413 1.712

Grafik Lingkup Keuangan

2 9

1 1

3 3

1 1

3 0

3 4

6 5

2 7

5 4 5

2 1

3 2

1 0

1 3

1 4

9 9

2 3 8

6 7

1 10 100 1.000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08

BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya

Grafik Lingkup Keuangan

1 1

2 2

1 2

1 3

1 1

7 0

4 4

1 0 1

2 7

3 6

3 4 4

1 0

2 3

1 2

1 1

1 10 100 1.000

09 10 11 12 13 14 15

BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya

3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah

Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah

Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa, Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota, Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.

Dari total pengaduan (7.383), 6.417 pengaduan (86,9%) di antaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 6.410 pengaduan (99,83%) telah selesai dikelola dan 7 (0,17%) pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 333 pengaduan (4,5%), 331 (99,07%) pengaduan telah selesai dikelola dan 2 pengaduan masih dalam proses.

Adapun pengaduan dengan derajat fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 317 (4,3%) pengaduan, 316 (99,35%) pengaduan telah selesai dikelola dan 1 pengaduan masih dalam proses.

Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 316 (4,3%) pengaduan, 316 (100%) pengaduan telah selesai dikelola. Dibawah ini pada tabel 4.a derajat masalah pada tiap KMW periode Januari 2006 s/d Nopember 2009.

Tabel 4.a Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

Berdasarakan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat kelurahan/desa/faskel sejumlah 6.417 pengaduan.

Dimana KMW 6 memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 4.523 pengaduan.

DERAJAT MASALAH Kab-Kota

No. KMP/KMW Status

Kel/Faskel / Korkot Provinsi/KMW Pusat

Jumlah

Grafik Derajat Masalah

86 98

295

168

4523

102

211

319

114

17 15

7 20

15 14

7 260

1 10 100 1000 10000

KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Kelurahan Kab/Kota Propinsi Pusat

4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian

Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX, Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 5 dan 5.a)

JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA

PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses JUMLAH

1 Tatap Langsung 5.740 329 6.066 3 6.069

2 Buku Pengaduan 10 11 21 0 21

3 Kotak Pengaduan 10 2 12 0 12

4 Telepon 127 43 170 0 170

5 Faksimil 9 5 14 0 14

6 Surat 42 64 104 2 106

7 Email 9 26 35 0 35

8 WEB 95 20 115 0 115

9 SMS 463 76 538 1 539

10 Temuan Lapangan 139 119 254 4 258

11 Lainnya 19 25 44 0 44

TOTAL 6.663 720 7.373 10 7.383

Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 6.069 pengaduan (Selesai 6.066, Proses 3 pengaduan; Informatif 5.740, Masalah 329 pengaduan).

Tabel 5.a

Tabulasi Silang: Media Penyampaian/Kategori Pengaduan Tanggal: 01 Januari 2006 s/d 30 Nopember 2009

KATEGORI PENGADUAN

INFORMATIF MASALAH Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force

No Media

Penyampaian Status

Kritik Saran Pertanyaan

Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan Kode

Etik

Majeur

Lainnya

Jumlah

Selesai 528 318 4.893 169 58 27 11 11 5 46 6.066 1.

Tatap

langsung Proses 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 6.069 Selesai 4 1 5 9 2 0 0 0 0 0 21 2.

Buku

Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 Selesai 2 1 7 2 0 0 0 0 0 0 12 3.

Kotak

Pengaduan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Selesai 25 2 100 26 8 1 0 1 1 6 170 4. Telepon Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170 Selesai 3 4 2 3 1 0 0 1 0 0 14 5. Faksimil Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Selesai 18 7 17 36 15 2 4 1 1 3 104 6. Surat Proses 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2

106 Selesai 1 0 8 8 12 1 1 2 0 2 35 7. Email Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Selesai 41 7 47 9 7 0 0 2 0 2 115 8. WEB Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 Selesai 161 30 271 23 26 14 2 3 1 7 538 9. SMS Proses 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

539 Selesai 49 15 74 41 18 10 3 5 1 38 254 10.

Temuan

Lapangan Proses 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 4 258 Selesai 8 2 9 7 9 0 0 0 0 9 44 11. Lainnya Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

841 387 5.435 335 159 56 21 26 9 114

6.663 720

Selesai 840 387 5.433 333 156 55 21 26 9 113 7.373

TOTAL

Proses 1 0 2 2 3 1 0 0 0 1 10 7.383

Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara media penyampaian pengaduan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 4.894 pengaduan (selesai 4.893, proses 1 pengaduan) berupa pertanyaan dan media penyampaian berupa tatap langsung. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 169 pengaduan (selesai 169, proses 0 pengaduan) terkait mekanisme dan prosedur serta media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung.

Berdasarkan tabel di atas media penyampaian pengaduan yang paling banyak digunakan berupa tatap langsung dan satuan wilayah kerja yang paling banyak menggunakan media tersebut adalah KMW 6 sebesar 4.555 pengaduan.

Tabel Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW

UPP 3

KMW TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya

KMP 0 0 0 0 1 4 1 52 307 1 0 01 159 0 1 12 0 8 6 2 10 2 1 02 130 0 0 15 1 6 0 2 15 1 2 03 207 0 2 18 1 9 0 7 17 103 1 04 22 0 0 25 0 11 0 25 21 6 6 05 105 0 0 6 0 11 0 10 45 18 2 06 4555 5 2 22 0 4 1 3 17 15 0 07 40 3 0 2 0 5 0 1 13 8 2 08 74 0 1 5 0 2 12 3 5 13 4 09 186 0 4 14 2 13 8 5 30 17 2 10 69 0 0 10 3 20 6 2 12 1 5 11 306 0 1 22 0 2 0 2 34 14 2 12 64 12 0 6 0 6 0 0 0 14 3 13 98 0 0 4 6 4 0 1 4 11 9

14 13 0 1 0 0 1 0 0 1 3 0

15 41 1 0 9 0 0 1 0 8 31 5

Total 7.383

Grafik Media Penyampaian Pengaduan Per KMP & KMW

TatapLangsung BukuAdu KotakAdu Telepon Fax Surat Email Web SMS TemuanLap Lainnya

5. Pengaduan Periode Bulan Nopember 2009

Jumlah pengaduan yang terdokumentasikan selama periode bulan Nopember 2009 (tgl 1-30) di seluruh wilayah ex P2KP 3 sebesar 203 pengaduan sedangkan pengaduan murni di bulan Nopember berjumlah 199 pengaduan (Informatif 189 pengaduan, Masalah 10, Status selesai 198 dan Proses 1 pengaduan). Rincian untuk tiap KMW sebagai berikut;

Bulan Nopember 2009 (tgl 1 – 30)

No. Nama Kosultan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses

1. KMP 7 7 0 7 0

2. KMW 2 6 6 0 6 0

3. KMW 3 24 19 5 23 1

4. KMW 4 2 2 0 2 0

5. KMW 5 5 4 1 5 0

6. KMW 6 148 148 0 148 0

7. KMW 7 1 0 1 1 0

8. KMW 9 4 3 1 4 0

9. KMW 15 2 0 2 2 0

189 10 198 1

Total (1)

199 199

Bulan sebelumnya Total (2)

Grand Total (1 + 2) 203

Tabel 6 : Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan terjadinya pengaduan pada bulan tersebut)

KMP KMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot 8 Jun 09 1 3 6 7 - 193 1 - 3 1 - - - - 2 225 4 Jul 09 2 5 9 12 3 227 - - 5 - - - - - 2 269 2 Ags 09 - 3 32 4 4 200 2 - 8 6 - - - - 3 264 3 Sept 09 - 2 25 1 4 80 - - 4 2 - - - - 1 122 4 Okt 09 - 2 24 2 6 159 2 - 3 2 - - - - - 204 7 Nop 09 - 6 24 2 5 148 1 - 4 - - - - - 2 199 Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat KMW yang ada pengaduan tiap bulannya (rutin) selama 6 bulan adalah KMW 2, KMW 3, KMW 4, KMW 6, dan KMW 9.

Berdasarkan tahapan kegiatan, lingkup administrasi teknis pada periode ini (1-30 Nopember 2009) berjumlah 172 pengaduan (informatif 166, masalah 6, proses 1, selesai 171).

No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses

1. Pelaksanaan Sosialisasi 0 0 0 0 0

2. Pelaksanaan Pelatihan 0 0 0 0 0

3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan Masyarakat 0 0 0 0 0

4. Pelaksanaan FGD Refleksi Kemiskinan 0 0 0 0 0

5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya 0 0 0 0 0

6. Pembentukan BKM 10 10 0 10 0

7. Penyusunan PJM Pronangkis 1 1 0 1 0

8. Pembentukan KSM 0 0 0 0 0

9. Pencairan Dana BLM Ke BKM 13 13 0 13 0

10. Pengembangan UP-UP Ke BKM 0 0 0 0 0

11. Pelaksanaan Channeling BKM/UP BKM 0 0 0 0 0

12. Pelaksanaan Program Paket 0 0 0 0 0

13. Peran serta Pemda 0 0 0 0 0

14. Sinergi Program Nangkis Daerah 0 0 0 0 0

15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan 67 64 3 67 0

16. Lainnya 81 78 3 80 1

166 6 171 1

Total

172 172

Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak terkait Kegiatan Lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebanyak 81 pengaduan (Selesai 80, Proses 1 pengaduan; Informatif 78, Masalah 3 pengaduan).

Sedangkan yang berkaitan lingkup keuangan, jumlah pengaduan 27 (informatif 23, masalah 4, proses 0, selesai 27 pengaduan).

No. Kegiatan Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses

1. BOP Pemda 0 0 0 0 0

2. Pembiayaan Proyek Kepada Konsultan 1 0 1 1 0

3. Pembiayaan oleh Konsultan 1 1 0 1 0

4. Pemanfaatan Dana BLM 19 17 2 19 0

5. Pemanfaatan Dana Channeling 0 0 0 0 0

6. Pemanfaatan Dana Paket 0 0 0 0 0

7. Lainnya 6 5 1 6 0

23 4 27 0

Total

27 27

Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan ternyata pengaduan terbanyak terkait kegiatan lainnya (di luar kategori yang disediakan) sebanyak 19 pengaduan (Selesai 19, Proses 0 pengaduan; Informatif 17, Masalah 2 pengaduan).

Media penyampaian pengaduan sebanyak 199 pengaduan (informatif 189, masalah 10, proses 1, selesai 198 pengaduan).

No. Media Penyampaian Jumlah Informatif Masalah Selesai Proses

1. Tatap Langsung 164 157 7 163 1

2. Buku Pengaduan 1 0 1 1 0

3. Kotak Pengaduan 0 0 0 0 0

4. Telepon 2 2 0 2 0

5. Faksimil 0 0 0 0 0

6. Surat 0 0 0 0 0

7. Email 0 0 0 0 0

8. Website P2KP 0 0 0 0 0

9. SMS 13 13 0 13 0

10. Temuan Lapangan 19 17 2 19 0

11. Lainnya 0 0 0 0 0

189 10 198 1

Total 199 199

Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 164 pengaduan (Selesai 163, Proses 1 pengaduan; Informatif 157, Masalah 7 pengaduan).

6. Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Januari 2008 s/d Desember 2008 P2KP 3

CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER Ex KMW P2KP 3 TH. 2008 (berupa hard copy)

No. KMW JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER 1 I

050908 Ada 061008 Ada 301008 Ada 061108 Ada 151208 Ada 230109 3 III

Ada (1)

180208 Ada 140308 Ada 140408

Ada

120808 Ada 270109 Ada 201008 Ada 270109 Ada 151208 Ada 270109 4 IV

020209 Ada 120309 6 VI

190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 Ada 190509 9 IX

Laporan Cetak (hard copy) bulanan PPM dari KMW periode Desember 2008 s/d Oktober 2009 Ex P2KP 3

CHECKLIST LAPORAN PROGRES BULANAN PPM PER KMW P2KP 3

Dalam dokumen Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan (di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8) Periode Nopember 2009 (Halaman 58-85)