Progres PPM PNPM Mandiri Perkotaan
(di Wilayah Ex P2KP 2, Ex KMW Provinsi, Ex P2KP 3, OC 6, OC 7 dan OC 8)
Periode Nopember 2009
Pendahuluan
Berdasarkan surat KMP PNPM Mandiri Perkotaan No. 069/KMP/PNPM/IV/2009 tanggal 28 April 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, yang meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur (dulu KWW 15 P2KP 2, KMW 16 P2KP 2 dan KMW Provinsi JATIM P2KP 2), Provinsi KALTIM (dulu KMW 13 P2KP 3), Provinsi KALTENG (dulu KMW 3 P2KP 2), Provinsi KALSEL (dulu KMW 4 P2KP 2), Provinsi Bali (dulu KMW 10 P2KP 2), Provinsi NTB (dulu KMW 10 P2KP 2), dan Provinsi NTT (dulu KMW 12 P2KP 3). Hal ini dilakukan karena per 01 April 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 6 dan OC/KMW 7 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 6 dan 7.
Sedangkan untuk OC/KMW 8 berdasarkan surat KMW PNPM Mandiri Perkotaan No.
237/KMP/PNPM/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009 perihal: Closing/Penutupan Aplikasi Versi 3 D, meliputi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo (dulu KMW 5 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Tengah (dulu KMW 6 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 7 P2KP 2), Provinsi Sulawesi Selatan (dulu KMW 8 P2KP 2) dan Provinsi Sulawesi Tenggara (dulu KMW 9 P2KP 2). Hal ini dikarenakan per 01 Juni 2009 telah dilakukan mobilisasi terhadap OC/KMW 8 sehingga bila ada pengaduan baru yang masuk mulai tanggal tersebut maka untuk sementara menggunakan manual menunggu pelatihan/coaching PPM dilakukan di OC/KMW 8.
Pada pertengahan bulan Maret 2009 telah terbentuk Konsultan Manajemen Pusat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (KMP PNPM Mandiri Perkotaan). Pengelolaan Pengaduan Masyarakat masuk dalam struktur organisasi yang ada di PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya disebut PPM Pusat.
Adapun PPM Pusat dalam implementasinya nantinya akan menerima dan mendata setiap pengaduan yang masuk dari aplikasi PPM yang didistribusikan kepada satuan wilayah kerja atau konsultan manajemen wilayah (KMW) yang menjadi cakupan KMP PNPM Mandiri Perkotaan dan kepada Koordinator Kota yang menjadi cakupan KMP Advance (Paket, Channeling, Replikasi, dan ND/PLPBK).
Pada tanggal 04 Agustus 2009 PPM Pusat telah mengirim melalui email aplikasi PPM versi 1.1 (pengganti aplikasi versi 3 D) ke OC/KMW 6, OC 7 dan OC 8.
Diharapkan pada bulan September 2009 laporan progres PPM bulan Agustus untuk OC/KMW tersebut sudah dapat diperoleh.
Saat ini PPM Pusat masih memperoleh data pengaduan dari ex wilayah P2KP 2 (termasuk KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3. Untuk lokasi sasaran PNPM Mandiri Perkotaan mencakup 11.014 Kelurahan yang tersebar di 267 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi yang akan dibagi menjadi 9 (sembilan) OC/Konsulatan Manajemen wilayah (KMW), yaitu OC/KMW 1 (satu) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau. OC/KMW 2 (dua) meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung dan Bengkulu. OC/KMW 3 (tiga) meliputi Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat. OC/KMW 4 (empat) meliputi Provinsi Jawa Barat. OC/KMW 5 (lima) meliputi Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. OC/KMW 6 (enam) meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. OC/KMW 7 (tujuh) meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. OC/KMW 8 (delapan) meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo.
OC/KMW 9 (sembilan) meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat.
Adapun progres ini merupakan hasil dokumentasi fasilitasi pengaduan di seluruh ex wilayah P2KP 2 (termasuk ex wilayah KMW Provinsi) dan ex wilayah P2KP 3 serta wilayah OC 6, OC 7 dan OC 8 sampai dengan periode bulan Oktober 2009.
Diharapkan dengan adanya dokumentasi ini, dapat menjadi sumber informasi dan pembelajaran seluruh pihak dalam upaya untuk mengelola setiap perbedaan dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan kegiatan- kegiatan lainnya.
A. Progres PPM di Wilayah Ex P2KP 2 Periode Nopember 2009 1. Gambaran Umum
Progres ini merupakan rekapitulasi dokumen hasil PPM di 16 KMW ex wilayah P2KP 2 (per 01 April 2009 Aplikasi PPM versi 3 D ditutup untuk KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 sedangkan per 01 Juni 2009 Apliksi PPM versi 3 D ditutup untuk KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9) dan tingkat KMP.
Sampai dengan bulan Nopember 2009, total pengaduan yang telah dikelola di seluruh wilayah ex P2KP 2 berjumlah 16.482 pengaduan. Angka ini bertambah 259 pengaduan, dibandingkan dengan total pengaduan bulan sebelumnya yang berjumlah 16.223 pengaduan.
Dari total pengaduan sebesar 16.482 pengaduan (selesai 16.475 pengaduan dan proses 7 pengaduan), berupa; pengaduan informatif (15.388 pengaduan) dan pengaduan masalah (1.094 pengaduan). Adapun rincian berupa tabel sebagai berikut:
INFORMATIF
NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Kritik 4.000 0 4.000
2 Saran 1.916 0 1.916
3 Pertanyaan 9.472 0 9.472
Sub Total 15.388 0 15.388
MASALAH
NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mek.& Prosedur 562 1 563
2 Penyimpangan Dana 234 5 239
3 Intervensi Negatif. 61 0 61
4 Perubahan Kebijakan 25 0 25
5 Kode Etik 20 0 20
6 Force Majeur 3 0 3
7 Lainnya 182 1 183
Sub Total 1.087 7 1.094
TOTAL KESELURUHAN 16.475 7 16.482
Berdasarkan tabel di atas untuk kategori yang bersifat informatif pengaduan yang terbanyak berupa pertanyaan sebesar 9.472 pengaduan (selesai 9.472, proses 0 pengaduan) sedangkan kategori yang bersifat masalah pengaduan yang terbanyak terkait dengan mekanisme dan prosedur sebesar 563 pengaduan (selesai 562, proses 1 pengaduan).
Untuk kategori yang bersifat masalah yang terkait dengan PENYIMPANGAN DANA ada 5 pengaduan yang masih berstatus proses, yaitu:
No. Nomor Register Masalah KMP/KMW Pelaku
Proses
Tanggal Pengaduan 1 0049-4032-1206 Pemanfaatan Dana BLM KMW-03 Faskel 16 Des 06 2 0055-4032-1207 BLM tahap 3 KMW-03 Faskel 05 Des 07 3 0056-4032-1207 DANA BLM Tahap 3 KMW-03 Faskel 05 Des 07 4 1159-2132-0709 Penyimpangan dana UPK KMW-13 Faskel 04 Jul 09 5 1171-2132-0709 Penyimpangan dana Perguliran KMW-13 KMW 26 Jul 09
Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis sebesar 11.788 pengaduan (selesai 11.787 pengaduan dan proses 1 pengaduan, informatif 11.246 pengaduan dan masalah 542 pengaduan. Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Perkembangan data pengaduan untuk lingkup administrasi teknis (11.787 pengaduan) yang sering muncul antara lain: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN
Informatif Masalah Selesai Proses JUMLAH
1 Pelaksanaan Sosialisasi 378 7 385 0 385 2 Pelaksanaan Pelatihan 195 7 202 0 202
3 Pelaksanaan RKM 41 2 43 0 43
4 Pelaksanaan FGD RK 92 1 93 0 93
5 Pelaksanaan PS 142 4 146 0 146
6 Pembentukan BKM 393 22 415 0 415
7 PJM Pronangkis 253 6 259 0 259
8 Pembentukan KSM 291 18 309 0 309
9 Pencairan dana BLM ke BKM 1130 46 1176 0 1176 10 Pengembangan UP-UP ke BKM 238 13 251 0 251 11 Channeling BKM / UP BKM 55 9 64 0 64
12 Program Paket 702 12 714 0 714
13 Peran serta Pemda 57 3 60 0 60
14 Sinergi Pronangkis Daerah 54 2 56 0 56 15 Pelaksana/Pelaku Kegiatan 3269 220 3488 1 3489 16 Lainnya adm. 3956 170 4126 0 4126
TOTAL 11.246 542 11.787 1 11.788
Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup administrasi teknis ternyata pengaduan terbanyak adalah kegiatan lainnya sebanyak 4.126 pengaduan (Selesai 4.126;
Proses 0 pengaduan; Informatif 3.956, Masalah 170 pengaduan) yang berarti ada pengaduan berupa kategori kegiatan yang tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang telah disediakan.
Sedangkan untuk lingkup keuangan sebesar 4.694 pengaduan (selesai 4.688 pengaduan dan proses 6 pengaduan, informatif 4.142 pengaduan dan masalah 552 pengaduan). Informasi selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. Untuk lingkup keuangan (4.694 pengaduan) sebagai berikut: (selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.a.)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. KEGIATAN
Informatif Masalah Selesai Proses JUMLAH
1 BOP Pemda 60 8 68 0 68
2 Pembiayaan Proyek kpd Konsultan 41 2 43 0 43 3 Pembiayaan oleh Konsultan 24 9 33 0 33 4 Pemanfaatan Dana BLM 2699 440 3134 5 3139 5 Pemanfaatan Dana Chanelling 16 1 17 0 17 6 Pemanfaatan Dana Paket 138 9 147 0 147
7 Lainnya Keu. 1164 83 1246 1 1247
TOTAL 4.142 552 4.688 6 4.694
Berdasarkan tabel di atas untuk lingkup keuangan terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak terkait dengan kegiatan pemanfaatan dana BLM sebanyak 3.139 pengaduan (Selesai 3.134, Proses 5 pengaduan; Informatif 2.699, Masalah 440 pengaduan).
Tabel 1. : Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan Berdasar Wilayah Kerja Konsultan
KMP & KMW UPP-2
Berdasarkan tabel 1 di atas terlihat bahwa KMW yang paling banyak menginput data pengaduan di wilayah kerjanya adalah KMW 13 sebanyak 5.727 pengaduan.
Tabel Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 2 Periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
KMW INFORMATIF MASALAH TOTAL
KMP 517 37 554
01 708 10 718
02 1.393 78 1.471
03 134 58 192
04 492 15 507
05 451 152 603
06 35 44 79
07 378 150 528
08 378 50 428
09 67 70 137
10 246 70 316
11 915 8 923
12 1.305 8 1.313
13 5.487 240 5.727
14 750 50 800
15 1.562 28 1.590
16 570 26 596
TOTAL 15.388 1.094 16.482
KMW 13 memiliki jenis pengaduan informatif dan masalah terbanyak masing-masing sebesar 5.487 pengaduan dan 240 pengaduan dengan total pengaduan 5.727 pengaduan.
Diagram Batang Jenis Pengaduan (Informatif dan Masalah) P2KP 2 Periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
1 10 100 1.000 10.000
KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
517 708
1.393
134
492 451
35
378 378
67 246
915 1.305
5.487
750 1.562
570
37
10 78
58
15 152
44 150
50
70 70
8 8
240
50
28 26
INFORMATIF MASALAH
Tabel 1.a : Perbandingan Pengaduan KMP dan KMW Per Bulan (Berdasarkan pengaduan yang terjadi di bulan kini dan bulan lalu)
(Periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009)
KMP KMW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tot 532 Juni
2009 681 1044 192 507 603 79 528 428 137 316 753 1164 5044 767 1588 596 14.959 538 Juli
2009 691 1198 192 507 603 79 528 428 137 316 787 1207 5228 767 1590 596 15.392 544 Agst
2009 697 1278 192 507 603 79 528 428 137 316 816 1231 5352 785 1590 596 15.679 546 Sept
2009 706 1278 192 507 603 79 528 428 137 316 816 1277 5452 785 1590 596 15.836 550 Okt
2009 713 1398 192 507 603 79 528 428 137 316 893 1313 5587 793 1590 596 16.223 554 Nop
2009 718 1471 192 507 603 79 528 428 137 316 923 1313 5727 800 1590 596 16.482
(Misalnya terjadi pengaduan di bulan September 2009 atau Oktober 2009 baru di input kegiatan tersebut di bulan Nopember 2009)
Catatan: Untuk (KMW 3, KMW 4, KMW 10, KMW 15 dan KMW 16 per 1 April 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak). Sedangkan KMW 5, KMW 6, KMW 7, KMW 8 dan KMW 9 per 1 Juni 2009 di demobilisasi (berakhir masa kontrak).
Tabel 2 : Rasio Jumlah Pengaduan terhadap jumlah Kelurahan
Jumlah Jumlah Pengaduan Rasio jumlah pengaduan yang KMW Kelurahan yang telah dikelola dikelola terhadap jumlah kelurahan
1 106 718 6,77
2 97 1471 15,16
3 46 192 4,17
4 83 507 6,11
5 140 603 4,31
6 32 79 2,47
7 149 528 3,54
8 174 428 2,46
9 121 137 1,13
10 184 316 1,72
11 52 923 17,75
12 99 1313 13,26
13 226 5727 25,34
14 238 800 3,36
15 146 1590 10,89
16 156 596 3,82
Jumlah 2.049 15.928 Rata-rata 7,77 (Catatan: status jumlah Kelurahan/Desa Tahun 2007)
Tingkat perhatian KMW terhadap implementasi PPM, salah satunya dapat dilihat dari rasio jumlah pengaduan yang telah dikelola terhadap jumlah kelurahan wilayah kerjanya. Dengan asumsi setiap kelurahan telah mengelola satu pengaduan, diketahui bahwa sudah seluruh KMW telah melakukan dokumentasi fasilitasi PPM di setiap wilayah kelurahannya. Berturut-turut tiga KMW yang memberikan perhatian tertinggi terhadap implementasi PPM adalah KMW 13 dengan rasio
25,34 (tiap kelurahan rata-rata telah mengelola lebih dari 25 pengaduan), KMW 11 dengan rasio 17,75 dan KMW 12 dengan rasio 13,26. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.
2. Pengaduan Berdasarkan Lingkup Kegiatan
Berdasarkan lingkup kegiatan, pengaduan dikelompokkan menjadi dua, administrasi teknis dan keuangan. Lingkup administrasi teknis mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk administrasi pencairan BLM.
Sedangkan lingkup keuangan mencakup seluruh pengaduan yang berkaitan dengan pendanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, termasuk BOP Pemda Kabupaten/Kota yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah masing-masing. Rincian pengaduan berdasarkan lingkup dan bidang kegiatannya adalah sebagai berikut :
A. Lingkup Administrasi Teknis
Tabel 3. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Administrasi Teknis
Pengaduan dalam lingkup administrasi teknis berjumlah 11.788 pengaduan atau 71,52% dari total pengaduan. (selesai 11.787 pengaduan dan proses 1 pengaduan, informatif 11.246 pengaduan dan masalah 542 pengaduan).Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup administrasi teknis sebagai berikut:
INFORMATIF
NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Kritik 3.148 0 3.148
2 Saran 1.484 0 1.484
3 Pertanyaan 6.614 0 6.614
Sub Total 11.246 0 11.246
MASALAH
NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 335 0 335
2 Penyimpangan Dana 2 0 2
3 Intervensi (Negatif) 36 0 36
4 Perubahan Kebijakan 25 0 25
5 Kode Etik 20 0 20
6 Force Majeur 3 0 3
7 Lainnya 120 1 121
Sub Total 541 1 542
TOTAL KESELURUHAN 11.787 1 11.788
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 6.614 pengaduan (selesai 6.614 pengaduan dan proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori mekanisme & prosedur sebanyak 335 pengaduan (selesai 335 pengaduan dan proses 0 pengaduan).
Pada lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan administrasi teknis dan kategori pengaduan pada tabel 3.a di bawah ini.
Tabel 3.a
Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan
Lingkup Administasi Teknis, Tanggal: 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
KATEGORI PENGADUAN
INFORMATIF MASALAH Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force
No Lingkup Kegiatan Status
Kritik Saran Pertanyaan
Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan Kode
Etik Majeur Lainnya
Jumlah
Selesai 111 83 184 2 0 1 1 0 0 3 385 1. Pelaksanaan Sosialisasi
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385 Selesai 27 37 131 3 0 0 1 0 0 3 202 2. Pelaksanaan Pelatihan
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202 Selesai 3 9 29 2 0 0 0 0 0 0 43 3. Pelaksanaan Rembuk Kesiapan
Masyarakat Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Selesai 17 9 66 1 0 0 0 0 0 0 93 4. Pelaksanaan FGD Refleksi
Kemiskinan Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 Selesai 28 14 100 3 0 1 0 0 0 0 146 5. Pelaksanaan Pemetaan Swadaya
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 Selesai 64 50 279 18 0 0 1 0 0 3 415 6. Pembentukan BKM
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 Selesai 57 29 167 4 0 1 0 1 0 0 259 7. Penyusunan PJM Pronangkis
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 259 Selesai 58 25 208 14 0 0 1 0 0 3 309 8. Pembentukan KSM
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 Selesai 143 90 897 30 0 1 3 0 0 12 1.176 9. Pencairan Dana BLM Ke BKM
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.176 Selesai 51 64 123 13 0 0 0 0 0 0 251 10. Pengembangan UP-UP ke BKM
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 Selesai 11 14 30 7 0 0 0 0 0 2 64 11. Pelaksanaan Channeling BKM /
UP BKM Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 Selesai 127 35 540 6 0 2 1 0 0 3 714 12. Pelaksanaan Program Paket
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714 Selesai 24 7 26 1 0 0 1 0 0 1 60 13. Peran Serta Pemda
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 Selesai 8 14 32 2 0 0 0 0 0 0 56 14. Sinergi Program Nangkis Daerah
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 Selesai 1.351 480 1.438 136 2 21 9 16 1 34 3.488 15. Pelaksana/Pelaku Kegiatan
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3.489 Selesai 1.068 524 2.364 93 0 9 7 3 2 56 4.126
16. Lainnya
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.126 3.148 1.484 6.614 335 2 36 25 20 3 121
11.246 542
Selesai 3.148 1.484 6.614 335 2 36 25 20 3 120 11.787
TOTAL
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11.788
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan administrasi teknis dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 2.364 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan lainnya (di luar kategori lingkup kegiatan administrasi teknis yang disediakan). Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 136 pengaduan terkait mekanisme dan prosedur serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pelaksana atau pelaku kegiatan.
Tabel Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW
Berdasarkan tabel lingkup administrasi teknis per KMP & KMW di atas, maka KMW 13 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 1.794 pengaduan yang terkait dengan kategori pelaksana atau pelaku kegiatan.
LINGKUP ADMINISTRASI TEKNIS
KMP/KMW
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya Total
KMP 36 15 0 1 4 10 5 0 42 8 3 6 6 0 173 143 452 01 5 4 5 8 14 26 16 9 35 7 7 69 2 1 63 226 497 02 46 16 7 22 29 110 54 13 68 13 10 46 3 7 191 405 1.040 03 0 0 0 0 1 2 2 3 22 2 0 0 2 2 27 40 103 04 22 17 0 4 4 10 4 11 33 0 2 31 2 0 163 63 366 05 3 6 2 12 4 3 16 8 37 11 0 3 2 0 110 253 470
06 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 23 6 34
07 2 1 0 1 0 7 3 8 19 3 2 8 2 0 109 71 236 08 36 2 2 7 15 18 14 4 9 5 1 2 4 2 64 148 333
09 1 1 0 1 1 3 1 2 7 1 0 2 2 0 17 37 76
10 1 0 0 0 2 5 0 7 14 1 0 5 0 0 87 38 160 11 40 10 1 3 7 18 9 10 68 2 1 22 1 1 92 343 628 12 71 28 1 10 13 62 20 78 224 36 12 22 11 15 213 57 873 13 66 37 4 4 26 73 80 42 313 81 20 485 20 22 1.794 1.357 4.424 14 10 22 0 6 7 26 9 34 139 54 0 4 1 4 39 242 597 15 20 22 1 1 7 16 20 59 69 13 0 5 2 2 196 690 1.123 16 24 21 20 13 12 25 5 21 77 13 6 4 0 0 128 7 376 TOTAL 385 202 43 93 146 415 259 309 1.176 251 64 714 60 56 3.489 4.126 11.788
Grafik Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW
36
5
46
22
3
2 2
36
15
4
16 17
6
1
2 5
7
2 2
1
8
22
4
12
1
7 4
14
29
1
4 4
15 10
26
110
2
10
3
1
7
18
5
16
54
2
4
16
1
3
14 9
13
3
11
8 8
4
42 35
68
22
33 37
19
8 9
7
13
2
11
1
3
5 3
7
10
2 2
1 6
69
46
31
3
8
2 6
2
3
2 2 2 2
4
1
7
2 2
173
63
191
27
163
110
23
109
64 143
226
405
40
63
253
6
71
148
1 10 100 1.000
KMP 01 02 03 04 05 06 07 08
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
Grafik Lingkup Administrasi Teknis Per KMP & KMW
1 1
40
71 66
10
20 24
1
10
28
37
22 22 21
1 1
4
1
20
1
3
10
4
6
1
13
1
2
7
13
26
7 7
12
3
5
18
62 73
26
16
25
1
9
20
80
9
20
5
2
7
10
78
42 34
59
21
7
14
68
224
313
139
69 77
1 1
2
36
81
54
13 13
1
12
20
6
2
5
22 22
485
4 5
4 2
1
11
20
1
2 1
15
22
4
2 17
87 92
213
1.794
39
196
128
37 38
343
57
1.357
242
690
7
1 10 100 1.000 10.000
09 10 11 12 13 14 15 16
Sosialisasi Pelatihan RKM FGD PS BKM PJM KSM BLM UP Channel Paket Pemda Pronangkis Pelaku Lainnya
B. Lingkup Keuangan
Tabel 4. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Lingkup Keuangan
Pengaduan dalam lingkup keuangan berjumlah 4.694 pengaduan atau 28,48% dari total pengaduan. (selesai 4.688 pengaduan dan proses 6 pengaduan, informatif 4.142 pengaduan dan masalah 552 pengaduan). Untuk mengetahui rincian terhadap lingkup keuangan sebagai berikut:
INFORMATIF
NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Kritik 852 0 852
2 Saran 432 0 432
3 Pertanyaan 2.858 0 2.858
Sub Total 4.142 0 4.142
MASALAH
NO. KATEGORI SELESAI PROSES TOTAL
1 Mekanisme/Prosedur 227 1 228
2 Penyimpangan Dana 232 5 237
3 Intervensi (Negatif) 25 0 25
4 Perubahan Kebijakan 0 0 0
5 Kode Etik 0 0 0
6 Force Majeur 0 0 0
7 Lainnya 62 0 62
Sub Total 546 6 552
TOTAL KESELURUHAN 4.688 6 4.694
Berdasarkan tabel di atas dengan jenis pengaduan bersifat informatif yang paling banyak pengaduan adalah kategori pertanyaan sebanyak 2.858 pengaduan
(selesai 2.858, proses 0 pengaduan). Sedangkan pengaduan bersifat masalah yang paling banyak adalah kategori penyimpangan dana sebanyak 237 pengaduan (selesai 232, proses 5).
Di lingkup ini untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabulasi silang: lingkup kegiatan keuangan dan kategori pengaduan pada tabel 4.a di bawah ini.
Tabel 3.a
Tabulasi Silang: Lingkup Kegiatan/Kategori Pengaduan
Lingkup Keuangan, Tanggal: 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
Berdasarkan data tabulasi silang di atas antara lingkup kegiatan keuangan dengan kategori pengaduan bersifat informatif maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 1.930 pengaduan berupa pertanyaan dan lingkup kegiatan berupa pemanfaatan dana BLM. Sedangkan dengan kategori pengaduan bersifat masalah maka diperoleh hasil bahwa pengaduan terbanyak sebesar 197 pengaduan (selesai 193, proses 4 pengaduan) terkait penyimpangan dana serta lingkup kegiatan yang terkait dengan pemanfaatan dana BLM.
KATEGORI PENGADUAN
INFORMATIF MASALAH Mekanisme/ Penyinmpangan Intervensi Perubahan Force
No Lingkup Kegiatan Status
Kritik Saran Pertanyaan
Prosedur Dana (Negatif) Kebijakan Kode
Etik Majeur Lainnya
Jumlah
Selesai 8 10 42 4 1 1 0 0 0 2 68 1. BOP Pemda
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
Selesai 23 1 17 0 1 0 0 0 0 1 43 2. Pembiayaan Proyek Kepada
Konsultan
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Selesai 8 0 16 7 2 0 0 0 0 0 33 3. Pembiayaan Oleh Konsultan
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Selesai 487 282 1.930 190 193 16 0 0 0 36 3.134 4. Pemanfaatan Dana BLM
Proses 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 5 3.139
Selesai 4 1 11 1 0 0 0 0 0 0 17 5. Pemanfaatan Dana Channeling
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
Selesai 24 5 109 3 6 0 0 0 0 0 147 6. Pemanfaatan Dana Paket
Proses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
Selesai 298 133 733 22 29 8 0 0 0 23 1.246 7. Lainnya
Proses 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.247
852 432 2.858 228 237 25 0 0 0 62
4.142 552
Selesai 852 432 2.858 227 232 25 0 0 0 62 4.688
TOTAL
Proses 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 6 4.694
Tabel Lingkup Keuangan Per KMP & KMW
Berdasarkan tabel lingkup keuangan per KMP & KMW di atas, maka KMW 13 memiliki pengaduan terbanyak sebesar 678 pengaduan yang terkait dengan kategori pemanfaatan dana BLM.
LINGKUP KEUANGAN
KMW
BOPPemda
Pembiayaan ke Konsultan
Pembiayaan oleh Konsultan
Pemanfaatan Dana BLM
Pemanfaatan Dana Channeling
Pemanfaatan
Dana Paket Lainnya
Total
KMP 0 30 14 57 0 0 1 102
01 0 0 0 130 0 13 78 221
02 3 7 1 299 2 9 110 431
03 0 0 0 73 0 0 16 89
04 1 1 0 102 0 8 29 141
05 0 0 0 104 0 2 27 133
06 0 0 0 43 0 0 2 45
07 2 1 0 255 0 4 30 292
08 0 1 1 63 0 1 29 95
09 2 0 0 50 0 2 7 61
10 1 2 0 120 1 12 20 156
11 3 0 1 173 0 3 115 295
12 3 0 1 409 3 5 19 440
13 30 0 4 678 10 80 501 1.303
14 7 0 5 154 0 0 37 203
15 11 0 2 223 1 5 225 467
16 5 1 4 206 0 3 1 220
TOTAL 68 43 33 3.139 17 147 1.247 4.694
Grafik Lingkup Keuangan Per KMP & KMW
3
1
2 3
0
7
1 1 1
1 4
1 1
5 7
1 3 0
2 9 9
7 3
1 0 2
1 0 4
4 3
2 5 5
6 3
1 3
9 8
2
4
1 1
7 8
1 1 0
1 6
2
9 2
7
2
3 0
2 9
1 10 100 1.000
KMP 01 02 03 04 05 06 07 08
BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya
Grafik Lingkup Keuangan Per KMP & KMW
2
1
3 3
3 0
7
1 1
5
2
1
1 1
4
5
2
4 5
0
1 2 0
1 7 3
4 0 9
6 7 8
1 5 4
2 2 3
2 0 6
2
12
3
5
80
5
3 7
20
115
19
501
37
225
1
1 10 100 1.000
09 10 11 12 13 14 15 16
BOPPemda ByPrykKsltn ByKsltn MftDnBLM MftDnChan MftDnPkt Lainnya
3. Pengaduan berdasarkan Derajat Masalah
Tabel 5. : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Derajat Masalah
Derajat masalah menggambarkan tingkat/jenjang di mana pengaduan seharusnya dapat dikelola untuk mendapatkan solusi/penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Derajat masalah juga menggambarkan tingkat otoritas atau kewenangan dalam memfasilitasi pengaduan. Walaupun begitu jenjang dibawahnya tetap dilibatkan dalam memfasilitasi pengaduan.
Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka pengaduan terbagi dalam empat tingkatan, yaitu : Derajat 1: tingkat Kelurahan/Desa. Derajat 2 : tingkat Kabupaten/Kota.
Derajat 3 : tingkat KMW/Propinsi dan Derajat 4 : Tingkat Pusat.
Dari total pengaduan (16.482), 14.991 (91%) diantaranya merupakan pengaduan yang terjadi dan dapat dikelola di tingkat Kelurahan/Desa. Di tingkat ini, 14.985 pengaduan (99,95%) telah selesai dikelola dan 6 (0,05%) pengaduan masih dalam proses. Pengaduan dengan derajat masalah tingkat Kota/Kabupaten berjumlah 562 pengaduan (3,4%), telah selesai dikelola 562 (100%) pangaduan. Adapun pengaduan dengan derajat kewenangan fasilitasi di tingkat KMW/Propinsi berjumlah 430 (2,6%) pengaduan dan semua telah selesai difasilitasi.
Pengaduan dengan kewenangan fasilitasi di tingkat pusat berjumlah 499 (3%) pengaduan, 498 (99,80%) diantaranya telah selesai dikelola dan satu pengaduan
masih dalam proses. Dibawah ini pada tabel 5.a derajat masalah pada tiap KMW periode Februari 2004 s/d Nopember 2009.
Tabel 5.a
Derajat Masalah pada tiap KMW periode 01 Februari 2004 s/d 30 Nopember 2009
DERAJAT MASALAH Kab-
Kota No. KMP/KMW Status
Kel/Faskel
/ Korkot
Provinsi/KMW Pusat Jumlah
Selesai 85 5 36 428 554 1. KMP
Proses 0 0 0 0 0
554
Selesai 708 10 0 0 718
2. I
Proses 0 0 0 0 0
718
Selesai 1437 16 16 2 1471 3. II
Proses 0 0 0 0 0
1471
Selesai 123 8 58 0 189
4. III
Proses 3 0 0 0 3
192
Selesai 359 49 97 2 507 5. IV
Proses 0 0 0 0 0
507
Selesai 571 21 3 7 602
6. V
Proses 1 0 0 0 1
603
Selesai 77 2 0 0 79
7. VI
Proses 0 0 0 0 0
79
Selesai 484 15 14 15 528 8. VII
Proses 0 0 0 0 0
528
Selesai 407 6 12 3 428
9. VIII
Proses 0 0 0 0 0
428
Selesai 95 32 7 3 137
10. IX
Proses 0 0 0 0 0
137
Selesai 291 21 2 1 315
11. X
Proses 1 0 0 0 1
316
Selesai 919 1 1 2 923
12. XI
Proses 0 0 0 0 0
923
Selesai 1273 5 33 2 1313 13. XII
Proses 0 0 0 0 0
1313
Selesai 5441 165 108 11 5725 14. XIII
Proses 1 0 0 1 2
5727
Selesai 723 63 8 6 800
15. XIV
Proses 0 0 0 0 0
800
Selesai 1481 65 29 15 1590 16. XV
Proses 0 0 0 0 0
1.590
Selesai 511 78 6 1 596
17. XVI
Proses 0 0 0 0 0
596
14.991 562 430 499
Selesai 14.985 562 430 498 16.475
TOTAL Proses 6 0 0 1 7
16.482
Berdasarakan tabel derajat masalah di atas, terlihat bahwa pengaduan yang paling banyak berada pada tingkat
kelurahan/desa/faskel sejumlah 14.991 pengaduan. Dimana KMW 13 memperoleh pengaduan di tingkat ini sebesar 5.442 pengaduan (Selesai 5.441 dan Proses 1 Pengaduan).
Grafik Derajat Masalah Per KMP & KMW
85
708
1437
126
359
572
77
484
407
95
292
919
1273
5442
723
1481
511
5
10
16
8
49
21
2
15
6
32
21
1
5
165
63 65
78
36
16
58
97
3
14
12
7
2
1
33
108
8
29
6 428
2 2
7
15
3 3
1
2 2
12
6
15
1
1 10 100 1000 10000
KMP 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
Kelurahan Kab/Kota Propinsi Pusat
4. Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Tabel 6 : Klasifikasi Pengaduan Berdasarkan Media Penyampaian
Untuk mempermudah dalam menyampaikan pengaduan, setidaknya telah disediakan sepuluh media untuk mengadu, media tersebut antara lain : Kotak Pengaduan; Buku Pengaduan; Telepon; Alamat PO BOX; Faximile, Website. Atau langsung menyampaikan kepada sekretariat PPM. (lihat tabel 6 dan 6.a)
JENIS PENGADUAN STATUS PENANGANAN NO. MEDIA
PENYAMPAIAN Informatif Masalah Selesai Proses JUMLAH
1 Tatap Langsung 12.337 681 13.014 4 13.018
2 Buku Pengaduan 296 16 312 0 312
3 Kotak Pengaduan 178 8 186 0 186
4 Telepon 271 49 320 0 320
5 Faksimil 17 6 23 0 23
6 Surat 86 42 128 0 128
7 Email 15 4 18 1 19
8 WEB 175 29 204 0 204
9 SMS 741 46 785 2 787
10 Temuan Lapangan 721 101 822 0 822
11 Lainnya 551 112 663 0 663
TOTAL 15.388 1.094 16.475 7 16.482
Berdasarkan tabel di atas pengaduan yang paling banyak menggunakan media penyampaian pengaduan berupa tatap langsung sebesar 13.018 pengaduan (Selesai 13.014, Proses 4; Informatif 12.337, Masalah 681 pengaduan).
