3.4 Tata Laksana Sistem Berjalan
3.4.3 Proses Bisnis sistem Non Conforming Product (NCP) dalam Work in-
3.4.3.1 Proses Non Conforming Product (NCP)
Tabel 3.1 Keterangan Flowchart NCP Umum Process flowchart NCP umum Keterangan M ulai (inspection Transaction)
Proses nonconformance dapat dilakukan apabila terjadi / ditemukan barang defect (barang tidak sesuai standar) pada saat proses inspeksi/ pengecekan barang dalam proses produksi.
M ulai (Transaction Independence)
Proses nonconformance dapat dilakukan apabila terjadi / ditemukan barang defect (barang tidak sesuai standar) diluar dari proses inspeksi/ pengecekan barang dalam proses produksi.
Pencatatan Nonconformances
Proses pencatatan data nonconformance oleh bagian produksi terhadap data barang defect yang ditemukan dalam proses produksi. Bagian produksi akan melakukan peng-entry-an data barang defect pada sistem EBS dan mengisi form Laporan Penyelesaian yang nantinya didistribusikan kepada bagian terkait untuk mendapatkan disposisi barang defect.
Penentuan Disposition
Penentuan disposition terhadap data barang defect yang tercatat oleh PIC disposition di dalam laporan penyelesaian, penentuan disposition berdasarkan hasil analisis, tracing problem yang terjadi pada barang defect bersangkutan.
Process flowchart NCP umum
Keterangan
Proses disposisi Berdasarkan disposisi yang telah ditentukan oleh PIC disposition, bagian produksi akan melakukan disposisi pada barang defect yang sudah ditentukan disposisinya. Evaluasi Disposisi Bagian quality akan melakukan pengecekan pada
proses disposisi barang yang sudah dilakukan oleh bagian produksi. Hasil dari evaluasi akan ditulis kembali oleh bagian quality.
Penutupan Disposisi
Proses closing terhadap data barang defect yang sudah di disposisi dan setelah dilakukan proses evaluasi oleh bagian quality.
3.4.3.2 Proses Nonconformance
Tabel 3.2 Keterangan Proses Flowchart Detail Nonconformance Process flowchart
NCP Detail
Keterangan
Proses Produksi Perencanaan produksi dalam setiap proses dibuat oleh PPC dan selanjutnya. Bagian produksi akan melakukan proses produksi sesuai dengan rencana tersebut. Proses produksi ini hanya mencakup area WIP saja yaitu proses mixing, extruding, SA, building, curing hingga SFG.
NCP PROCESS Pemisahan Barang
Defect
Bagian mixing akan melakukan pemisahan kepada barang yang defect secara actual.
Penulisan Tanda sementara pada
barang
Penulisan tanda pada barang yang defect sehingga tidak diproduksi dan menunggu hasil disposisi pada barang.
Lapor pada Leader M elaporkan pada leader mengenai barang defect yang ditemukan dalam proses produksi.
Penulisan data laporan NCP
Leader akan melakukan pencatatan data NCP di dalam buku laporan barang defect dalam proses produksi.
EQR NCP sistem EBS
M elakukan proses peng-entry-an Entry Quality Result terhadap data barang defect secara EBS (collection Plan NCP) dan akan memakai No. Hold
Process flowchart
NCP Detail
Keterangan
Tag yang dhasilkan sistem EBS untuk mengisi hold tag yang akan menempel di barang defect.
M embuat MOT to Defect WIP
M elakukan proses M OT yang digunakan untuk mengirimkan data barang defect ke locator defect WIP dan melakukan proses allocate terhadap data yang telah di M OT.
Transact MOT Defect WIP
M elakukan proses transact terhadap data barang defect yang dikirimkan tadi dan nantinya secara otomatis akan menambah stok barang defect di locator defect WIP.
M engisi Hold Tag & Lap. Penyelesaian
Bagian produksi akan mengisi form laporan penyelesaian seperti tanggal kejadian, problem, problem clarification, operator dan sebagainya. Bagian produksi juga akan melakukan mengisi hold tag yaitu berupa no. hold tag, item, tanggal dan sebagainya.
M emasang Hold Tag to item
Bagian produksi akan menempelkan hold tag kepada barang defect yang bersangkutan (dengan memakai dokumen standar kerja CM -601-5003). Approve KASIE Laporan penyelesaian yang sudah diisi oleh bagian
Process flowchart
NCP Detail
Keterangan
kepada Kepala Seksi Produksi untuk meminta tanda tangan persetujuan.
Approve KA.Dept Laporan penyelesaian yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi Produksi, akan didistribusikan kepada Kepala Departemen Produksi untuk meminta tanda tangan persetujuan.
Receive Lap. Penyelesaian
Laporan penyelesaian yang sudah disetujui oleh Kepala Seksi Produksi, akan didistribusikan kepada bagian Quality Process Control untuk diproses ke tahap selanjutnya.
M enyebar Lap. Penyelesaian
Setelah bagian Quality Process Control menentukan PIC disposisi terhadap data barang defect berdasarkan laporan penyelesaian yang diterima, maka laporan penyelesaian akan didistribusikan kepada PIC disposisi yang bersangkutan:
¾ Defect WIP kepada bagian R&D ¾ Final Product kepada bagian QA Proses Disposition
dan Corrective Action
M enjalankan proses penentuan terhadap disposisi pada barang defect yang masuk kedalam sistem NCP oleh PIC disposisi dengan melakukan analisis dan penentuan akar masalah.
Process flowchart
NCP Detail
Keterangan
M enjalankan proses penentuan tindakan corrective berdasarkan data barang defect yang ada, tindakan corrective ini diisi oleh PIC disposisi yang ditentukan.
M emasang Disposition Tag
PIC disposisi akan menempelkan disposition tag kepada barang defect di proses produksi berdasarkan disposisi yang ditentukan.
Eksekusi Disposition
Setelah hasil disposisi ditentukan dan disposition tag sudah dicetak dan ditempelkan ke barang oleh PIC disposisi, maka bagian produksi akan melakukan eksekusi terhadap barang tersebut sesuai dengan disposisi yang ada.
M enerima Lap. Penyelesaian
Bagian Quality Process Control akan mendapatkan laporan penyelesaian dan akan melakukan proses MOT dan allocate pada barang defect di locator defect WIP.
Scrap? Pemilahan laporan penyelesaian baik yang disposisi “SCRAP” atau disposisi biasa.
MOT Defect WIP ke Onhand
Bagian Quality Process Control akan melakukan proses MOT dan allocate kepada bagian produksi bersangkutan sesuai dengan disposisi yang
Process flowchart
NCP Detail
Keterangan
ditentukan. MOT Defect WIP
ke Scrap
Bagian Quality Process Control akan melakukan proses M OT dan allocate kepada bagian waste control karena disposisi “SCRAP”.
Evaluasi Disposition
Bagian Quality Process control akan melakukan evaluasi mengenai disposisi barang yang dilakukan oleh bagian produksi atau waste control dan akan ditulis pada laporan penyelesaian.
Disposition Berhasil?
Bagian Q-PC akan melakukan evaluasi atas disposisi yang sudah dilakukan oleh bagian
produksi dan akan mencatat hasil evaluasi kedalam laporan penyelesaian.
M embuat Laporan penyelesaian baru
Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan yang diharapkan dan barang masih dapat di disposisi, maka bagian produksi akan membuat laporan penyelesaian yang baru untuk barang tersebut. Approval kasie
NCP
Setelah evaluasi dilakukan, maka laporan penyelesaian akan didistribusikan kepada bagian Kasie Quality Process Control untuk meminta tanda tangan dan menutup laporan data barang defect yang bersangkutan.