2.4. COBIT ( Control Objective for Information and Related Technology )
2.4.4. RACI Chart
(ITGI, 2007) dalam memahami aturan dan bertanggung jawab untuk setiap proses adalah kunci dari efektifitas pengendalian. COBIT 5.0 menyediakan sebuah RACI Chart yaitu sebuah matrik dari semua aktivitas atau wewenang dalam mengambil keputusan yang dilakukan dalam sebuah organisasi terhadap semua orang atau peran untuk setiap proses.
1) Responsible: orang yang melakukan suatu kegiatan atau melakukan pekerjaan. 2) Accountable: orang yang akhirnya bertanggung jawab dan memiliki otoritas
untuk memutuskan suatu perkara.
3) Consulted: orang yang diperlukan umpan balik atau sarannya dan berkontribusi akan kegiatan tersebut.
4) Informed: orang yang perlu tahu hasil dari suatu keputusan atau tindakan. 2.4.4.1. Identifikasi RACI Chart
Peran pada diagram RACI tersebut kemudian dipetakan kepada peran-peran terkait yang terdapat dalam struktur organisasi divisi Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK, sehingga diharapkan jawaban kuesioner dapat sesuai dan mewakili keadaan sesungguhnya di lapangan. Dari pemetaan diagram RACI ke dalam struktur organisasi divisi Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Identifikasi RACI Chart BAI07.01 (Penyusunan Rencana Implementasi).
No Fungsional Struktur COBIT Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Chief Risk Officer Teknisi
3 Chief Information Officer Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
4 Head Development Kakominfo
5 Service Manager Admin
6 Information Security Manager Admin
7 Business Continuity Manager Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Pada BAI07.01 (Penyusunan Rencana Implementasi) terdapat 7 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 4 peran yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.2 Identifikasi RACI Chart BAI07.02 (Perencanaan Proses Bisnis, Konversi Sistem dan Data)
No Fungsional Struktur COBIT Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Chief Risk Officer Teknisi
3 Chief Information Officer Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
4 Head Development Kakominfo
5 Service Manager Admin
6 Information Security Manager Admin
7 Business Continuity Manager Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Pada BAI07.02 (Perencanaan Proses Bisnis, Konversi Sistem dan Data) terdapat 7 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 4 peran
yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.3 Identifikasi RACI Chart BAI07.03 (Rencana Persetujuan Pengujian) No Fungsional Struktur COBIT Terkait Fungsional Pendidikan Jarak Jauh
STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Steering (Programmess/Projects) Committee
Teknisi
3 Head Development Kakominfo
4 Head IT Operations Kakominfo
5 Information Security Manager Admin
6 Business Continuity Manager Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Pada BAI07.03 (Rencana Persetujuan Pengujian) terdapat 6 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 4 peran yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.4 Identifikasi RACI Chart BAI07.04 (Penyusunan Lingkungan Pengujian)
No Fungsional Struktur COBIT Terkait Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Steering (Programmess/Projects) Committee
Teknisi
3 Head Development Kakominfo
4 Head IT Operations Kakominfo
5 Information Security Manager Admin
6 Business Continuity Manager Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Pada BAI07.04 (Penyusunan Lingkungan Pengujian) terdapat 6 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 4 peran yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.5 Identifikasi RACI Chart BAI07.05 (Penyelenggaraan Pengujian Yang Disetujui)
No Fungsional Struktur COBIT Terkait Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Steering (Programmess/Projects) Committee
Teknisi
3 Head Development Kakominfo
4 Head IT Operations Kakominfo
5 Information Security Manager Admin
6 Business Continuity Manager Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
Pada BAI07.05 (Penyelenggaraan Pengujian Yang Disetujui) terdapat 6 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 4 peran yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.6 Identifikasi RACI Chart BAI07.06 (Mempromosikan Sistem Baru) No Fungsional Struktur COBIT
Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Head Development Kakominfo
3 Head IT Operations Kakominfo
4 Service Manager Admin
Pada BAI07.06 (Mempromosikan Sistem Baru) terdapat 4 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 3 peran yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.7 Identifikasi RACI Chart BAI07.07(Pemberian Dukungan Awal Terhadap Sistem Baru)
No Fungsional Struktur COBIT Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Head Development Kakominfo
3 Head IT Operations Kakominfo
4 Service Manager Admin
Pada BAI07.07 (Pemberian Dukungan Awal Terhadap Sistem Baru) terdapat 4 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 3 peran
yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.
Tabel 2.8 Identifikasi RACI Chart BAI07.08 (Melakukan Pengulasan Pasca Implementasi)
No Fungsional Struktur COBIT Terkait
Fungsional Pendidikan Jarak Jauh STIK-PTIK
1 Business Process Owners Ketua Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)
2 Head Development Kakominfo
3 Head IT Operations Kakominfo
4 Service Manager Admin
Pada BAI07.08 (Melakukan Pengulasan Pasca Implementasi) terdapat 4 peran standar dalam COBIT 5 yang seharusnya ada dalam struktur organisasi sebuah Perusahaan/Instansi agar proses dapat berjalan dengan baik, namun ternyata di Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) hanya terdapat 3 peran yang melakukan proses. Sehingga 1 peran dalam Sekretariat Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) milik STIK-PTIK bisa merangkap lebih dari satu peran dalam COBIT 5.