BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
C. Realisasi Anggaran
Berdasarkan alokasi anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin tahun 2015, dapat dilihat realisasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja pada Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 berikut :
Tabel 3.7
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Perubahan APBD 2015
No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 206.285.000,00 192.264.025,00 93,20 1. Penyediaan jasa surat menyurat 4.000.000,00 3.999.000,00 99,98 2. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 24.000.000,00 20.205.405,00 84,19 3. Penyediaan jasa kebersihan
kantor dan keamanan kantor 31.525.000,00 31.525.000,00 100 4. Penyediaan alat tulis kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 100 5. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 7.500.000,00 7.491.000,00 99,98
6.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.500.000,00 9.139.800,00 63,03 7. Penyediaan makanan dan
minuman 20.760.000,00 19.337.500,00 93,15
8. Perjalanan Dinas 70.000.000,00 66.566.320,00 95,09
9. Tapin Expo 25.000.000,00 25.000.000,00 100
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 92.250.000,00 85.222.070,00 92,38 1. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 11.000.000,00 8.800.000,00 80
2. Pengadaan peralatan gedung
kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 100
3. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 10.000.000,00 8.208.000,00 82,08
4. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 32.000.000,00 29.339.070,00 91,68 5. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor 11.500.000,00 11.475.000,00 99,78
3.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10.119.900,00 10.067.900,00 99,49
1.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD 5.386.900,00 5.386.900,00 100
No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) % 2. Penyusunan laporan keuangan
semesteran dan akhir tahun 4.733.000,00 4.681.000,00 98,90
4.
Program Pemeliharaan
Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
116.540.000,00 104.752.850,00 89,89 1. Operasional Komunitas Intelijen
Daerah (Kominda) 71.500.000,00 61.390.350,00 85,86 2.
Operasional Tim Terpadu
penanganan gangguan keamanan Kab. Tapin
45.040.000,00 43.362.500,00 96,28
5. Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan 271.100.000,00 144.393.832,00 53,26 1. Operasional Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM) 52.000.000,00 28.825.150,00 55,43 2.
Operasional Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Tim
PPWK)
59.950.000,00 48.238.082,00 80,46 3. Sosialisasi Pembinaan Kesadaran
Bela Negara 84.450.000,00 16.714.000,00 19,79
4. SosialisasiWawasan Kebangsaan 27.500.000,00 21.389.400,00 77,78 5.
Operasional Tim Pemantauan Orang Asing Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing
47.200.000,00 29.227.200,00 61,92
6. Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan 122.050.000,00 111.533.900,00 91,38 1. Operasional Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) 73.000.000,00 71.080.700,00 97,37 2. SosialisasiPendidikan Wawasan
Kebangsaan 26.200.000,00 20.279.000,00 77,40
3. Sosialisasi Penguatan Pembaruan
Kebangsaan 22.850.000,00 20.174.200,00 88,29
No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran
162.000.000,00 128.152.110,00 79,11
1.
Operasional Tim Pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
80.000.000,00 59.919.110,00 74,90
2. Pembinaan Satgas Pelajar
P4GN 51.000.000,00 42.093.200,00 82,54
3.
Lomba Mading P4GN antar sekolah lanjutan di Kabupaten Tapin
31.000.000,00 26.139.800,00 84,32
8. Program Pendidikan Politik
Masyarakat 314.380.250,00 278.028.580,00 88,44
1. Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan Parpol 14.000.000,00 12.550.000,00 89,64 2.
Sosialisasi Pendidikan dan Pemberdayaan Politik Masyarakat
37.200.000,00 35.500.000,00 95,43
3.
Operasional Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Parpol
31.180.000,00 28.650.300,00 91,89
4. Operasional Tim Pemantauan
Perkembangan Politik di Daerah 47.200.000,00 35.876.280,00 76,01 5. Sosialisasi Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur 2015 126.950.250,00 114.034.000,00 89,83 6. Operasional Pemilu Gubernur
dan Wakil Gubernur 2015 41.850.000,00 35.680.000,00 85,26 7. Posko Pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur 2015 16.000.0000,00 15.738.000,00 98,36
No. Program/Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) %
9.
Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi
183.000.000,00 151.032.380,00 82,53 1. Operasional Forum Komunikasi
Umat Beragama (FKUB) 144.000.000,00 125.226.380,00 86,96 2. Sarasehan dan Dialog Tokoh
Agama dan Ormas Keagamaan 39.000.000,00 25.806.000,00 66,17
10.
ProgramPeningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
33.000.000,00 17.850.000,00 54,09 1. Rapat koordinasi organisasi
kemasyarakatan 18.000.000,00 17.850.000,00 99,17 2.
Monitoring Pelayanan
Administrasi Pendaftaran dan Pendataan Ormas
15.000.000,00 0,00 0,00
Jumlah 1.510.725.150,00 1.223.297.647,00 80,97
Tabel 3.8
Realisasi Keuangan Berdasarkan Jenis Belanja
No. Jenis Belanja Pagu Anggaran
(Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Pegawai 909.119.260,00 802.294.140,00 88,25 2. Belanja Barang dan Jasa 1.471.975.150,00 1.187.097.647,00 80,65
3. Belanja Modal 38.750.000,00 36.200.000,00 93,42
Total 2.419.844.410,00 2.025.591.787,00 83,71
Berdasarkan informasi pada tabel 3.7, bahwa belanja langsung untuk alokasi 10 (sepuluh) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 1.510.725.150,00 dan terealisasi sebesar Rp.
1.223.297.647,00 atau terserap 80,97% (dapat dilihat pada lampiran Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan per 31 Desember 2015), sedangkan informasi pada tabel 3.8 anggaran secara keseluruhan berdasarkan jenis belanja alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 2.419.844.410,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.025.591.787,00 atau terserap 83,71%.
Besaran realisasi tahun 2015 lebih baik jika dibandingkan dengan capaian realisasi keuangan untuk 10 (sepuluh) program dan 44 (empat puluh empat) kegiatan tahun 2014 yang hanya 58,45% dan realisasi keuangan secara keseluruhan berdasarkan jenis belanja sebesar 66,14%.
BAB IV PENUTUP
Pada Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat” capain kinerja 106,67%. Untuk sasaran ini target kinerja seluruhnya tercapai.
Pada Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya stabilitas politik di daerah dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas” pada indikator kinerja 1 capaian kinerja 104,37%. Sedangkan pada Indikator kinerja ke 2 capaian kinerja sebesar 100%. Untuk sasaran ini target kinerja seluruhnya tercapai.
Sasaran terakhir atau Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif” capaian kinerja sebesar 111,11%. Untuk sasaran ini target kinerja juga tercapai.
Namun masih terdapat kendala utama dari pencapain kinerja yaitu kurangnya SDM, sehingga kegiatan yang menunjang pencapain kinerja tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2015 semoga bisa bermanfaat khususnya bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin. Supaya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin ke depan bisa meningkatkan lagi kinerjanya, dengan kata lain LKIP menjadi budaya kerja.
Rantau, Mei 2016
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin,
H.Nazamuddin, SH, MH Pembina Tk. I
NIP. 19600525 198603 1 023
No Kinerja Utama No Indikator Kinerja Cara Perhitungan IKU Penanggung Jawab 1 Meningkatnya
stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
1 % Konflik Sosial Yang Dapat Diatasi Subbid Politik &
Kewaspadaan
% tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu (Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur)
2 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
3
Meningkatnya organisasi
kemasyarakatan yang aktif
1 % Ormas Yang Aktif
Subbid Ketahanan
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN TAPIN KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016
2 Jumlah Konflik Sosial Yang Dapat Diatasi
Jumlah Konflik Sosial
x 100 %
Jumlah Pemilih pada Pemilu ((Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur)
Jumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) x 100 %
Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Jumlah Ormas Yang Aktif
x 100 %
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatnya stabilitas keamanan dan ketertiban
masyarakat
Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum &
ketentraman masyarakat
Pembentukan dan fasilitasi kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran
Kebangsaan (FPK) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan forum-forum lainnya Menurunnya kasus narkoba Peningkatan kegiatan Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
Pembentukan Tim Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Satgas Pelajar P4GN, Sosialisasi P4GN dan kegiatan lainnya
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa serta stabilitas politik dalam daerah yang dilandasi oleh semangat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat
Meningkatnya stabilitas politik dalam daerah dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas
Meningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam berdemokrasi
Menyelenggarakan sosialisasi pendidikan politik bagi masyarakat
Meningkatkan Fungsi Organisasi Kemasyarakatan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Meningkatnya organisasi kemasyarakatan yang aktif Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Ormas Yang Profesional Dalam Menjalankan Fungsi-Fungsi Organisasinya
Menyelenggarakan sosialisasi yang berhubungan dengan keormasan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Penguatan dukungan pelayanan administrasi perkantoran
Meningkatnya sarana dan prasarana kerja yang refresentatif
Peningkatan dukungan sarana dan prasarana kerja aparatur
Penyediaan fasilitas kerja aparatur secara efisien sesuai keperluan
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur Meningkatkan pemahaman kerja SDM Memberikan kesempatan pengembangan kualitas aparatur
Penguatan dukungan pelatihan bagi aparatur
Meningkatkan kualitas hasil monitoring dan evaluasi kerja Meningkatnya pencatatan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Melaksanakan Sistem Monitoring dan evaluasi pada semua kegiatan Kantor Kesbangpol
Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
MISI III : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan Yang Profesional Dalam Menjalankan Fungsi - Fungsi Organisasinya
MISI IV : Mewujudkan SDM Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku yang disiplin Tabel 4.2
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
VISI : Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Yang Kokoh Menuju Masyarakat Yang Demokratis Yang Kondusif MISI I : Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tentram
MISI II : Mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang berwawasan NKRI serta pemahaman dan pendewasaan berpolitik masyarakat yang sehat dan demokratis Meningkatkan stabilitas daerah dalam situasi dan kondisi yang
kondusif