6. Analisis Program/kegiatan yang Menunjang
3.2 Realisasi Anggaran
Penyelenggarakan pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga di Sulawesi Selatan dan tugas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2019 diuraikan sebagai berikut :
3.1.1 Pendapatan
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2019 Dinas Kepemudaan dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp. 400.000.000,- dnegan realisasi sebesar Rp. 277.575.000,- atau 69,39 % dengan rincian sebagaimana tabel berikut :
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2019 37 Tabel 3.19
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019
NO JENIS PENERIMAAN TARGET REALISASI %
1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD) 220,000,000 115,700,000 52.59
A Sewa Gedung Pemuda (GP) Sudiang 120,000,000 109,550,000 91.29 B Sewa Lahan GOR dan GP Sudiang 100,000,000 6,150,000 6.15
2 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 180,000,000 161,875,000 89.93
a Sewa Gedung Olahraga (GOR) Sudiang 120,000,000 114,450,000 95.38 b Sewa Stadion Madya/lapangan Atletik 30,000,000 10,500,000 35.00
c Pemanfaatan Tanah/lahan Parkir : 30,000,000 35,675,000 118.92
- Kendaraan Roda Dua 20,000,000 34,999,000 175.00 - Kendaraan Roda Empat 10,000,000 676,000 6.76 d Sewa Ruang/Kantin GOR 0 1,250,000 -
Jumlah 400,000,000 277,575,000 69.39
Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 5 tahun terakhir (2015 s.d 2019) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (RPKD)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 220,000,000 180,000,000 115,700,000 161,875,000 52.59 89.93 TARGET REALISASI %
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2019 38 Dari tabel di atas dapat difahami bahwa target PAD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan target, begitupula dengan realisasinya yang melampaui target PAD yang telah ditetapkan. Namun pada tahun 2018 realisasinya hanyan mencapai Rp. 406.505.000 dari target Rp. 600.000.000 yang telah ditetapkan, dengan persentase capaian sebesar 67,75%. Target dan realisasi PAD pada tahun 2019 megalami penurunan target sebesar Rp. 200.000.000.
3.1.2 Belanja Daerah
Alokasi anggaran untuk Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Kepemudaan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp.43,858,790,594.00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42,890,036,082.00 (97,79 %) dan sisa anggaran sebesar Rp. 968.754.512 dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 13,536,591,722.00 dengan realisasi Rp. 13,411,703,069.00 (99,08 %) sisa anggaran sebesar Rp.124.888.653. b. Belanja Langsung
Belanja Langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30,322,198,872.00 atau 69,14 % dari jumlah anggaran Belanja Daerah. Anggaran tersebut untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga tahun anggaran 2019 yang terdiri dari 10 program dan 45 kegiatan dengan realisasi sebesar Rp.29,478,333,013.00 (97,22%). Sisa anggaran sebesar Rp. 843.865.850,00. Adapun rincian alokasi anggaran dan realisasinya dirinci pada tabel berikut ini :
2015 2016 2017 2018 2019 250,000,000 300,000,000 325,000,000 600,000,000 400,000,000 276,535,000 301,500,000 325,000,000 406,505,000 277,577,000 110.61 100.50 100.00 67.75 69.39
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2019 39 Tabel 3.20
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
No Uraian Alokasi Anggaran Realisasi Anggaran %
1 Belanja Tidak Langsung : 13,536,591,722.00 13,411,703,069.00 99.08
Gaji dan Tunjangan 7,468,264,362.00 7,428,321,773.00
Tambahan Penghasilan
PNS 6,068,327,360.00 5,983,381,296.00 2 Belanja Langsung : 30,322,198,872.00 29,478,333,013.00 97.22
Belanja Pegawai 45,000,000.00 44,844,540.00
Belanja Barang dan Jasa 29,833,198,872.00 28,991,304,473.00
Belanja Modal 444,000,000.00 442,184,000.00
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2019 40
BAB IV
P E N U T U P
Melalui Laporan Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam memenuhi harapan masyarakat.
Program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2019 terkait dengan bidang kepemudaan dan olahraga, secara garis besar telah berhasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya dalam pencapaian sasaran strategis. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis perspektif layanan dan perspektif stakeholder yang merupakan dampak dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
Penyusunan Laporan ini disajikan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada lembaga berdasarkan sistem pelaporan melalui penyusunan laporan akuntabilitas. Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan target dan realisasi serta permaslahan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 terealisasi 101,28%
melalui akumulasi dari 6 sasaran strategis dengan 12 indikator kinerja yang tertera pada perjanjian kinerja.
2. Perbandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kenerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan 1,28 % dari tahun 2018 yang capaian kinerjanyan 100%.
3. Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2018-2023 dengan tingkat kemajuan capaian kinerja sebesar 55,85 %, tingkat capaian ini dihasilkan melalui rata-rata capaian kinerja dari akumulasi 6 sasaran strategis.
4. Belum seluruh sasaran strategis menunjukkan nilai capaian seperti yang diharapkan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut sejak dari perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Akhirnya dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh stakeholder tentang kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Secara internal laporan ini akan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan sasaran strategis dalam Renstra serta dengan
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2019 41 memperhatikan perkembangan zaman, sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, saran dan kritikan yang membangun guna penyempurnaan laporan dan kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan pada periode berikutnya. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Laporan Kinerja ini dapat tersusun.
Makassar, Februari 2020
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan,
ANDI ARWIN AZIS, S.STP Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19760105 199511 1 001
Laporan Kinerja Dispora Sulsel Tahun 2019 42 TANDA TERIMA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
N a m a : ...
N I P. : ...
Jabatan : ...
Instansi : ...
Telah menerima dokumen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan : 1. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 2. Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun 2020 3. Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2020. Makassar, Februari 2020 Yang Menerima, ...
