BAB II PERJANJIAN KINERJA
3.2 REALISASI ANGGARAN
Realisasi belanja tahun 2016 sebesar Rp 10.933.189.315 atau 97% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 11.170.636.000 terdiri dari realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.643.586.332 atau 91.86% dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.966.351.000 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp 9.258.757.914 atau …% dari alokasi anggaran sebesar Rp 11.170.636.000
45 Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 3.643.586.332 merupakan realisasi belanja pegawai berstatus PNS pada Dinas Dukcapil Kota Makassar. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 3.643.586.332 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3.139.757.914 atau 79.13% dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.967.900.000, belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.800.814.754 .atau 15.24% dari alokasi anggaran sebesar Rp 5.862.060.340, dan belanja modal sebesar Rp 1.318.218.160 atau 98.32% dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.340.675.330
Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah dicapai pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
NO PROGRAM ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) Prosentase (%) 2 3 4 5 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.827.471.200 1.737.177.265 95% 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 2.326.077.940 2.267.975.190 97% 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 99.000.000 99.000.000 100% 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur
653.017.500 652.997.500 99%
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem 479.600.000
46 Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan 6 Program penataan
administrasi kependudukan 2.802.450.360
2.784.570.360 99%
7 Program pencatatan kelahiran, ,kematian dan
pengangkatan anak 1.218.225.500
1.208.625.500 99%
8 Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan
anak 529.054.000
524.654.000 99%
9 Program pengelolaan data
dan informasi 1.233..739.500
1.231.989.500 99%
Selain mengeloa APBD tahun 2016, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar juga mengelola dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2016. Dana Tugas Pembantuan ini dialokasikan ke program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil .Realisasi anggaran Dana Tugas pembantuan untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.861.729.400 atau 88.67 % dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.099.689.000. Berikut ini Laporan realisasi anggaran untuk Tugas Pembantuan
47 REALISASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2016
No uraian anggaran realisasi %
1. Jumlah belanja 2.099.689.000 1.861.729.400 88.67 Jumlah 2.099.689.000 1.861.729.400 88.67
48 BAB IV
P E N U T U P
Pada pembahasan LAKIP ini dapat disimpulkan bahwa sasaran stratejik sesuai Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan kegiatan diperoleh persentase nilai kinerja diatas rata-rata sebesar 98 % .
Capaian target kinerja pada Dinas kependudukan dan catatan sipil pada tahun 2016 sebanyak 4 sasaran yaitu : Persentase dokumen kependudukan yang penyelesaiannya sesuai dengan SOP dan SPM dengan kategori sedang, Persentase kepemilikan akta kelahiran , kematian dan pengangkatan anak dengan kategori sangat baik, Persentase kepemilikan akta perkawinan , perceraian dan pengakuan anak dengan kategori rendah dan Persentase jumlah dan jenis data yang dapat diakses secara online. Dengan kategori sedang
Oleh karena itu diperlukan rasionalisasi dan optimalisasi pencapaian target sasaran dan kinerja dari semua program dan kegiatan baik yang ada di Program Utama maupun yang ada pada program pendukung sehingga target kinerja lima tahun depan sebagaimana yang ada di Renstra Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dapat secara maksimal dicapai.
Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pelayanan administrasi pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar dapat terlaksana dengan baik kendati masih terdapat kelemahan dari beberapa faktor, utamanya faktor kemampuan dan integritas SDM yang belum memadai. Oleh karena itu, maka di tahun mendatang akan difokuskan pada peningkatan kemampuan dan integritas SDM dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat guna merealisasikan motto dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar “Kepuasan Masyarakat adalah Kebanggaan Kami”.
49 Hal ini sekaligus menjadi komitmen Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan dan catatan sipil untuk lebih meningkatkan kinerja sebagai upaya mewujudkan visi dinas kedepan yaitu Makassar Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2019.
Makassar, Februari 2017 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
NIELMA PALAMBA, SH, M.AP NIP. 19651210 199112 2 001
i DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ...i
KATA PENGANTAR...ii
RINGKASAN EKSEKUTIF...iii
BAB I PENDAHULUAN...1
1.1 LATAR BELAKANG ...1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI...2
1.3 ASPEK STRATEGI...4
BAB II PERJANJIAN KINERJA...16
2.1 PERJANJIAN KINERJA …..………16
BAB.III AKUNTABILITAS KINERJA...20
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI………...24
3.2 REALISASI ANGGARAN...44
ii KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu wata’ala, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun 215 dapat diselesaikan. Laporan ini di susun sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan format Laporan di susun sesuai Peraturan Mentri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
Akuntanbilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran pertanggung jawaban secara periodik.
Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, diharapkan laporan ini bermanfaat dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi Kota Makassar.
Semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan perlindungan dari Allah SWT.
Makassar, 2016
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
NIELMA PALAMBA,SH.M.AP
NIP :19651210 1999 199112 2 001
iii RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan berbasis kinerja, sebagaimana terdapat dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Dalam tahun 2014- 2019.
Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target pada tingkat sasaran program. Dalam penyusunan LAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar disajikan tentang Indikator Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapain sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Penjanjian Kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai Rencana Strategis, dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapain visi,misi,tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK). Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar tahun 2004-2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar mempunyai 5 (lima ) sasaran strategis dan 2 (dua) tujuan strategis yang kemudian dijabarkan dalam , 9 ( Sembilan ) Program.
Dalam konteks pengklasifikasikan tingkat keberhasilan diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat dinyatakan berhasil atau tidak. Memperhatikan pada tingkat capaian kinerja tersebut, dilaksanakan evaluasi terhadap program-program yang belum optimal dalam suatu koridor atas serangkaian pembandingan capaian kinerja
iv dalam kurun waktu satu tahun terakhir membandingkan dengan tahun sebelumnya guna memperkuat formulasi komparatif yang komperhensif. Masih dalam konteks ini, hal tersebut diorientasikan pula untuk menjadi bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif
dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dan menyempurnakan kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar pada tahun yang akan datang.
v
