PERTUMBUHAN TENAGA KERJA
C. Realisasi Anggaran
Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap bidang di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat dapat dirinci sebagai berikut:
Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan UKM Kabupaten Kutai Barat Per Bidang Tahun 2017
No Bidang/Bagian Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi
(Rp) %
1 Sekretariat 3.537.262.000 3.383.546.133 95,65
2 Bidang Industri 816.380.000 549.176.400 67,26
3 Bidang Perdagangan 596.434.000 428.257.500 71,80 4 Bidang Koperasi &
UKM
893.170.000 835.930.050 93,59
Jumlah
5.843.246.000 5.196.910.083 88,93
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 80 Grafik 3.13
Pagu Anggaran Perbidang tahun 2017
Grafik 3.14
Realisasi Anggaran Perbidang tahun 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 81 Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Sasaran 1
Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB Kubar
No Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Program Perlindungan
Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
237.050.000,00 237.049.500,00 100
1 Peningkatan pengawasan peredaran barang & jasa (BBM,Miras,Sembako,LPG)
34.800.000,00 34.800.000,00 100
2 Sidang tera ulang timbangan & alat tera dan perlengkapannya
65.250.000,00 65.250.000,00 100
3 Operasional tim pemeriksa pengadaan distribusi &
pengawasan bahan berbahaya konsumen.
43.500.000,00 43.500.000,00 100
4 Koordinasi perlindungan konsumen dan metrologi
43.500.000,00 43.500.000,00 100
5 Monitoring dan evaluasi stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting menjelang hari raya keagamaan di Kabupaten Kutai Barat
50.000.000,00 49.999.500,00 100
Program Perdagangan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
359.384.000,00 191.208.000,00 78,03
1 Peningkatan sarana pembangunan pasar
15.660.000,00 15.641.500,00 99.88
2 Pendataan sarana distribusi perdagangan
43.500.000,00 43.491.500,00 99,98
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 82 (Toko, kios, warung dan
hotel)
3 Pengawasan penyaluran distribusi barang pasar murah
104.376.000,00 36.417.500,00 34,89
4 Rakor sinkronisasi kegiatan perijinan pendaftaran perusahaan dan sarana distribusi perdagangan
18.792.000,00 18.788.000,00 99,98
5 Monitoring dan
pengawasan koperasi penyalur BBM
25.056.000,00 24.869.500,00 99,26
6 Penyusunan detail engineering Design/DED pembangunan pasar rakyat
152.000.000,00 52.000.000,00 34,21
Jumlah 596.434.000,00 428.257.500,00 71,80
Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Sasaran 2
Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Masyarakat Lokal
No Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Program Penciptaan Iklim Kecil Menengah Yang Kondusif
143.550.000,00 143.518.000,00 99,96
1 Penagihan Kredit Macet
Dan Pendamping
Penagihan Kredit Macet
65.250.000,00 65.250.000,00 100
2 Sosialisasi IUMK di 16 Kecamatan
26.100.000,00 26.070.000,00 99,89
3 Penagihan Modal
Penyertaan Pada
52.200.000,00 52.198.000,00 100
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 83 Koperasi (Pd thn 2007 s/d
2012 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Mikro Kecil Menengah
170.500.000,00 130.110.000,00 66,47
4 Pembinaan pengawasan, monitoring penerima penyertaan modal UKM di 16 Kecamatan
65.250.000,00 65.245.000,00 99,99
5 Biaya pendamping pembinaan pengawasan, monitoring penerima penyertaan modal UKM dan penagihan kredit macet
65.250.000,00 64.865.000,00 99,41
6 DED shelter pedagang kaki lima
40.000.000,00 - -
Program
Pengembangan
Kewirausahaan dan Keuangan Kompetitif UKM
130.500.000,00 124.622.000,00 95,90
7 Pameran Expo luar daerah dan luar negeri
65.250.000,00 60.932.000,00 93,38
8 Pelatihan lanjutan bagi wira usaha binaan Disdagkop dan UKM
65.250.000,00 63.690.000,00 97,61
Program Kualitas Kelembagaan Koperasi
448.620.000,00 437.680.050,00 98,49
9 Pemeriksa, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan unit
43.500.000,00 43.495.500,00 99,99
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 84 koperasi.
10 Fasilitas penyuluh koperasi
112.800.000,00 104.947.150,00 93,04
11 Peringatan HUT koperasi Tk. Kabupaten
31.320.000,00 31.293.900,00 99,92
12 Iventarisasi dan validasi data koperasi penerima modal penyertaan Kabupaten Kutai Barat.
87.000.000,00 83.961.500,00 96,51
13 Pelatihan akuntasi dan RAT Koperasi
87.000.000,00 86.995.000,00 99,99
14 Penilaian kesehatan kelembagaan dan usaha koperasi
65.250.000,00 65.237.000,00 99,98
15 Penerbitan badan hukum dan ijin usaha koperasi
21.750.000,00 21.750.000,00 100
Jumlah 893.170.000,00 835.930.050,00 97,66
Tabel 3.12
Pagu dan Realisasi Sasaran 3
Meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kubar
No Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Program peningkatan kemampuan teknologi industri
69.600.000,00 69.454.000,00 99,72
1 Pembinaan dan
pengawasan IKM di Sendawar
43.500.000,00 43.500.000,00 100
2 Fasilitasi outlet pemasaran produk IKM di Kabupaten Kutai Barat
26.100.000,00 25.954.000,00 99,44
Program
pengembangan
sentra-317.000.000,00 86.956.500,00 66,63
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 85 sentra industri potensial
3 Pengembangan sentra-sentra IKM di 3 (tiga) kecamatan
43.500.000,00 43.456.500,00 99,90
4 Pengembangan design produk berbahan rotan
43.500.000,00 43.500.000,00 100
5 Kajian doyo 230.000.000,00 - -
Program
pengembangan IKM
342.780.000,00 340.027.500,00 98,89
7 Pameran, promosi hasil industri kecil dan menengah
65.250.000,00 65.141.000,00 99,83
8 Monitoring industri kecil dan menengah se-Kutai Barat
52.200.000,00 52.175.000,00 99,96
9 Pelatihan kerajinan 65.250.000,00 65.250.000,00 100 10 Sertifikasi halal untuk
home industri
34.800.000,00 32.201.500,00 92,63
11 Penyusunan profil industri kecil dan menengah di 8 kecamatan
52.200.000,00 52.200.000,00 100
12 Expo fair (dalam dan luar daerah)
46.980.000,00 46.980.000,00 100
13 Rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi bidang industri
26.100.000,00 26.080.000,00 99,92
Program penataan struktur industri
87.000.000,00 52.738.400,00 60,62
14. Fasilitasi pembangunan kampung kuliner / IKM center
87.000.000,00 52.738.400,00 60,62
Jumlah 816.380.000,00 549.176.400 67,26
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 86
BAB IV P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksana kegiatan Tahun 2017.
LKIP Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2017 ini memberikan gambaran antara lain.
1. Secara umum Kinerja Disdagkop dan UKM ditinjau dari pencapaian Indikator kinerja dapat di kategorikan berhasil mencapai seluruh target, walaupun ada beberapa Indikator Kinerja yang target pencapaiannya masih perlu ditingkatkan.
2. Ditinjau dari pencapaian sasaran strategis, juga dapat dikategorikan SANGAT BERHASIL dimana dari 3 sasaran yang telah ditetapkan, mencapai rata – rata 98,92 persen.
Tingkat pencapaian sasaran dapat dilihat dari Grafik berikut ini :
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 87 Grafik 4.1
Pencapaian sasaran
Dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, terdapat 1 (satu) sasaran melampaui target, dan 2 (dua) sasaran sangat berhasil.
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat pada Grafik berikut ini ;
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DINAS PERDAGANGAN ,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2017 88 Grafik 4.2
Pencapaian Indikator Kinerja
25
75
Indikator
Melampaui Target Sangat Berhasil
Dari 4 (empat) indikator yang ada, terdapat 1 (satu) indikator kinerja melampaui target, dan 3 (tiga) indikator sangat berhasil.
Dengan demikian laporan kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) ini diharapkan dapat menjadi parameter penyelenggaraan tugas-tugas pokok Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Goverment yang melibatkan semua Stakeholders. Untuk kedepan diharapkan pencapaian sasaran dan hasil kerja dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan program-program kerja dan hasil kegiatan tahunan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis ( RENSTRA ) Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 - 2021 dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat menuju masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang Sejahtera.