AKUNTABILITAS KINERJA
3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2016
Realisasi Anggaran (%) (1) (2) (3) DMPTTL 100,08 91,95 PSPA 100,00 99,84
3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2016
Pada tahun anggaran 2016 Pusdiklat BPS menerima pagu sebesar Rp 54.166,23 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) sebesar 99,39 persen dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur BPS (PSPA) sebesar 0,61 persen (Tabel 11). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya Pusdiklat BPS melakukan self blocking terhadap pagu sebesar Rp 2.047,56 juta sehingga total pagu yang dapat digunakan adalah sebesar Rp 52.118,67 juta.
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pusdiklat BPS menggunakan anggaran sebesar Rp 49.829,26 juta dengan rincian belanja pada Program DMPTTL sebesar Rp 49.499,29 juta dan belanja pada Program PSPA sebesar Rp 329,97 juta. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, realisasi anggaran BPS pada tahun 2016 mencapai 91,99 persen. Adapun jika dibandingkan dengan pagu yang telah dikurangi self blocking maka realisasi anggaran BPS sebesar 95,61 persen dengan rincian belanja DMPTTL sebesar 95,98 persen dan belanja PSPA sebesar 99,84 persen.
Pada Program DMPTTL terdapat kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara BPS. Pada kegiatan tersebut terdapat 2 (dua) output yaitu Layanan Perkantoran dan Peserta Pendidikan dan Pelatihan. Dari kedua output tersebut, pagu terbesar digunakan dalam rangka menghasilkan output Peserta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp 40.249,91 juta dengan realisasi sebesar Rp 37.152,50 juta dan self blocking sebesar Rp 2.047,56 juta. Realisasi anggaran tersebut digunakan pada kegiatan-kegiatan yang ada pada komponen :
- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara
Pembiayaan pada komponen ini antara lain untuk keperluan konsumsi rapat, honor mitra laundry, biaya pengembangan dan kompetensi di instansi luar seperti LAN baik untuk pegawai maupun widyaiswara/pengajar (biaya pendaftaran dan perjalanan), biaya ATK
dan computer supply kantor, serta transport lokal pegawai ke BPS atau instansi luar;
- Rintisan Pendidikan Gelar
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini diperuntukkan bagi peserta tugas belajar S2 ITS, IPB, ITB, UI, Unpad, UGM serta S3 ITS, IPB, UI, dan ITB berupa bantuan biaya hidup, bantuan riset/penelitian, biaya pendidikan, biaya registrasi dan tes, serta biaya perjalanan untuk pemanggilan/pemulangan peserta tugas belajar dan perjalanan dalam rangka kerjasama;
- Diklat Prajabatan Golongan III
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, pembimbing, dan mentor dalam rangka seminar rancangan dan aktualisasi, ATK dan computer supply dalam rangka seminar aktualisasi, perlengkapan peserta, spanduk, serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat, mentor dalam rangka seminar rancangan dan aktualisasi, penguji dan pembimbing dalam rangka seminar aktualisasi, serta perjalanan monitoring dan evaluasi pimpinan;
- Diklatpim Tingkat IV
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, pembimbing, dan mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, honor protokoler benchmarking, ATK dan computer supply dalam rangka seminar proyek perubahan, perlengkapan peserta, spanduk, sewa kendaraan dalam rangka benchmarking serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat, mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, penguji dan pembimbing dalam
rangka seminar proyek perubahan, perjalanan monitoring dan evaluasi pimpinan serta biaya penyelenggaraan benchmarking;
- Diklatpim Tingkat III
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, pembimbing, dan mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, honor protokoler benchmarking, ATK dan computer supply dalam rangka seminar proyek perubahan, perlengkapan peserta, spanduk, sewa kendaraan dalam rangka benchmarking serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat, mentor dalam rangka seminar rancangan dan proyek perubahan, penguji dan pembimbing dalam rangka seminar proyek perubahan, perjalanan monitoring dan evaluasi pimpinan serta biaya penyelenggaraan benchmarking;
- Diklatpim Tingkat II
Kegiatan Diklatpim Tk II dilaksanakan oleh lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya paket penyelenggaraan yang dibayarkan ke LAN dan biaya perjalanan peserta baik dalam rangka on campus, benchmarking maupun seminar;
- Diklatpim Tingkat I
Kegiatan Diklatpim Tk I dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini hanya untuk biaya perjalanan peserta baik dalam rangka on campus maupun seminar;
- Diklat Training of Fasilitator (TOF)
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, honor pengajar dari luar
satker, pengadaan perlengkapan peserta, spanduk, serta biaya perjalanan peserta;
- Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, penguji, dan pembimbing kertas kerja, ATK dan computer supply, perlengkapan peserta, pengadaan modul, spanduk, serta honor nara sumber. Selain itu ada biaya perjalanan peserta diklat dan sewa kendaraan visitasi;
- Seminar Pengembangan Kapabilitas SDM Pusdiklat BPS
Kegiatan ini pesertanya adalah pegawai dan widyaiswara Pusdiklat BPS. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan hanya untuk membayar honor pengajar;
- Diklat Android Programming
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta dan dokumentasi, honor pengajar, penguji, dan moderator seminar, biaya paket penyelenggaraan diklat, spanduk, serta biaya perjalanan peserta diklat;
- Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, dokumentasi, dan fotocopy, honor pengajar, ATK dan computer supply, perlengkapan peserta, spanduk, serta biaya perjalanan peserta diklat
- Regional Course
Biaya yang dikeluarkan pada komponen ini terdiri dari biaya penyelenggaraan seperti konsumsi peserta, fotocopy, dan dokumentasi, honor pengajar dan keprotokolan, ATK dan computer supply, perlengkapan peserta, spanduk, ARK, sewa kendaraan dan
sewa AC, honor nara sumber, serta biaya perjalanan peserta yang berasal dari BPS, biaya perjalanan field trip, dan transport lokal;
- Penggunaan PNBP
Biaya PNBP pada tahun 2016 diperoleh atas kerjasama antara BPS dengan beberapa kementerian/lembaga. Penggunaannya untuk kegiatan Diklat Prajabatan Gol. III Reguler, Diklatpim IV, Diklat Fungsional Pranata Komputer Tk. Terampil dan Ahli yang rincian biayanya seperti pada diklat yang telah dijelaskan sebelumnya, terdiri dari biaya penyelenggaraan dan biaya perjalanan.
Sementara itu, pada output Layanan Perkantoran dengan pagu Rp 13.585,82 juta direalisasikan anggaran sebesar Rp 12.346,79 juta untuk memenuhi kegiatan pada komponen :
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, terdiri dari :
- Pemeriksaan Kesehatan, Extra Fooding, Poliklinik dan Obat-obatan
- Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor dan Halaman Kantor - Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10 dan Roda 2 - Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor - Operasional Perkantoran dan Pimpinan
- Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
- Pengadaan Pakaian Kerja Pegawai/Sopir/ Pesuruh/Perawat/ Satpam/Tenaga Teknis Lainnya
Jika dirinci menurut sumber dana, perbandingan antara realisasi dengan pagu yang telah dikurangi selfblocking, persentase realisasi anggaran yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) menjadi yang terbesar yaitu 95,94 persen. Kemudian dilanjutkan dengan Penerimaan Non Pajak (PNP) sebesar 87,95 persen. Sementara itu, Pusdiklat BPS tidak memperoleh sumber dana yang berasal dari Hibah Langsung Luar Negeri (HLL), Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN).
Sumber dana anggaran Pusdiklat BPS berasal dari Program DMPTTL dan PSPA. Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran Pusdiklat BPS berasal dari Program DMPTTL dengan realisasi sebesar Rp 47.577,34 juta kontribusinya terhadap total realisasi anggaran Pusdiklat BPS sebesar 99,34 persen. Sisanya berasal dari program PSPA dengan realisasi sebesar Rp 329,97 juta kontribusinya mencapai 0,66 persen. Informasi lebih lengkap tentang realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 12.
Tabel 12. Pagu dan Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun 2016 (Juta Rupiah)
Program/
Sumber Dana Pagu Realisasi
Self Bloking Pagu - selfbloking Realisasi/Pa gu (%) Realisasi/Pa gu-self blocking (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 01 DMPTTL 53.835,73 49.499,29 2.047,57 51.788,16 91,95 95,98 HLL - - - - - - PLN - - - - - - PNP 2.185,21 1.921,95 - 2.185,21 87,95 87,95 RM 51.650,52 47.577,34 2.047,57 49.602,95 92,11 95,92 RMP - - - - - -
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 02 PSPA 330,50 329,97 - 330,50 99,84 99,84 HLL - - - - - - PLN - - - - - - PNP - - - - - - RM 330,50 329,97 - 330,50 99,84 99,84 RMP - - - - - - Total 54.166,23 49.829,26 2.047,57 52.118,66 91,99 95,61 HLL - - - - - - PLN - - - - - - PNP 2.185,21 1.921,95 - 2.185,21 87,95 87,95 RM 51.981,02 47.907,31 2.047,57 49.933,45 92,16 95,94 RMP - - - - - -