BAB II Realisasi Tahun 2019
2.6 Realisasi Produksi Tahun 2019
2.6 REALISASI PRODUKSI TAHUN 2019
2.6.1 Produksi Usaha Bongkar Muat
Realisasi produksi bongkar muat dari kegiatan usaha captive (Kapal Pelni) tahun 2019 rata-rata produksinya telah mencapai target. Tercapainya hal tersebut karena adanya peningkatan muatan barang khususnya untuk pengiriman ke wilayah Indonesia Timur. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi usaha captive adalah:
a. Untuk keselamatan kapal, maka diberlakukan kebijakan pembatasan muatan container full, sehingga tidak sesuai dengan kapasitas terpasang;
b. Adanya beberapa kapal yang digunakan untuk angkutan lebaran dan angkutan natal & tahun baru (peak season);
Sedangkan produksi B/M dari kegiatan kapal pihak ketiga (non-captive) rata-rata produksinya di atas realisasi tahun 2018. Hal tersebut diperoleh dari peningkatan muatan-muatan general cargo dari kegiatan yang diperoleh di Cabang Kotabaru B/M Batubara, bongkar semen & batu bara PLN di Cabang Ampenan, bongkar Batubara PLN di Cabang Jayapura, pengiriman bibit dan pupuk PT. DSN, serta pengiriman tiang pancang PT. HakaAston. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut;
TAHUN 2018 RKAP 2019 TAHUN 2019 SD. DES
(AUDITED) SD.DES
SD. DES
(AUDITED) (5 : 4) (5 : 3)
1 2 3 4 5 6 7
A TOTAL PRODUKSI BONGKAR MUAT
1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 7.526.822 12.961.552 14.157.784 109,23% 187,33%
2. Produksi Container (TEUs) 23.168 28.282 30.216 106,84% 120,09%
3. Produksi Container Tol Laut (TEUs) 7.905 8.506 6.346 74,61% 80,28%
4. Produksi Angkutan Ternak (Sapi) 18.393 48.000 34.617 72,12% 188,21%
5. Jenis Kendaraan:
5.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 40.272 41.939 42.806 102,07% 94,65%
5.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 11.907 17.091 15.196 88,91% 125,51%
5.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 4.906 6.127 6.794 110,89% 106,06%
5.4 Produksi Alat Berat (Unit) 594 2.281 1.801 78,94% 172,51%
67.439
66.597 98,75% 102,80%
TAHUN 2018 RKAP 2019 TAHUN 2019 SD. DES
(AUDITED) SD.DES
SD. DES
(AUDITED) (5 : 4) (5 : 3)
1 2 3 4 5 6 7
B CAPTIVE (KAPAL PELNI)
1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 84.297 89.996 101.533 112,82% 101,79%
2. Produksi Container (TEUs) 19.670 21.595 21.161 97,99% 97,65%
3. Produksi Container Tol Laut (TEUs) 7.905 8.506 6.346 74,61% 80,28%
4. Produksi Angkutan Ternak (Sapi) 18.393 48.000 16.017 33,37% 87,08%
5. Jenis Kendaraan:
5.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 37.907 39.569 41.088 103,84% 95,76%
5.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 7.112 8.026 7.747 96,52% 105,95%
5.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 3.682 3.895 4.705 120,78% 90,80%
5.4 Produksi Alat Berat (Unit) 112 165 407 246,67% 72,42%
110,82% 91,47%
C NON CAPTIVE
1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 7.442.525 12.871.556 14.056.251 109,20% 188,47%
2. Produksi Container (TEUs) 3.498 6.687 9.055 135,43% 259,32%
3. Produksi Angkutan Ternak (Sapi) - 18.600 100,00% 100,00%
4. Jenis Kendaraan:
4.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 2.365 2.370 1.718 72,49% 74,05%
4.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 4.795 9.065 7.449 82,17% 155,35%
4.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 1.224 2.231 2.089 93,62% 170,67%
4.4 Produksi Alat Berat (Unit) 482 2.116 1.394 65,87% 289,21%
NO U R A I A N NO U R A I A N
PROSEN
28 1. Produksi Bongkar Muat General Cargo
Produksi bongkar muat untuk jenis muatan general cargo sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 14,157,784 TM3 atau 109,23% dari yang ditargetkan sebesar 12,961,552 TM3, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 7,526,822 TM3 maka trendnya naik sebesar 87,35% dari realisasi tahun lalu. Tercapainya hal tersebut karena adanya peningkatan muatan pada kegiatan yang diperoleh di Cabang Kotabaru B/M Batubara, bongkar semen & batu bara PLN di Cabang Ampenan, bongkar Batubara PLN di Cabang Jayapura.
2. Produksi Bongkar Muat Muatan Container (Full)
Sedangkan produksi bongkar muat untuk jenis muatan container (full) sampai dengan bulan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 30,216 TEUs atau 106,84% dari yang ditargetkan sebesar 28,282 TEUs, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 23,168 TEUs maka trendnya naik sebesar 20,09% dari realisasi tahun lalu.
3. Produksi Bongkar Muat Muatan Container Tol Laut
Sedangkan produksi bongkar muat handling container (full) kapal tol laut sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 6,346 TEUs, atau 74,61% dari yang ditargetkan sebanyak 8,506 TEUs dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 7,905 TEUs, maka trendnya turun sebesar 19,72% dari realisasi tahun lalu. Tidak tercapainya produksi bongkar muat container (full) kapal tol laut disebabkan berkurangnya trayek kapal tol laut yang dilayani dan adanya perubahan trayek tol laut dari tahun lalu;
4. Produksi Bongkar Muat Angkutan Ternak (Sapi)
Sedangkan produksi bongkar muat angkutan ternak (Sapi) sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 34,617 ekor, atau 72,12% dari yang ditargetkan sebanyak 48,000 ekor, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 18,393 ekor, maka trendnya naik sebesar 88,21% dari realisasi tahun lalu;
5. Produksi Bongkar Muat Kendaraan Jenis Motor
Sedangkan produksi bongkar muat kendaraan jenis sepeda motor sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 42,806 unit, atau 102,07% dari yang ditargetkan sebanyak 41,939 unit, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 40,272 unit, maka trendnya naik sebesar 5,35% dari realisasi tahun lalu;
29 6. Produksi Bongkar Muat Kendaraan Jenis Mobil
Sedangkan produksi bongkar muat kendaraan jenis mobil sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 15,196 unit, atau 88,91% dari yang ditargetkan sebanyak 17,091 unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 11,907 unit, maka trendnya naik sebesar 25,51% dari realisasi tahun lalu. Tercapainya target produksi B/M kendaraan jenis mobil dikarenakan adanya peningkatan muatan di wilayah Indonesia Timur;
7. Produksi Bongkat Muat Kendaraan Jenis Truck
Sedangkan produksi bongkar muat kendaraan jenis Truck sampai dengan S.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 6,794 unit, atau 110,89% dari yang ditargetkan sebanyak 6,127 unit, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 4.049 unit, maka trendnya naik sebesar 6,06% dari realisasi tahun lalu;
8. Produksi Bongkar Muat Jenis Alat Berat
Produksi bongkar muat untuk jenis alat berat bulan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 1,801 unit, atau 78,94% dari yang ditargetkan sebanyak 2281 unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 594 unit, maka trendnya naik sebesar 72,51% dari realisasi tahun lalu;
2.6.2 Produksi Usaha Freight Forwarding
TAHUN 2018 RKAP 2019 TAHUN 2019 SD. DES
(AUDITED) SD.DES
SD. DES
(AUDITED) (5 : 4) (5 : 3)
1 2 3 4 5 6 7
A TOTAL PRODUKSI BONGKAR MUAT
1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 550.155 265.523 700.048 263,65% 127,25%
2. Produksi Container (TEUs) 39.018 40.488 48.108 118,82% 123,30%
3. Produksi Redpack - 884 988 111,76% 0,00%
4. Jenis Kendaraan:
4.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 38.015 25.634 41.751 162,87% 109,83%
4.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 7.225 7.488 7.674 102,48% 106,21%
4.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 3.765 3.373 4.404 130,57% 116,97%
4.4 Produksi Alat Berat (Unit) 422 153 613 400,65% 145,26%
49.427
36.648 54.442 148,55% 110,15%
TAHUN 2018 RKAP 2019 TAHUN 2019 SD. DES
(AUDITED) SD.DES
SD. DES
(AUDITED) (5 : 4) (5 : 3)
1 2 3 4 5 6 7
B CAPTIVE (KAPAL PELNI)
1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 89.355 88.120 100.173 113,68% 112,11%
2. Produksi Container (TEUs) 24.981 22.509 21.349 94,85% 85,46%
3. Produksi Redpack - 884 988 111,76% 0,00%
4. Jenis Kendaraan:
4.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 37.900 25.569 41.526 162,41% 109,57%
4.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 7.120 7.426 7.459 100,44% 104,76%
4.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 3.685 3.295 4.234 128,50% 114,90%
4.4 Produksi Alat Berat (Unit) 348 85 428 503,53% 122,99%
173,60% 92,83%
C NON CAPTIVE Laba - Rugi #REF! #REF!
1. Prod. Barang (Generla Cargo) / TM3 460.800 177.402 599.875 338,14% 130,18%
2. Produksi Container (TEUs) 14.037 17.979 26.759 148,83% 190,63%
3. Jenis Kendaraan:
3.1 Produksi Sepeda Motor (Unit) 115 65 225 346,15% 195,65%
3.2 Jenis Kend. Mobil (Unit) 105 62 215 346,77% 204,76%
3.3 Produksi Truck/Bus (Unit) 80 78 170 217,95% 212,50%
3.4 Produksi Alat Berat (Unit) 74 68 185 272,06% 250,00%
NO U R A I A N
PROSEN NO U R A I A N
30 Produksi kegiatan feight forwarding tahun 2019 rata-rata Realisasinya masih diatas target sebagai dampak dari peningkatan usaha non-captive. Faktor lain yang mempengaruhi kondisi tersebut adalah sebagai berikut:
A. Captive (Kapal PELNI)
Produksi Freight Forwarding dari kegiatan Kapal Pelni (Captive) rata-rata diatas target, baik muatan general cargo,muatancontainer full maupun jenis muatan kendaraan dan alat berat, hal ini disebabkan antara lain :
1) Peningkatan muatan container full di wilayah Indonesia Timur;
2) Adanya beberapa kapal yang digunakan untuk angkutan lebaran dan angkutan natal & tahun baru (peakseason);
B. Non-captive
Produksi Freight Forwarding tahun 2019 untuk kegiatan dari pihak ketiga (Non-captive) rata-rata Realisasinya dapat mencapai di atas target, hal ini disebabkan antara lain:
1) Adanya kegiatan proyek infrastruktur pemerintah yang memerlukan penanganan logistik terutama dengan BUMN Karya;
2) Optimalisasi alat produksi (trucking) untuk kegiatan Freight Forwarding di cabang seperti: Pontianak, Banyuwangi, Tanjung Priok, Surabaya, Bitung, Sorong, Serui, Manokwari, Nabire, Jayapura, Biak dan Timika;
Produksi kegiatan feight forwarding tahun 2019 secara rinci dijelaskan sebagai berikut;
1. Produksi Freight Forwarding General Cargo
Produksi freight forwarding untuk jenis muatan general cargo sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 700,048 TM3 atau 263,65% dari yang ditargetkan sebesar 265,523 TM3, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 550,155 TM3 maka trendnya naik sebesar 27,25% dari realisasi tahun lalu. Tercapainya hal tersebut karena adanya peningkatan muatan pada kegiatan yang diperoleh di Cabang Kotabaru B/M Batubara, bongkar semen & batu bara PLN di Cabang Ampenan, bongkar Batubara PLN di Cabang Jayapura.
31 2. Produksi Freight Forwarding Muatan Container (Full)
Sedangkan produksi freight forwarding untuk jenis muatan container (full) sampai dengan bulan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 48,108 TEUs atau 118,82% dari yang ditargetkan sebesar 40,488 TEUs, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 39,018 TEUs maka trendnya naik sebesar 23,30% dari realisasi tahun lalu.
3. Produksi Freight Forwarding Muatan Red Pack
Sedangkan produksi freight forwarding muatan Red Pack sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 988 TM3,
4. Produksi Freight Forwarding Kendaraan Jenis Motor
Sedangkan produksi freight forwarding kendaraan jenis sepeda motor sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 41,751 unit, atau 162,87% dari yang ditargetkan sebanyak 25,634 unit, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 38,015 unit, maka trendnya naik sebesar 9,83% dari realisasi tahun lalu;
5. Produksi Freight Forwarding Kendaraan Jenis Mobil
Sedangkan produksi freight forwarding kendaraan jenis mobil sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 7,674 unit, atau 102,48% dari yang ditargetkan sebanyak 7,488 unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 7,225 unit, maka trendnya naik sebesar 6,21% dari realisasi tahun lalu. Tercapainya target produksi freight forwarding kendaraan jenis mobil dikarenakan adanya peningkatan muatan di wilayah Indonesia Timur;
6. Produksi Freight Forwarding Kendaraan Jenis Truck
Sedangkan produksi freight forwarding kendaraan jenis Truck sampai dengan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 4,404 unit, atau 130,57% dari yang ditargetkan sebanyak 3,373 unit, dan apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 3,765 unit, maka trendnya naik sebesar 16,97% dari realisasi tahun lalu;
7. Produksi Freight Forwarding Jenis Alat Berat
Produksi freight forwarding untuk jenis alat berat bulan s.d Desember tahun 2019 terealisir sebanyak 613 unit, atau 400,65% dari yang ditargetkan sebanyak 153 unit. Apabila dibanding realisasi tahun 2018 pada periode yang sama sebanyak 422 unit, maka trendnya naik sebesar 45,26% dari realisasi tahun lalu;
32