TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.3 Program dan Kegiatan
3.3.2 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Secara garis besar perencanaan pada Tahun 2021, terdiri dari 4 program yang masing-masing dilaksanakan oleh sekretariat dan bidang, yang terdiri atas 12 kegiatan APBD termasuk kegiatan DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan.
Sekretariat menjalankan fungsi umum kesekretariatan melalui 1 program yang terdiri atas 3 kegiatan terkait peningkatan sistim perencanaan, evaluasi dan kinerja; administrasi umum dan keuangan; peningkatan kapasitas aparatur dan sarpras.
Adapun rencana program yang akan dilaksanakan untuk pelayanan terkait administrasi kependudukan ada 3 program dan 9 kegiatan, yaitu :
i. Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yang terdiri atas 2 kegiatan APBD, 1 kegiatan DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan masuk dalam Lampiran 2. Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan Pelayanan Identitas Penduduk. Indikator program ini adalah Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik.
ii. Program Pelayanan Pencatatan Sipil, yang terdiri atas 2 kegiatan APBD, 1 kegiatan DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan masuk dalam Lampiran 2. Fokus kegiatan pada Fasilitasi dan Peningkatan Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian. Indikator program ini adalah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun.
iii. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, yang terdiri atas 2 kegiatan APBD, 1 kegiatan DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan yang masuk dalam Lampiran 2.
Fokus kegiatan pada Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu. Indikator program ini adalah Cakupan Pengelolaan Data Base Kependudukan.
Penyebaran lokasi program dan kegiatan berada di wilayah Kabupaten Kudus, karena melakukan pelayanan publik kepada semua masyarakat di Kabupaten Kudus. Selain itu, juga melaksanakan koordinasi dan konsultasi di Instansi Penyelenggara Urusan Administrasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DKI
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 45
Jakarta (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencataan Sipil, Kementerian Dalam Negeri).
Total pagu indikatif yang dibutuhkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah Rp. 2.407.022.000,- yang bersumber dari APBD murni dan tidak termasuk DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan. Untuk pagu APBN masih menggunakan pagu indikatif anggaran DAK yang diterima pada Tahun 2020, karena pada dasarnya untuk DAK Nonfisik Administrasi Kependudukan penganggarannya bersifat topdown dari Pemerintah Pusat dan masuk dalam Lampiran 2. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.4 sebagaimana berikut.
Target Kebutuhan Dana / Sumber Target Kebutuhan Dana Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kerja Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
02.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.407.022.000 6.265.000.000
02.06.07 Program pelayanan administrasi umum Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah
90 975.893.000 2.115.000.000
2.06.07.01 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
59.328.000 APBD; 60.000.000
Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)
3,00 Dok 3
Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen Kependudukan per triwulan)
12,00 Dok 12
Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, PPAS tingkat OPD, KUA-PPAS perubahan, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)
8,00 Dok 8
Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
23 Dok 59.328.000 APBD Usulan OPD
2.06.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan Dinas Dukcapil
Kab. Kudus
53.096.000 APBD; 55.000.000
Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan; Laporan Prognosis; Laporan Keuangan OPD)
14,00 Dok 14
Jumlah dokumen administrasi keuangan (Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan OPD)
12,00 Dok 12
Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) 3,00 Dok 3
Penyusunan dokumen anggaran, administrasi keuangan, pelaporan keuangan
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
29 Dok 53.096.000 APBD Usulan OPD
2.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Dinas Dukcapil Kab. Kudus dan Luar Kab. Kudus
863.469.000 APBD; 2.000.000.000
Jumlah fasilitasi pelayanan umum (honor pelaksana kegiatan, perjalanan dinas, mamin harian pegawai, belanja jasa kantor/ telepon/ surat kabar/ internet)
12,00 Kali/th 12
Jumlah pengadaan sarpras umum aparatur penunjang kelancaran perkantoran (mesin absensi 1 unit dan kendaraan dinas roda dua 10 unit,, mobil dinas eselon II 1 unit)
1,00 Pkt 6
Jumlah barang persedian penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum
7,00 Jenis 7
Tabel 3.4
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS TINGKAT : RKPD
OPD : 2.06.01 : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 46
Target Kebutuhan Dana / Sumber Target Kebutuhan Dana Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kerja Kerja
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dakam daerah, luar daerah)
56,00 Kali 64
Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara dalam kondisi baik
48,00 Unit 61
Jumlah tenaga pelaksana tugas kesekretariatan (PHD 2 org dan Tenaga Kontrak 13 org)
15,00 Org 15
Jumlah dokumen pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar
47,00 Dok 47
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 2,00 Org 6
Diklat//bimtek/workshop peningkatan kompetensi ASN Kudus dan Luar Kab. Kudus
2 Org 6.000.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan dokumen pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
47 Dok 97.568.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan sarpras aparatur perkantoran Dinas Dukcapil Kab. Kudus
48 Unit 14.400.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan tenaga kontrak pelaksana tugas kesekretariatan (PHD dan Tenaga Pendamping Teknis Adminduk)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
15 Org 359.796.000 APBD Usulan OPD
Pengadaan barang persediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
7 Jenis 107.209.000 APBD Usulan OPD
Fasilitasi pelayanan umum (honor pelaksana kegiatan, mamin harian pegawai, belanja jasa kantor/ telepon/ surat kabar/ internet)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
7 Jenis 79.056.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) administrasi kependudukan
Luar Kab. Kudus 56 Kali/th 199.440.000 APBD Usulan OPD
02.06.18 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 100% 678.070.000 1.500.000.000
2.06.18.01 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
69.754.000 APBD; 400.000.000
Jumlah barang pesediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum
4,00 Jenis 4
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
4,00 Kali/th 80
Jumlah pengadaan ATK cetak dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk
1,00 Pkt 1
Jumlah aparatur penyelenggara pelayanan adminduk di tingkat kec yang meningkat wawasan pelayanan
20,00 Org 20
Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar 80000,00 Lbr 80000
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan identitas penduduk
8,00 Bln 12,00 Bln
Fasilitasi administrasi pelayanan identitas penduduk (honorarium, lembur, penggandaan)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
8 Kali/th 21.040.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan adminduk
Kab. Kudus dan Luar Daerah
4 Kali/th 26.800.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi peningkatan penyelenggaraan pelayanan adminduk di tingkat kec
Dinas Dukcapil Kudus
20 Org 2.700.000 APBD Usulan OPD
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 47
Target Kebutuhan Dana / Sumber Target Kebutuhan Dana Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kerja Kerja
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Pengadaan barang persediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum
Dinas Dukcapil Kudus
4 Jenis 19.214.000 APBD Usulan OPD
2.06.18.03 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
608.316.000 APBD; 1.100.000.000
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
12,00 Kali/th 12
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
2,00 Kali/th 28
Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar
9000,00 Dok 9000
Jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar
27,00 Org 27
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
Dinas Dukcapil Kudus
12 Kali/th 21.909.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk
Dinas Dukcapil Kudus
27 Org 572.807.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
Luar Kab. Kudus 2 Kali/th 13.600.000 APBD Usulan OPD
02.06.19 Program Pelayanan Pencatatan Sipil Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun 100% 497.707.000 1.050.000.000
2.06.19.01 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
399.586.000 APBD; 800.000.000
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan akta elahiran dan kematian
8,00 Kali/th 12
Jumlah penyusunan dokumen register pencatatan sipil dan berkas permohonan pelayanan
300,00 Buku 600
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas ( dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
2,00 Kali/th 24
Jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar
16,00 Org 16
Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar
31000,00 Lbr 31000
Fasilitasi administrasi pelayanan akta kelahiran dan kematian (honorariuum PNS, lembur, bahan habis pakai)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
8 Kali/th 38.945.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan dokumen register pencatatan sipil dan berkas permohonan pelayanan
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
300 Buku 7.600.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian
Kab Kudus dan Luar Daerah
2 Kali/th 13.600.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
16 Org 339.441.000 APBD Usulan OPD
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 48
Target Kebutuhan Dana / Sumber Target Kebutuhan Dana Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kerja Kerja
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
2.06.19.03 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
98.121.000 APBD; 250.000.000
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil Tk. Kab (kepada kepala desa, OPD lintas sektor, pemuka agama, kecamatan)
200,00 Org 200
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian dan pewarganegaraan
12,00 Kali/th 12
Jumlah publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak banner indor, mmt non konstruksi dan leaflet
1,00 Pkt 1
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
7,00 Kali/th 7
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil (kepada pemuka agama, petugas register desa, kaur kesra, kecamatan)
435,00 Org 435
Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur
85000,00 Org 85000
Fasilitasi administrasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian dan pewarganegaraan (honorarium, bahan pakai habis, pengggandaan)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
4 Kali/th 9.591.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status dan pewarganegaraan
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
2 Kali/th 8.460.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil Tk. Kab (kepada kepala desa, OPD lintas sektor, pemuka agama, kecamatan)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
200 Org 38.960.000 APBD Usulan OPD
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil (kepada pemuka agama, petugas register desa, kaur kesra, kecamatan)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
435 Org 38.910.000 APBD Usulan OPD
Publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak mmt non konstruksi
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
1 Pkt 2.200.000 APBD Usulan OPD
02.06.20 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
cakupan pengelolaan database kependudukan 100% 255.352.000 1.600.000.000
2.06.20.01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
226.467.000 APBD; 1.500.000.000
Jumlah tenaga teknis pengelola jaringan SIAK yang terbayar
4,00 Org 4
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
3,00 Kali/th 24
Jumlah penyusunan buku dokumen kependudukan (buku profil kependudukan ; Buku agregat semester I dan II)
3,00 Dok 3
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 49
Target Kebutuhan Dana / Sumber Target Kebutuhan Dana Capaian Pagu Indikatif Dana Capaian Pagu Indikatif
Kerja Kerja
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2021
Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasional sesuai standar
41,00 Unit 56
Jumlah stabilisasi jaringan internet untuk pelayanan online SIAK
2,00 jaringan 2
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan SIAK terpadu
8,00 Kali/th 12
Fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan SIAK terpadu (honorarium PNS, bahan pakai habis, fotocopy)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
8 Kali/th 7.040.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan jaringan internet untuk pelayanan online SIAK Dinas Dukcapil Kab. Kudus
2 jaringan 58.600.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan SIAK
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
3 Kali/th 38.620.000 APBD Usulan OPD
Penyediaan tenaga teknis pengelola jaringan SIAK yang terbayar
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
4 Org 84.861.000 APBD Usulan OPD
Penyusunan buku dokumen kependudukan (buku profil kependudukan ; Buku agregat semester I dan II)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
3 Dok 4.696.000 APBD Usulan OPD
Pemeliharaan sarpras SIAK sesuai standar Dinas Dukcapil Kab. Kudus
41 Unit 32.650.000 APBD Usulan OPD
2.06.20.03 Fasilitasi penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
28.885.000 APBD; 100.000.000
Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar
2,00 Instansi 2
Meningkatkan koordinasi pengguna pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten
115,00 Org 115
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
4,00 Kali/th 15
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan SIAK terpadu
8,00 Kali/th 12
Fasilitasi administrasi kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan (honorarium PNS, bahn pakai habis, fotocopy)
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
8 Kali/th 12.605.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan
Luar Kab. Kudus 4 Kali/th 11.680.000 APBD Usulan OPD
Koordinasi instansi pengguna pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten
Dinas Dukcapil Kab. Kudus
115 Org 4.600.000 APBD Usulan OPD
2.407.022.000 6.265.000.000
J U M L A H
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 50
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 51
BAB IV