Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2021, untuk melaksanakan 4 (empat) program dan 12 kegiatan dengan total anggaran Rp.
8.629.134.000,-.
Berdasarkan hasil analisis telaahan kebutuhan, terdapat pergeseran total anggaran dari rancangan awal yaitu dari anggaran Rp.
8.003.870.000,- menjadi sebesar Rp. 2.407.022.000,-. Terdapat pergeseran selisih jumlah anggaran sebesar Rp. 5.596.848.000,-.
Pergeseran jumlah pagu anggaran disebabkan oleh:
a. Program/kegiatan yang bersumber dari anggaran sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Administrasi Kependudukan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 2.843.602.000,- mengalami kenaikan jika dibandingan dengan Tahun 2020. Akan tetapi anggaran tersebut masuk dalam lampiran 3 RKPD yaitu Rencana Program, Kegiatan OPD yang Dipertimbangkan Pemerintah Kabupaten Kudus, sehingga tidak ikut dalam kelompok pendanaan indikatif Pemerintah Kabupaten Kudus. Anggaran DAK Non Fisik Administrasi Kependudukan Tahun 2021 bersifat top down dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten. Pada Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2021, khusus untuk kegiatan DAK Non Fisik Administrasi Kependudukan Rp. 2.843.602.000,- digunakan sebagai pendukung utama pelayanan administrasi kependudukan yaitu penyediaan bahan cetak dokumen administrasi kependudukan.
b. Pada Tahun 2021 terdapat beberapa pekerjaan sosialisasi publikasi kebijakan administrasi kependudukan (melalui berbagai alternatif yaitu cetak kalender, cetak banner indoor, leaflet, MMT) yang karena keterbatasan pagu indikatif, kemudian masuk dalam lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan OPD yang Dipertimbangkan Pemerintah Kabupaten Kudus.
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 23
c. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2021 dilakukan Pemetaan Program Dan Kegiatan Renstra PD/RPJMD Kabupaten Kudus ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019.
Untuk lebih detail dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 sebagaimana berikut :
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Kabupaten Kudus
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
02.06.07 Program pelayanan administrasi umum
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah
90 975.893
2.06.07.01 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja evaluasi dan dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai dengan standar
18 Dok 20.000 Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
59.328
Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kerja Perubahan, KUA-PPAS tingkat OPD, KUA-PPAS perubahan, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi OPD)
8,00 Dok
Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen Kependudukan per triwulan)
12,00 Dok
Jumlah dokumen pelaporan kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)
3,00 Dok
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
Penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan/kinerja
23 Dok 59.328
2.06.07.02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
Dinas Dukcapi l Kab.
Kudus
Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dokumen evaluasi serapan anggaran dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar
29 Dok 555.158 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
53.096
Jumlah dokumen anggaran (RKA, DPA, DPPA) 3,00 Dok Jumlah dokumen administrasi keuangan
(Pertanggungjawaban Keuangan Bulanan OPD)
12,00 Dok
Jumlah dokumen pelaporan keuangan (Laporan Progres Fisik dan Keuangan Bulanan; Laporan Prognosis; Laporan Keuangan OPD)
14,00 Dok DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS
90% 1.575.158 Program pelayanan administrasi umum
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Penyusunan dokumen anggaran, administrasi keuangan, pelaporan keuangan
29 Dok 53.096
2.06.07.03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Dinas Dukcapi l Kab.
Kudus
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat
6 Org 1.000.000 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
863.469
Jumlah fasilitasi pelayanan umum (honor pelaksana kegiatan, perjalanan dinas, mamin harian pegawai, belanja jasa kantor/ telepon/
surat kabar/ internet)
12,00 Kali/th
Jumlah pengadaan sarpras umum aparatur penunjang kelancaran perkantoran (mesin absensi 1 unit dan kendaraan dinas roda dua 10 unit,, mobil dinas eselon II 1 unit)
1,00 Pkt
Jumlah barang persedian penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum
7,00 Jenis
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dakam daerah, luar daerah)
56,00 Kali
Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara dalam kondisi baik
48,00 Unit
Jumlah tenaga pelaksana tugas kesekretariatan (PHD 2 org dan Tenaga Kontrak 13 org)
15,00 Org
Jumlah dokumen pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar
47,00 Dok
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat 2,00 Org Diklat//bimtek/workshop peningkatan kompetensi
ASN
2 Org
6000 Penyusunan dokumen pengelolaan umum, aset dan
kepegawaian yang tersusun sesuai standar
47 Dok
97568 Pemeliharaan sarpras aparatur perkantoran 48 Unit 14400 Penyediaan tenaga kontrak pelaksana tugas
kesekretariatan (PHD dan Tenaga Pendamping Teknis Adminduk)
15 Org
359796 Pengadaan barang persediaan penunjang
kelancaran pelayanan administrasi umum
7 Jenis
107209 Fasilitasi pelayanan umum (honor pelaksana
kegiatan, mamin harian pegawai, belanja jasa kantor/ telepon/ surat kabar/ internet)
7 Jenis
79056 Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah,
luar daerah) administrasi kependudukan
56 Kali/th
199440
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 25
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
02.06.18 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
100% 3.618.832 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
100% 678.070
2.06.18.01 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk
Kab.
Kudus
Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar
80000 Lbr 1.008.832 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan identitas penduduk
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
69.754
Jumlah barang pesediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum
4,00 Jenis
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
4,00 Kali/th
Jumlah pengadaan ATK cetak dokumen hasil pelayanan pendaftaran penduduk
1,00 Pkt
Jumlah aparatur penyelenggara pelayanan adminduk di tingkat kec yang meningkat wawasan pelayanan
20,00 Org
Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar 80000,00 Lbr Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan identitas penduduk
8,00 Bln
Fasilitasi administrasi pelayanan identitas penduduk (honorarium, lembur, penggandaan)
8 Kali/th 21.040
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan adminduk
4 Kali/th 26.800
Koordinasi peningkatan penyelenggaraan pelayanan adminduk di tingkat kec
20 Org 2.700
Pengadaan barang persediaan penunjang kelancaran pelayanan administrasi umum
4 Jenis 19.214
2.06.18.02 Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk dari sumber dana DAK Non Fisik
8 Bln 900.000 - - - - 0 masuk
dalam Lampiran 2
2.06.18.03 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
Kab.
Kudus
Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar
9000 Dok 1.594.318 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
608.316
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
12,00 Kali/th Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam
daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
2,00 Kali/th
Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar
9000,00 Dok
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 26
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar
27,00 Org
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
12 Kali/th 21.909
Penyediaan tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk
27 Org 572.807
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
2 Kali/th 13.600
02.06.19 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
100% 1.177.601 Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
100% 497.707
2.06.19.01 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian
Kab.
Kudus
Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar
31000 Lbr 730.536 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan akta kelahiran dan kematian
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
399.586
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan akta elahiran dan kematian
8,00 Kali/th Jumlah penyusunan dokumen register pencatatan sipil dan berkas permohonan pelayanan
300,00 Buku
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas ( dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
2,00 Kali/th
Jumlah tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar
16,00 Org
Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar
31000,00 Lbr Fasilitasi administrasi pelayanan akta kelahiran dan kematian (honorariuum PNS, lembur, bahan habis pakai)
8 Kali/th 38.945
Penyusunan dokumen register pencatatan sipil dan berkas permohonan pelayanan
300 Buku 7.600
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian
2 Kali/th 13.600
Penyediaan tenaga pendamping teknis pelayanan adminduk yang terbayar
16 Org 339.441
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 27
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
2.06.19.02 Sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil (DAK Non Fisik)
Kab.
Kudus
Terfasilitasinya sosialisasi, pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil dari sumber dana DAK Non Fisik
8 Bln 300.000 - - - - 0 masuk
dalam Lampiran 2
2.06.19.03 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
Kab.
Kudus
Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur
85000 Org 189.674 Fasilitasi dan peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
98.121
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil Tk. Kab (kepada kepala desa, OPD lintas sektor, pemuka agama, kecamatan)
200,00 Org
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian dan pewarganegaraan
12,00 Kali/th
Jumlah publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak banner indor, mmt non konstruksi dan leaflet
1,00 Pkt
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
7,00 Kali/th
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil (kepada pemuka agama, petugas register desa, kaur kesra, kecamatan)
435,00 Org
Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur
85000,00 Org Fasilitasi administrasi pelayanan penerbitan akta perkawinan, akta perceraian dan
pewarganegaraan (honorarium, bahan pakai habis, pengggandaan)
4 Kali/th 9.591
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status dan pewarganegaraan
2 Kali/th 8.460
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil Tk. Kab (kepada kepala desa, OPD lintas sektor, pemuka agama, kecamatan)
200 Org 38.960
Sosialisasi tatap muka pelayanan pencatatan sipil (kepada pemuka agama, petugas register desa, kaur kesra, kecamatan)
435 Org 38.910
Publikasi kebijakan / penyelenggaraan adminduk melalui cetak mmt non konstruksi
1 Pkt 2.200
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 28
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
02.06.20 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
cakupan pengelolaan database kependudukan
100% 1.632.279 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
cakupan pengelolaan database kependudukan 100% 255.352
2.06.20.01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Kab.
Kudus
Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasional sesuai standar
30 Unit 1.393.353 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
226.467
Jumlah tenaga teknis pengelola jaringan SIAK yang terbayar
4,00 Org
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
3,00 Kali/th
Jumlah penyusunan buku dokumen
kependudukan (buku profil kependudukan ; Buku agregat semester I dan II)
3,00 Dok
Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasional sesuai standar
41,00 Unit
Jumlah stabilisasi jaringan internet untuk pelayanan online SIAK
2,00 jaringan Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan
pengelolaan SIAK terpadu
8,00 Kali/th Fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan
SIAK terpadu (honorarium PNS, bahan pakai habis, fotocopy)
8 Kali/th
7040 Penyediaan jaringan internet untuk pelayanan
online SIAK
2 jaringan
58600 Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah,
luar daerah) terkait peningkatan SIAK
3 Kali/th
38620 Penyediaan tenaga teknis pengelola jaringan SIAK
yang terbayar
4 Org
84861 Penyusunan buku dokumen kependudukan (buku
profil kependudukan ; Buku agregat semester I dan II)
3 Dok
4696 Pemeliharaan sarpras SIAK sesuai standar 41 Unit 32650 2.06.20.02 Pengelolaan sistem
informasi administrasi Kependudukan (SIAK) dari sumber dana DAK Non Fisik
8 Bln 150.000 - - - - 0 masuk
dalam Lampiran 2
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 29
No.
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp. 000)
Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
2.06.20.03 Fasilitasi penyajian dan pemanfaatan data kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan
Kab.
Kudus
Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar
2 Instansi 60.000 Fasilitasi penyajian dan pemanfaatan data
kependudukan, kerjasama serta inovasi pelayanan
Dinas Dukcapil Kab.
Kudus
28.885
Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar
2,00 Instansi Meningkatkan koordinasi pengguna pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten
115,00 Org
Jumlah koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait peningkatan pelayanan
4,00 Kali/th
Jumlah fasilitasi administrasi pelayanan pengelolaan SIAK terpadu
Fasilitasi administrasi kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan (honorarium PNS, bahn pakai habis, fotocopy)
8 Kali/th 12.605
Kab. Kudus dan Luar
Daerah
Koordinasi dan konsultasi dinas (dalam daerah, luar daerah) terkait kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan
4 Kali/th 11.680
Dinas Dukcapil
Kudus
Koordinasi instansi pengguna pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten
115 Org 4.600
J U M L A H 8.003.870 2.407.022
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 30
URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN
2 Urusan
2.407.022.000 2.407.022.0000 Dinas Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 0-0.0-0.01
2 06 2.06.01 07 Sekretariat Program pelayanan administrasi umum
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah
975.893.000 975.893.000 Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat
2 12 0-0.0-0.01 01
2 06 2.06.01 07 01 Peningkatan sistem perencanaan,
evaluasi dan pelaporan capaian kinerja
Jumlah dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai dengan standar
59.328.000 59.328.000 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan; dokumen evaluasi dan dokumen pelaporan kegiatan/kinerja yang tersusun sesuai dengan standar
2 12 0-0.0-0.01 01
6.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan OPD (Rencana Kerja, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja)
2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 01
8.728.000 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi capaian kinerja OPD (Evaluasi Renja Triwulanan, Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Capaian Output Dokumen Kependudukan Triwulan)
2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 03
36.600.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi perencanaan PD
2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 04 8.000.000 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen pelaporan
kegiatan/kinerja OPD (LKPJ ATA, LPPD, LKjIP)
2 12 0-0.0-0.01 01 2.01 05
2 06 2.06.01 07 02 Pelayanan administrasi dan
pelaporan keuangan
Jumlah dokumen anggaran, dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dokumen evaluasi serapan anggaran dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar
53.096.000 53.096.000 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen
anggaran, dokumen administrasi pertanggungjawaban anggaran, dokumen evaluasi serapan anggaran dan dokumen pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar
2 12 0-0.0-0.01 01 2.02
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya
2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 01 23.000.000 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN
jumlah frekuensi penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 02
3.000.000 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
jumlah penyiapan bahan verifikasi 2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 03
8.096.000 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah frekuensi pengelolaan bahan tanggapan pemeriksaan
2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 05
3.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 06
10.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
Jumlah laporan keuangan bulanan 2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 07
1.000.000 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran
2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 08
5.000.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun anggaran
2 12 0-0.0-0.01 01 2.02 09
KODE KODE
Tabel 2.4
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD KE DALAM PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 31
URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN
KODE KODE
PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
2 06 2.06.01 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya
dan sarana prasarana aparatur
863.469.000 857.469.000 Administrasi Umum Jumlah dokumen
pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat
0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat menyurat 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 01
Jumlah dokumen pengelolaan umum, aset dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar
28.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah fasilitasi jasa telepon, listrik dan air
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 02
Jumlah tenaga kontrak pelaksana tugas kesekretariatan
0 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara dalam kondisi baik
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 03
Jumlah sarpras aparatur yang terpelihara dalam kondisi baik
0 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Jumlah ASN yang terbayarkan jaminan kesehatannya
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 04
12.300.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 06
372.796.000 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jumlah fasilitasi honorarium keuangan dan Jumlah tenaga kontrak pelaksana tugas kesekretariatan
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 07
16.108.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan ATK 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 10
17.750.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 11
1.800.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 12
4.200.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 13 24.089.000 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 14
7.800.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 15
6.950.000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah penyediaan bahan logistik kantor
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 16
26.156.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 17
199.440.000 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah koordinasi dan konsultasi luar daerah
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 18
0 Pengadaan Mobil Jabatan Jumlah pengadaan mobil jabatan 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 19
0 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan kendaraan dinas 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 20
0 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 22 0 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 24
0 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan meubeler 2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 25
11.880.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah frekuensi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 28 0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah frekuensi pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 29 113.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah frekuensi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 30
0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah frekuensi pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 32
14.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Jumlah frekuensi pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 34
0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah frekuensi pemeliharaan rutin/berkala meubeler
2 12 0-0.0-0.01 01 2.03 35
6.000.000 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah ASN yang kompetensinya meningkat
2 12 0-0.0-0.01 01 2.04
0 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Jumlah pengadaan mesin absensi 2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 01
0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya
2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 02
0 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan
2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 03
0 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah ASN yang mengikuti diklat formal
2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 09
0 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah sosialisasi peraturan perundangan
2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 10
6.000.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyelenggaraan/
keikutsertaan bimtek
2 12 0-0.0-0.01 01 2.04 11
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 32
URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR
PROGRAM BIDANG URUSAN URUSAN
KODE KODE
PERMENDAGRI 13/RPJMD/RENSTRA/RKPD/RENJA PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019
2 06 2.06.01 18 Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
678.070.000 678.070.000 Program Pendaftaran
Penduduk
2 06 2.06.01 18 01 Fasilitasi dan peningkatan
pelayanan identitas penduduk
Jumlah penerbitan KTP dan KIA sesuai standar
69.754.000 678.070.000 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah penerbitan KTP
dan KIA sesuai standar
2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 0 Pendataan Penduduk Non
Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Jumlah penduduk non permanen dan rentan yang terdata
2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 01
40.254.000 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
Jumlah penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 02
43.100.000 Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk
Jumlah masalah pendaftaran penduduk yang terselesaikan
2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 03
572.807.000 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Fasilitasi peningakatan pelayanan pendaftaran penduduk
2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 04
21.909.000 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar
2 12 0-0.0-0.01 02 2.01 05
2 06 2.06.01 18 02 Sosialisasi, pelayanan dan
penerbitan dokumen pendaftaran penduduk (DAK Non Fisik)
Jumlah pengadaan bahan cetak dokumen pendaftaran penduduk (blangko dan formulir)
-2 06 2.06.01 18 03 Fasilitasi dan peningkatan
pelayanan pindah datang dan pendataan penduduk
Jumlah penerbitan dokumen pindah dan datang penduduk sesuai standar
608.316.000
-2 06 2.06.01 19 Pelayanan
Pencatatan Sipil
Program Pelayanan Pencatatan Sipil
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
497.707.000 497.707.000 Program Pelayanan
Pencatatan Sipil
Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
2 12 0-0.0-0.01 03
2 06 2.06.01 19 01 Fasilitasi dan peningkatan
pelayanan akta kelahiran dan kematian
Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar
399.586.000 497.707.000 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah penerbitan
dokumen pencatatan sipil
2 12 0-0.0-0.01 03
18.051.000 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Jumlah pelayanan penerbitan akta kelahiran dan kematian yang sesuai standar
2 12 0-0.0-0.01 03 2.01 01
479.656.000 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur
2 12 0-0.0-0.01 03 2.01 02
2 06 2.06.01 19 02 Sosialisasi, pelayanan dan
penerbitan dokumen pencatatan sipil (DAK Non Fisik)
Jumlah pengadaan bahan cetak dokumen pencatatan sipil (blangko dan formulir)
-2 06 2.06.01 19 03 Fasilitasi dan peningkatan
pelayanan perkawinan, perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan
Jumlah penduduk yang terdata pencatatan perkawinannya sesuai prosedur
98.121.000
-2 06 2.06.01 20 Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Cakupan pengelolaan database kependudukan
255.352.000 28.885.000 Program Pengelolaan
Informasi Administrasi
2 06 2.06.01 20 01 Pembangunan dan pengoperasian
SIAK secara terpadu
Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasional sesuai standar
226.467.000 28.885.000 Pengumpulan Data Kependudukan
dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
Jumlah instansi yang memanfaatkan data kependudukan sesuai standar
2 12 0-0.0-0.01 04 2.01
0 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pendaftaran Penduduk
Jumlah frekuensi publikasi data pendaftaran penduduk
2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 01
0 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil
Jumlah frekuensi publikasi data pencatatan sipil
2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 02
24.285.000 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Jumlah sarpras SIAK yang tersedia dan dapat beroperasional sesuai standar
2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 04
4.600.000 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan
2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 05
0 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen kepundudukan pendukung pembangunan daerah
2 12 0-0.0-0.01 04 2.01 06
Renja Dinas Dukcapil Kab. Kudus Tahun 2021 33
URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR
URUSAN BIDANG URUSAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR ANGGARAN 2021 ANGGARAN 2021 SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEGIATAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM INDIKATOR