RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.2. Rencana Kegiatan
Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023
SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 47
B. Program Penunjang
1. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip dilingkungan OPD
7. Program Perencanaan teknis bidang Perikanan 8. Program pengembangan data statistik
6.2. Rencana Kegiatan
Kegiatan merupakan pelaksanaan dari program yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan sebagai masukan ( input ) untuk menghasilakan keluaran ( output ) dalam bentuk barang/jasa. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan adalah :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 4 12. Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14. Pengadaan mebeleur
15. Pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor
16. Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin berkala komputer
19. Rehabilitasi gedung kantor
20. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 21. Penyusunan laporan keuangan semesteran PD 22. Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun OPD 23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24. Penyusunan LAKIP, RENJA, RKA dan DPA OPD 25. Penyusunan Laporan Barang Milik daerah semesteran 26. Penyusunan laporan barang milik daerah akhir tahun 27. Capasity Building
Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023
SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 48
29. Perencanaan Teknis Bidang Perikanan 30. Penyusunan Data dan Informasi Perikanan 31. Program Perayaan Hari Besar Nasional 32. Pengembangan usaha budidaya ikan air tawar 33. Pengembangan usaha budidaya ikan air payau 34. Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan air tawar 35. Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan air payau
36. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala usaha kecil pembudidaya ikan air tawar 37. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala usaha kecil pembudifaya ikan air payau 38. Peningkatan sarana penanganan ikan diatas kapal
39. Pemberdayaan nelayan skala kecil diwilayah pesisir Kabupaten Subang 40. Pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan
41. Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI 42. Forum komunikasi pengelola TPI
43. Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan skala usaha kecil nelayan 44. Pengadaan sarana alat bantu penangkapan ikan.
45. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan budidaya ikan air tawar 46. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan budidaya ikan air payau 47. Peningkatan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan Hasil Tambak 48. Peningkatan sarana dan prasarana kawasan budidaya ikan air payau 49. Perlindungan mutu hasil produk perikanan
50. Gelar produk hasil perikanan
51. Pengadaan sarana alat pengolahan ikan 52. Pengadaan sarana pemasaran ikan
53. Penebaran ikan ( Restocking ) diperairan umum
54. Pengendalian hama penyakit ikan pada budidaya ikan air tawar dan air payau 55. Rehabilitasi Pos Kesehatan Ikan Terpadu
56. Pengadaan sarana dan prasaran laboratorium kesehatan ikan 57. Pengembangan budidaya ikan hias
58. Pengembangan Budidaya Jaring Apung diperairan umum 59. Gerakan memasyarakatkan makan ikan
Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023
SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 49 TABEL 6.1 PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG SERTA PENDANAAN
No Indikator Kinerja Program (outcame) Satuan
Kondisi Awal RPJMD ( 2018 )
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD ( 2023 )
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.152.234.800 1.183.866.100 1.292.000.000 1.385.000.000 1.496.000.000 1.636.000.000
a. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya air dan listrik Tahun 1 Tahun 204.400.000 1 Tahun 229.400.000 1 Tahun 275.000.000 1 Tahun 330.000.000 1 Tahun 396.000.000 1 Tahun 475.000.000 b. Penyediaan jasa Jaminan barang milik
daerah Paket 1 Paket 30.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 36.000.000 1 Paket 43.000.000 1 Paket 51.000.000 1 Paket 61.000.000 c. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Paket 1 Paket 29.900.000 1 Paket 29.900.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 33.000.000 1 Paket 35.000.000 1 Paket 40.000.000 d. Penyediaan jasa kebersihan dan
keamanan kantor Paket 2 Paket 85.000.000 2 Paket 84.000.000 3 Paket 90.000.000 3 Paket 90.000.000 3 paket 95.000.000 3 paket 100.000.000 e. Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket 1 Paket 88.745.900 1 Paket 56.508.100 1 Paket 60.000.000 1 paket 62.000.000 1 paket 65.000.000 1 paket 70.000.000 f. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Paket 1 Paket 175.000.000 1 Paket 182.811.000 1 paket 185.000.000 1 paket 187.000.000 1 paket 189.000.000 1 paket 190.000.000 g. Penyediaan komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor Jenis 16 Jenis 18.000.000 15 Jenis 14.250.000 16 Jenis 20.000.000 20 Jenis 25.000.000 25 Jenis 30.000.000 30 Jenis 35.000.000 h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Jenis 3 jenis 25.000.000 3 jenis 23.500.000 4 jenis 30.000.000 5 jenis 35.000.000 5 jenis 35.000.000 8 jenis 40.000.000 i. Penyediaan makanan dan minuman Paket 1 paket 108.600.000 1 paket 77.800.000 1 paket 110.000.000 1 paket 120.000.000 1 paket 120.000.000 1 paket 125.000.000 j. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi
kedalam dan keluar daerah Paket 2 paket 387.588.900 2 paket 455.697.000 2 paket 456.000.000 2 paket 460.000.000 2 paket 480.000.000 2 paket 500.000.000
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 146.395.000 209.350.000 810.000.000 900.000.000 945.000.000 1.105.000.000
a. Pengadaan peralatan gedung kantor Unit 3 unit 35.000.000 13 unit 103.350.000 12 Unit 195.000.000 12 unit 200.000.000 13 unit 250.000.000 15 350.000.000 b. Pengadaan Kendaraan dinas /
operasional roda 4 Unit - - - - 2 Unit 650.000.000 2 Unit 650.000.000 2 Unit 650.000.000 2 Unit 650.000.000
c. Pengadaan kendaraan
dinas/operasional roda 2 Unit - - - - 4 Unit 100.000.000 4 Unit 120.000.000 4 Unit 120.000.000 5 Unit 170.000.000 d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor Paket 1 paket 50.000.000 1 paket 30.000.000 1 paket 50.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 70.000.000 1 paket 80.000.000 e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional Paket 1 paket 41.395.000 1 paket 57.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 60.000.000 1 paket 65.000.000 1 paket 70.000.000 f. Pemeliharaan rutin berkala komputer Paket 1 paket 10.000.000 1 paket 10.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 25.000.000 g. Pemeliharaan rutin berkala
perlengkapan gedung kantor Paket 1 paket 10.000.000 1 paket 9.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 15.000.000 1 paket 20.000.000 1 paket 25.000.000 h. Rehabilitasi gedung kantor Paket - - - - 1 Paket 400.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 600.000.000 i. Pengadaan Mebeleur Paket - - - - 1 Paket 55.000.000 1 Paket 60.000.000 1 Paket 70.000.000 1 Paket 75.000.000
Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023
SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 50
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur 100.000.000 150.000.000 160.000.000 170.000.000
a. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya Paket - - - - 1 Paket 100.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 160.000.000 1 Paket 170.000.000
4. Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000
a. Capacity Building Paket - - - - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 350.000.000
5. Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
44.897.800 35.000.000 62.000.000 86.000.000 95.000.000 108.000.000
a. Penyusunan Laporan Keuangan
semesteran Dokumen 1 Dokumen 6.149.000 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 6.000.000 1 Dokumen 8.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 12.000.000 b. Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun Dokumen 1 Dokumen 6.355.000 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 6.000.000 1 Dokumen 8.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 12.000.000 c. Penyusunan laporan barang milik
daerah semesteran Dokumen 1 Dokumen 6.125.000 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 12.000.000 d. Penyusunan laporan barang milik
daerah akhir tahun Dokumen 1 Dokumen 6.200.000 1 Dokumen 4.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 12.000.000 e. Penyusunan LAKIP, RENJA, RKA
dan DPA OPD Dokumen 8 Dokumen 12.480.000
10 Dokumen 10.000.000 10 Dokumen 15.000.000 10 Dokumen 20.000.000 10 Dokumen 25.000.000 11 Dokumen 30.000.000 f. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Dokumen 3 Dokumen 7.589.200
10 Dokumen 9.000.000 10 Dokumen 25.000.000 10 Dokumen 30.000.000 10 Dokumen 30.000.000 10 Dokumen 30.000.000 6. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah 37.557.800 14.300.000 45.000.000 50.000.000 55.000.000 60.000.000
a. Penyusunan data dan informasi
perikanan Dokumen 1 Dokumen 37.557.800 6 Dokumen 14.300.000
10 Dokumen 45.000.000 10 Dokumen 50.000.000 10 Dokumen 55.000.000 10 Dokumen 60.000.000
7. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip dilingkungan OPD
10.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
a. Pendataan dan penataan
dokumen/arsip SKPD Arsip - - - - Seluruh Arsip 10.000.000 Seluruh Arsip 10.000.000 Seluruh Arsip 15.000.000 Seluruh Arsip 20.000.000
8. Program Perencanaan pembangunan
ekonomi 15.744.800 10.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000
a. Perencanaan teknis bidang kelautan
dan perikanan Dokumen 1 dokumen 15.744.800 8 Dokumen 10.000.000
10 Dokumen 25.000.000 10 Dokumen 30.000.000 10 Dokumen 30.000.000 10 Dokumen 35.000.000 JUMLAH 1.396.830.200 1.452.516.100 2.544.000.000 2.861.000.000 3.096.000.000 3.484.000.000
Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023
SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 51 TABEL 6.2 PROGRAM DAN KEGIATAN UTAMA SERTA PENDANAAN
No Indikator Kinerja Program (outcame) Satuan
Kondisi Awal RPJMD ( 2018 )
CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Kondisi Kinerja Akhir
RPJMD ( 2023 )
TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022
TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.
1. Program Pengembangan Perikanan
Tangkap 858.458.000 957.628.900 3.385.000.000 4.427.000.000 5.319.000.000 6.590.000.000
a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan
TPI dan TPHT Unit 1 Unit 132.918.800 1 Unit 142.487.800 4 unit 800.000.000 5 Unit 1.000.000.000 6 Unit 1.200.000.000 7 Unit 1.400.000.000 b. Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil
di wilayah pesisir Kabupaten Subang Kelompok 3 Kelompok 80.055.600 1 Kelompok 42.891.100 5 Kelompok 150.000.000 6 Kelompok 160.000.000 7 Kelompok 180.000.000 10 Kelompok 200.000.000 c. Pengadaan Alat Tangkap Ikan
Ramah Lingkungan Paket 1 Paket 155.668.600 5 Paket 422.900.000 6 Paket 450.000.000 7 Paket 500.000.000 8 Paket 550.000.000 10 Paket 600.000.000 d. Pengadaan sarana dan prasarana
pemberdayaan skala usaha kecil nelayan
Unit 3 Unit 489.815.000 3 Unit 349.350.000 5 Unit 800.000.000 9 Unit 1.080.000.000 10 Unit 1.200.000.000 10 Unit 1.200.000.000 e. Pengadaan alat bantu penangkapan
ikan Paket - - - - 1 Paket 200.000.000 2 paket 400.000.000 3 paket 600.000.000 5 paket 1.000.000.000
f. Forum Komunikasi Pengelola dan
Penyelenggara TPI/TPHT Unit - - - - 15 Unit 185.000.000 15 Unit 187.000.000 15 unit 189.000.000 15 unit 190.000.000 g. Pengembangan Pelelangan
Perikanan Unit - - - - 1 Unit 400.000.000 1 Unit 500.000.000 1 unit 600.000.000 1 unit 1.000.000.000
h. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Tempat Pelelangan Ikan Unit - - - - 2 Unit 400.000.000 3 Unit 600.000.000 4 Unit 800.000.000 5 Unit 1.000.000.000
2. Program Pengembangan Budidaya
Perikanan 2.017.554.000 1.929.063.000
a. Pengembangan Budidaya Ikan Hias Kelompok 1
Kelompok 38.060.000 - - 3 Kelompok 120.000.000 4 Kelompok 160.000.000 5 Kelompok 200.000.000 6 Kelompok 240.000.000 b. Pengembangan budidaya ikan
jaring apung diperairan umum Kelompok - - - -
3 Kelompok 120.000.000 4 Kelompok 160.000.000 5 Kelompok 200.000.000 6 Kelompok 240.000.000 c. Pengembangan usaha budidaya
ikan air tawar Kelompok - - - -
3 Kelompok 120.000.000 4 Kelompok 160.000.000 5 Kelompok 200.000.000 6 Kelompok 240.000.000 d. Pemberdayaan Kelompok
Pembudidaya Ikan Air Tawar Kelompok
13 Kelompok 507.945.000 15 Kelompok 634.430.000 17 Kelompok 700.000.000 20 Kelompok 800.000.000 22 Kelompok 1.000.000.0000 25 Kelompok 1.200.000.000 e. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Budidaya Ikan Air Tawar Kelompok - - 1 Kelompok 23.500.000 8 Kelompok 200.000.000 10 Kelompok 250.000.000 15 Kelompok 375.000.000 20 Kelompok 500.000.000 f. Pengembangan Usaha Budidaya
Ikan Air Payau Kelompok - -
4 Kelompok 90.387.000 8 Kelompok 190.000.000 10 Kelompok 250.000.000 15 Kelompok 375.000.000 20 Kelompok 500.000.000 g. Pemberdayaan Kelompok
Pembudidaya Ikan Air Payau Kelompok - -
3 Kelompok 85.811.000 5 Kelompok 150.000.000 10 Kelompok 300.000.000 15 Kelompok 450.000.000 20 Kelompok 600.000.000
Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023
SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 52 h. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pemberdayaan Skala Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Air Tawar
Paket 2 Paket 401.265.000 2 Paket 281.150.000 5 Paket 275.000.000 7 Paket 385.000.000 10 Paket 550.000.000 15 Paket 825.000.000 i. Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pemberdayaan Skala Usaha Kecil Pembudidaya Ikan Air Payau
Paket 2 Paket 325.385.000 6 Paket 693.670.000 6 Paket 700.000.000 7 Paket 750.000.000 8 Paket 800.000.000 10 Paket 900.000.000 j. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Budidaya Ikan Air Payau Paket - - - - 3 Paket 150.000.000 4 Paket 200.000.000 5 Paket 250.000.000 6 Paket 300.000.000
3. Program Pengembangan Kawasan budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
744.899.000 726.151.600 2.375.000.000 3.060.000.000 3.675.000.000 4.650.000.000
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar ( Jalan Produksi )
Meter 682 Meter 143.030.000 1.050 Meter 225.743.600 1.500 Meter 375.000.000 2.000 Meter 500.000.000 2.500 Meter 625.000.000 3.000 Meter 750.000.000 b. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kawasan Budidaya Ikan Air Payau ( Jalan Produksi )
Meter 559 Meter 111.904.000 - - 1.500 Meter 375.000.000 2.000 Meter 500.000.000 2.500 Meter 625.000.000 3.000 Meter 750.000.000 c. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kawasan Budidaya Ikan Air Tawar ( Normalisasi Saluran )
Meter - - - - 500 Meter 175.000.000 1.000 Meter 350.000.000 1.500 Meter 425.000.000 2.000 Meter 700.000.000 d. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kawasan Budidaya Ikan Air Payau ( Normalisasi Saluran Tambak )
Meter 633 Meter 489.965.000 2.415 Meter 500.408.000 2.500
Meter 550.000.000 3.000 Meter 650.000.000
3.500
Meter 700.000.000 4.000 Meter 750.000.000 e. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kawasan Budidaya Ikan Air Payau ( Jembatan Produksi Budidaya Ikan Air Tawar )
Meter - - - - 1.000 Meter 450.000.000 1.200 Meter 530.000.000 1.500 Meter 650.000.000 2.000 Meter 850.000.000 f. Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kawasan Budidaya Ikan Air Payau ( Jembatan Produksi Budidaya Ikan Air Payau )
Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2018- 2023
SubBagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 53
Pada Bab ini menjelaskan kinerja penyelenggaraan bidang perikanan yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang sesuai dengan Rencana Pemangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 ( RPJMD ). Dalam hal ini Dinas Perikanan telah merumuskan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) memuat indikator – indikator kinerja yang menggambarkan suatu hasil yang diinginkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Subang agar dapat terlihat bagaimana capaian atau keberhasilannya dimana penilaian tersebut hanya ada dua yaitu tercapai dan tidak tercapai.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dari Dinas Perikanan Kabupaten Subang. Didalam indikator kinerja utama Dinas Perikanan yang memuat tugas,pokok dan fungsi serta sasaran strategis, indikator kinerja utama, formulasi, penanggung jawab dan sumberdata. Pelaksanaan dari indikator kinerja utama adalah perjanjian kinerja, dalam indikator kinerja utama telah ditetapkan sub indikator dan sub kinerja yang akan dicapai untuk masa lima tahun mendatang. Perjanjian kinerja sebagai pelaksanaan dari indikator kinerja utama dilaksanakan setiap tahun periode Rencana Strategis yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Rencana Kerja Dinas Perikanan.
Indikator Kierja Utama Dinas Perikanan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan merupakan gambaran untuk kienerja penyelenggaraan bidang urusan perikanan. Dalam perjanjian kinerja sangatlah jelas ukuran dalam pencapain kinerja Dinas Perikanan dalam setiap tahun periode Rencana Kerja yang akan dicapai, isi perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam periode satu tahun rencana kerja Dinas Perikanan. Adapun indikator kinerja utama Dinas Perikanan tahun 2019 – 2023 serta Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan tahun 2019 adalah sebagai berikut :