Pada Rencana Kerja APBD Murni tahun 2020 untuk Pos Belanja Langsung, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau telah merencanakan untuk melaksanakan 8 program, dan 38 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.128.684.877.87,- (Tiga Milyar Seratus Dua
Puluh Delapan Juta Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Puluh Tujuh Sen). Pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 ini, Kecamatan Kahayan
Hilir Kabupaten Pulang Pisau direncanakan rekening belanja pada sejumlah pos anggaran
Adapun rencana kerja dan rincian anggaran perubahan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :
Tabel 3.2
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
Target Pencapaian Kinerja Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019
KODE Nama Program/Kegiatan PAGU ANGGARAN (Rp) PENERIMAAN JUMLAH
(SP2D) (Rp) JUMLAH PENGELUARAN (Rp) RALISASI SISA DANA (Rp) KEUANGAN FISIK (%) (%) Jumlah BTL dan BL 5,756,915,996.99 5,439,988,027.00 5,439,988,027.00 94.49 94.49 316,927,969.99
4.01.4.05.01.01.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,549,231,119.12 2,445,673,325.00 2,445,673,325.00 95.94 95.94 103,557,794.12
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 1,413,634,502.00 1,409,724,402.00 1,409,724,402.00 99.72 99.72 3,910,100.00 5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 151,191,801.75 149,616,036.00 149,616,036.00 98.96 98.96 1,575,765.75 5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 112,717,500.00 109,320,000.00 109,320,000.00 96.99 96.99 3,397,500.00 5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5,085,000.00 5,040,000.00 5,040,000.00 99.12 99.12 45,000.00 5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 44,475,625.00 44,300,000.00 44,300,000.00 99.61 99.61 175,625.00 5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 82,549,747.50 82,341,540.00 82,341,540.00 99.75 99.75 208,207.50 5.1.1.01.07 Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 3,546,231.62 3,411,366.00 3,411,366.00 96.20 96.20 134,865.62 5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 123,829.00 23,914.00 23,914.00 19.31 19.31 99,915.00 5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 40,305,288.38 40,152,015.00 40,152,015.00 99.62 99.62 153,273.38 5.1.1.01.21 Tunjangan Daerah 683,950,000.00 590,130,000.00 590,130,000.00 86.28 86.28 93,820,000.00 5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK ) 2,912,908.37 2,903,520.00 2,903,520.00 99.68 99.68 9,388.37 5.1.1.01.24 Iuran Jaminan Kematian ( JKM ) 8,738,685.50 8,710,532.00 8,710,532.00 99.68 99.68 28,153.50
RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / BAB III - HALAMAN 3
5.2 BELANJA LANGSUNG 3,207,684,877.87 2,994,314,702.00 2,994,314,702.00 93.35 93.35 213,370,175.87
UP
4.01.4.05.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,171,184,877.87 1,111,614,937.00 1,111,614,937.00 94.91 94.91 59,569,940.87
4.01.4.01.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat 248,200,000.00 244,862,400.00 244,862,400.00 98.66 98.66 3,337,600.00
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 197,100,000.00 193,886,400.00 193,886,400.00 98.37 98.37 3,213,600.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 32,600,000.00 32,572,000.00 32,572,000.00 99.91 99.91 28,000.00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 18,500,000.00 18,404,000.00 18,404,000.00 99.48 99.48 96,000.00
4.01.4.01.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 87,780,000.87 67,876,683.00 67,876,683.00 77.33 77.33 19,903,317.87
5.2.2.03.01 Belanja Telepon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.2.2.03.02 Belanja Air 6,000,000.00 4,493,370.00 4,493,370.00 74.89 74.89 1,506,630.00 5.2.2.03.03 Belanja Listrik + ( Pemasangan Listrik Baru ) 46,080,000.87 35,456,195.00 35,456,195.00 76.94 76.94 10,623,805.87 5.2.2.03.06 Belanja Kawat /Fasimili/ Internet / Internet Kabel /TV Satelit 35,700,000.00 27,927,118.00 27,927,118.00 78.23 78.23 7,772,882.00
4.01.4.01.05.01.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan PNS 31,000,000.00 27,949,600.00 27,949,600.00 90.16 90.16 3,050,400.00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 31,000,000.00 27,949,600.00 27,949,600.00 90.16 90.16 3,050,400.00
4.01.4.05.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 24,000,000.00 23,996,000.00 23,996,000.00 99.98 99.98 4,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 100.00 100.00 0.00 5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 14,500,000.00 14,496,000.00 14,496,000.00 99.97 99.97 4,000.00
4.01.4.01.05.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 48,000,000.00 47,740,000.00 47,740,000.00 99.46 99.46 260,000.00
4.01.4.01.05.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,204,877.00 99,100,000.00 99,100,000.00 99.89 99.89 104,877.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 99,204,877.00 99,100,000.00 99,100,000.00 99.89 99.89 104,877.00
4.01.4.01.05.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73,800,000.00 73,762,000.00 73,762,000.00 99.95 99.95 38,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 27,500,000.00 27,483,000.00 27,483,000.00 99.94 99.94 17,000.00 5.2.2.06.02 Belanja Pengandaan 46,300,000.00 46,279,000.00 46,279,000.00 99.95 99.95 21,000.00
4.01.4.01.05.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 25,000,000.00 24,902,000.00 24,902,000.00 99.61 99.61 98,000.00
5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batrey
Kering) 25,000,000.00 24,902,000.00 24,902,000.00 99.61 99.61 98,000.00
4.01.4.0105.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 76.19 76.19 3,000,000.00
5.2.2.03.05 Balanja Surat Kabar/Majalah 12,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 76.19 76.19 3,000,000.00
4.01.4.01.05.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 159,100,000.00 149,282,000.00 149,282,000.00 93.83 93.83 9,818,000.00
5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman
Harian Pegawai 74,000,000.00 69,652,000.00 69,652,000.00 94.12 94.12 4,348,000.00 5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,100,000.00 18,340,000.00 18,340,000.00 91.24 91.24 1,760,000.00 5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 32,500,000.00 32,370,000.00 32,370,000.00 99.60 99.60 130,000.00 5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 32,500,000.00 28,920,000.00 28,920,000.00 88.98 88.98 3,580,000.00
4.01.4.01.05.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 177,000,000.00 157,504,254.00 157,504,254.00 88.99 88.99 19,495,746.00
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 177,000,000.00 157,504,254.00 157,504,254.00 88.99 88.99 19,495,746.00
4.01.4.01.05.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam
Daerah 185,500,000.00 185,040,000.00 185,040,000.00 99.75 99.75 460,000.00
RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / BAB III - HALAMAN 5
4.01.4.01.05.01.02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 412,250,000.00 382,284,765.00 382,284,765.00 92.73 92.73 29,965,235.00
4.01.4.01.05.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 35,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 94.29 94.29 2,000,000.00
5.2.3.17.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Beroda Dua 35,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 94.29 94.29 2,000,000.00
4.01.4.01.05.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00 100.00 0.00
5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kantor Lainnya ( Absen sidik Jari )
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin ( AC ) 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00 100.00 0.00
4.01.4.01.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 81,500,000.00 81,100,000.00 81,100,000.00 99.51 99.51 400,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 64,500,000.00 64,200,000.00 64,200,000.00 99.53 99.53 300,000.00
5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer ( Loptop ) 50,000,000.00 49,800,000.00 49,800,000.00 99.60 99.60 200,000.00 5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer ( PC Lengkap ) 14,500,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 99.31 99.31 100,000.00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 17,000,000.00 16,900,000.00 16,900,000.00 99.41 99.41 100,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ( Printer )
17,000,000.00 16,900,000.00 16,900,000.00 99.41 99.41 100,000.00
4.01.4.01.05.01.02.10 Pengadaan Mebeler Kantor 45,000,000.00 44,756,250.00 44,756,250.00 99.46 99.46 243,750.00
5.2.3.26.03 Pengadaan Mebeler Kantor 10,000,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 98.00 98.00 200,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
5.2.3.28.01 Pengadaan Mebeler Kantor 35,000,000.00 34,956,250.00 34,956,250.00 99.88 99.88 43,750.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan l Mebeler ( Kursi + Meja )
35,000,000.00 34,956,250.00 34,956,250.00 99.88 99.88 43,750.00
4.01.4.01.05.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas 10,000,000.00 9,763,000.00 9,763,000.00 97.63 97.63 237,000.00
5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 10,000,000.00 9,763,000.00 9,763,000.00 97.63 97.63 237,000.00
4.01.4.01.05.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 106,750,000.00 106,163,500.00 106,163,500.00 99.45 99.45 586,500.00
5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 96,750,000.00 96,263,500.00 96,263,500.00 99.50 99.50 486,500.00 5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tetep Lainnya 10,000,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 99.00 99.00 100,000.00
4.01.4.01.05.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional 60,000,000.00 45,007,015.00 45,007,015.00 75.01 75.01 14,992,985.00
5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 33,000,000.00 32,905,315.00 32,905,315.00 99.71 99.71 94,685.00 5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9,000,000.00 2,735,000.00 2,735,000.00 30.39 30.39 6,265,000.00 5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 12,000,000.00 7,114,200.00 7,114,200.00 59.29 59.29 4,885,800.00 5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 6,000,000.00 2,252,500.00 2,252,500.00 37.54 37.54 3,747,500.00
4.01.4.01.05.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor 40,000,000.00 28,514,000.00 28,514,000.00 71.29 71.29 11,486,000.00
5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 40,000,000.00 28,514,000.00 28,514,000.00 71.29 71.29 11,486,000.00
4.01.4.01.05.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 21,000,000.00 20,981,000.00 20,981,000.00 99.91 99.91 19,000.00
5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21,000,000.00 20,981,000.00 20,981,000.00 99.91 99.91 19,000.00
4.01.4.01.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin
RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / BAB III - HALAMAN 7
4.01.4.01.05.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya 37,250,000.00 36,885,000.00 36,885,000.00 99.02 99.02 365,000.00
5.2.2.12.04 Belanja Pakaian Dinas harian ( PDH ) 5,250,000.00 5,110,000.00 5,110,000.00 97.33 97.33 140,000.00 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Batik Tradisonal 32,000,000.00 31,775,000.00 31,775,000.00 99.30 99.30 225,000.00
4.01.4.01.05.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50,000,000.00 42,100,000.00 42,100,000.00 84.20 84.20 7,900,000.00
4.01.4.01.05.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2.2.17.01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.01.4.01.05.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-undangan 50,000,000.00 42,100,000.00 42,100,000.00 84.20 84.20 7,900,000.00
5.2.2.17.03 Belanja Bimbingan Teknis 50,000,000.00 42,100,000.00 42,100,000.00 0.00 0.00 7,900,000.00
4.01.4.01.05.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
12,000,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00 98.33 98.33 200,000.00
4.01.4.01.05.01.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12,000,000.00 11,800,000.00 11,800,000.00 98.33 98.33 200,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,500,000.00 9,300,000.00 9,300,000.00 97.89 97.89 200,000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 100.00 100.00 0.00
4.01.4.01.05.01.07 Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan 73,000,000.00 65,305,000.00 65,305,000.00 89.46 89.46 7,695,000.00
4.01.4.01.05.01.07.04 Kegiatan Pameran Pembangunan dan Turnamen
Olahraga 73,000,000.00 65,305,000.00 65,305,000.00 89.46 89.46 7,695,000.00
5.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 10,000,000.00 8,461,000.00 8,461,000.00 84.61 84.61 1,539,000.00 5.2.2.03.13 Belanja Dokumentasi 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 5.2.2.03.14 Belanja Transportasi dan Akumodasi 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 0.00 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 2,500,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 88.00 88.00 300,000.00 5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan 20,000,000.00 16,765,000.00 16,765,000.00 83.83 83.83 3,235,000.00 5.2.2.23.01 Bbelanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 20,000,000.00 17,890,000.00 17,890,000.00 89.45 89.45 2,110,000.00
4.01.4.01.05.01.56 Program Pembangunan, Sarana dan Prasarana Kelurahan 615,740,000.00 613,690,000.00 613,690,000.00 99.67 99.67 2,050,000.00
4.01.4.01.05.01.56.01
Kegiatan Pengadaan,
Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
601,740,000.00 601,740,000.00 601,740,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.23.01 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 601,740,000.00 601,740,000.00 601,740,000.00 100.00 100.00 -
4.01.4.01.05.01.56.02 Kegiatan Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
14,000,000.00 11,950,000.00 11,950,000.00 85.36 85.36 2,050,000.00
5.2.2.23.01 Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 14,000,000.00 11,950,000.00 11,950,000.00 85.36 85.36 2,050,000.00
RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / BAB III - HALAMAN 9
4.01.4.01.05.01.57.01 Kegiatan Pelatihan, Kerajinan, Tata Boga, dan Tata Rias Untuk TP - PKK Kelurahan Kalawa
56,200,000.00 46,378,000.00 46,378,000.00 82.52 82.52 9,822,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 7,500,000.00 5,348,000.00 5,348,000.00 71.31 71.31 2,152,000.00
5.2.2.03.14 Belanja Tranportasi dan Akomodasi 12,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 62.50 62.50 4,500,000.00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 4,200,000.00 3,550,000.00 3,550,000.00 84.52 84.52 650,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000.00 280,000.00 280,000.00 14.00 14.00 1,720,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,500,000.00 900,000.00 900,000.00 60.00 60.00 600,000.00
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga ( Masyarakat )
20,000,000.00 19,800,000.00 19,800,000.00 99.00 99.00 200,000.00
4.01.4.01.05.01.57.02 Kegiatan 'Pelatihan/Sosiolisasi Tenaga Keamanan / Ketertiban Kelurahan/Limnas Kelurahan ( Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa ) 136,050,000.00 113,497,000.00 113,497,000.00 83.42 83.42 22,553,000.00 5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor ( Kelurahan Pulang Pisau ) 9,100,000.00 9,100,000.00 9,100,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.03.14 Belanja Tranportasi dan Akomodasi ( Kel. Pulang Pisau dan Kel. Kalawa )
17,600,000.00 12,600,000.00 12,600,000.00 71.59 71.59 5,000,000.00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga ( Kel. Pulang Pisau dan Kel. Kalawa ) 19,850,000.00 16,950,000.00 16,950,000.00 85.39 85.39 2,900,000.00
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan K ( Kel. Pulang Pisau dan Kel. Kalawa ) 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat ( Kel. Pulang Pisau dan Kel. Kalawa )
2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 75.00 75.00 500,000.00
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan ( Kel. Pulang Pisau dan Kel. Kalawa )
22,000,000.00 17,475,000.00 17,475,000.00 79.43 79.43 4,525,000.00
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga ( Masyarakat ) ( Kel. Pulang Pisau dan Kel. Kalawa )
58,000,000.00 51,132,000.00 51,132,000.00 88.16 88.16 6,868,000.00
4.01.4.01.05.01.57.03 Kegiatan Sosialisasi Tentang Keluarga Berencana dan HPBS ( Kelurahan Pulang Pisau )
57,550,000.00 51,600,000.00 51,600,000.00 89.66 89.66 5,950,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.03.14 Belanja Tranportasi dan Akomodasi 12,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 62.50 62.50 4,500,000.00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga 12,600,000.00 11,950,000.00 11,950,000.00 94.84 94.84 650,000.00
5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,450,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 97.96 97.96 50,000.00
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 50.00 50.00 750,000.00
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga ( Masyarakat )
RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / BAB III - HALAMAN 11
4.01.4.01.05.01.57.04
Kegiatan Pengelolaan PMT/Makanan Tambahan di Pos yandu (Kelurahan Pulang Pisau)
48,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 56.25 56.25 21,000,000.00
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Makanan Tambahan PMT di 4 Pos Yandu 48,000,000.00 27,000,000.00 27,000,000.00 56.25 56.25 21,000,000.00
4.01.4.01.05.01.57.05 Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Lembaga Ketentraman, Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat ( Kelurahan Pulang Pisau )
25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 -
5.2.2.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 -
5.2.2.03.16 Belanja Upah Tukang 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 -
4.01.4.01.05.01.57.07 Kegiatan Pelatihan Home Industri Kelompok PKK ( Kelurahan Bereng )
73,618,000.00 73,618,000.00 73,618,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.02.08 Belanja Bahan Percontohan 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.03.15 Belanja Publikasi 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Tenga Ahli / Narasumber/ Instruktur 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 918,000.00 918,000.00 918,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 450,000.00 450,000.00 450,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor
2,100,000.00 2,100,000.00 2,100,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 100.00 100.00 - 5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga ( Masyarakat )
25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00 100.00 -
4.01.4.01.05.01.57.08 Kegiatan Pelatihan Pertukangan Kayu ( Kelurahan Bereng )
143,442,000.00 143,442,000.00 143,442,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.02.06 Belanja Bahan Percontohan 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.03.15 Belanja Publikasi 400,000.00 400,000.00 400,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur 20,400,000.00 20,400,000.00 20,400,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 918,000.00 918,000.00 918,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 414,000.00 414,000.00 414,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.10.03 Belanja Sewa Proyektor 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 6,210,000.00 6,210,000.00 6,210,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 6,900,000.00 6,900,000.00 6,900,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 100.00 100.00 -
4.01.4.01.05.01.57.09 Kegiatan Penyuluhan Tentang ASI Eklusif dan Penangan Stanting di Kelurahan Pulang Pisau
57,100,000.00 43,400,000.00 43,400,000.00 76.01 76.01 13,700,000.00
RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / BAB III - HALAMAN 13
5.2.2.03.14 Belanja Tranportasi dan Akomodasi 12,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 50.00 50.00 6,000,000.00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga ( Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur ) 12,600,000.00 8,650,000.00 8,650,000.00 68.65 68.65 3,950,000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 50.00 50.00 1,000,000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat 1,500,000.00 750,000.00 750,000.00 50.00 50.00 750,000.00
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 12,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 83.33 83.33 2,000,000.00
4.01.4.01.05.01.57.10 Kegiatan Pealatihan Kader Pos Yandu 39,500,000.00 34,815,000.00 34,815,000.00 88.14 88.14 4,685,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.03.14 Belanja Tranportasi dan Akomodasi 5,500,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 46.36 46.36 2,950,000.00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga ( Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur ) 3,000,000.00 2,550,000.00 2,550,000.00 85.00 85.00 450,000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 1,000,000.00 240,000.00 240,000.00 24.00 24.00 760,000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500,000.00 500,000.00 500,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 3,000,000.00 2,475,000.00 2,475,000.00 82.50 82.50 525,000.00
4.01.4.01.05.01.57.11 Kegiatan Kelembagaan Poskampling dan Kelengkapanya
11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 11,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 100.00 100.00 -
4.01.4.01.05.01.57.12 Kegiatan Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
123,300,000.00 103,185,000.00 103,185,000.00 83.69 83.69 20,115,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 12,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 83.33 83.33 2,000,000.00
5.2.2.03.14 Belanja Tranportasi dan Akomodasi 15,000,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 90.00 90.00 1,500,000.00
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga ( Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur ) 16,600,000.00 14,500,000.00 14,500,000.00 87.35 87.35 2,100,000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 3,000,000.00 1,240,000.00 1,240,000.00 41.33 41.33 1,760,000.00 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat 2,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 75.00 75.00 500,000.00
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24,000,000.00 17,025,000.00 17,025,000.00 70.94 70.94 6,975,000.00
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 47,200,000.00 41,920,000.00 41,920,000.00 88.81 88.81 5,280,000.00
4.01.4.01.05.01.57.13 KegiatanPelatihan Tata Boga Untuk TP-PKK Kelurahan 65,500,000.00 57,700,000.00 57,700,000.00 88.09 88.09 7,800,000.00
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 100.00 -
RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / BAB III - HALAMAN 15
5.2.2.03.16 Belanja Jasa Pihak Ketiga ( Belanja Jasa Tenaga Ahli / Narasumber/ Instruktur ) 12,600,000.00 11,300,000.00 11,300,000.00 89.68 89.68 1,300,000.00 5.2.2.06.01 Belanja Cetak 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00 100.00 - 5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung / Kantor/ Tempat 1,500,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 66.67 66.67 500,000.00
5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00 100.00 -
5.2.2.23.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 100.00 -
-
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja ( RENJA) Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 ini adalah tindak lanjut dari dokumen rencana kerja dan merupakan penjabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran.
Dalam rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan organisasi. Melalui rencana kerja ini akan dilihat indikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, dengan berpedoman pada program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau akan melaksanakan 8 program dan 38 kegiatan.
Demikian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau ini disusun sebagai komitmen organisasi untuk dapat dicapai pada tahun ini dan semoga bermanfaat dalam rangka mendukung kelangsungan pembangunan di Kabupaten Pulang Pisau.
CAMAT KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU,
Drs. SUGONDO, M.M., M.Pd. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650617 199301 1 001
NAMA SKPD : KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HILIR, KEL. PILANG PISAU, KEL. BERENG DAN KEL. KALAWA
Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kinerja Program / Kegiatan Capaian Dana/Pagu APBD APBN Penting Target Kebutuhan
Kinerja Indikatif Prov. Capaian Dana/Pagu
Kinerja Indikatif
6
5.2 BELANJA LANGSUNG 1.755.684.877,87 1.755.684.877,87 1.819.437.630,00 5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.069.184.877,87 1.069.184.877,87 1.054.437.630,00 5.2.01.02 Penyediaan Jasa Surat - menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat , Pembayaran Honorarium 10 Orang kecamatan dan 3 Kelurahan dan Pembayaran ATK dan Materai Untuk 12 Bulan Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir 1 Tahun (89 %) 245.700.000,00 245.700.000,00 Keg. Lanjutan 1 Tahun (89 %) 245.752.369,00 5.2.01.01.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 1000 surat 214.100.000,00 214.100.000,00 1100 surat 214.100.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kecamatan Kahayan Hilir 10 org 100.100.000,00 100.100.000,00 10 org 100.100.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kelurahan Bereng 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 - Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kelurahan Pulang Pisau 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Kelurahan Kalawa 38.000.000,00 38.000.000,00 38.000.000,00 Belanja Habis Pakai 31.600.000,00 31.600.000,00 31.652.369,00 5.2.01.01.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35 Jenis 20.600.000,00 20.600.000,00 22.652.369,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 2.000.000,00 2.000.000,00 9.552.369,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Bereng 2.600.000,00 2.600.000,00 1.600.000,00 - Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Pulang Pisau 16.000.000,00 16.000.000,00 11.500.000,00 Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.150 Lbr 11.000.000,00 11.000.000,00 9.000.000,00 5.2.01.01.2.01.04 - Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kelurahan Bereng 3.500.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 - Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kantor Kelurahan P. Pisau 3.500.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 - Belanja Prangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Kantor Kelurahan Kalawa 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 5.2.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Pembayaran Rekening listrik, air, internet dan Telpon kecamatan dan 3 Kelurahan Untuk 12 Bulan , Penambahan Meteran Listrik, Pemasangan Baru Listrik 2 Buah dan Penambahan Internet Kecamatan Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir 13 Rekening 84.280.000,87 84.280.000,87 Keg. Lanjutan 13 Rekening 63.480.384,00 5.2.01.02.2.03.01 Belanja Telpon Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Telpon Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 1.000.000,00 1.000.000,00
-- Belanja Telepon Kantor Kelurahan Pulang Pisau 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 5.2.01.02.2.03.02 Belanja Air Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.2.01.02.2.03.03 - Belanja Air Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Belanja Listrik Kantor 24.580.000,87 24.580.000,87 24.580.384,00 - Belanja Listrik Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 15.000.000,87 15.000.000,87 10.000.000,00 - Belanja Listrik Kelurahan Bereng 2.580.000,00 2.580.000,00 5.080.384,00 Belanja Listrik Kantor Kelurahan Pulang Pisau 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.2.01.02.2……… Belanja Listrik Kantor Kelurahan Kalawa 2.000.000,00 2.000.000,00 4.500.000,00 Belanja Listrik Pemasangan Baru 21.500.000,00 21.500.000,00
-Belanja Pemasangan Baru Listrik Kecamatan Kahayan Hilir ( Aula ) 6.500.000,00 6.500.000,00
-Belanja Pemasangan Baru Listrik Kelurahan Bereng ( Aula ) 7.500.000,00 7.500.000,00
-5.2.01.02.2.03.06 Belanja Pemasangan Baru Listrik Kelurahan Kalawa 7.500.000,00 7.500.000,00
-Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Kabel/ TV Satelit 29.200.000,00 29.200.000,00 30.900.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 6.000.000,00 6.000.000,00 2.700.000,00
- Belanja Internet Bereng 9.200.000,00 9.200.000,00 9.200.000,00
- Belanja Kawat/Faksimili/Internet Kantor Kelurahan Pulang Pisau 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet Kelurahan Kalawa 8.000.000,00 8.000.000,00 13.000.000,00
5.2.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 9 org 20.000.000,00 20.000.000,00 Keg.
Lanjutan 10 org 26.000.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000,00 20.000.000,00 26.000.000,00
5.2.01.04.2.15.02 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kecamatan Kahayan Hilir 20.000.000,00 20.000.000,00 15.400.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kelurahan Bereng 3.600.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kelurahan Pulang Pisau 3.500.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahKelurahan Kalawa 3.500.000,00
Pemerintahan Daerah dan
APBD Kab. Program / Kegiatan
2 BELANJA
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABPATEN PULANG PISAU
Kode
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju
Urusan / Bidang Urusan
Lokasi
5.2.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Alat Tulis Kantor Yang Memadai Untuk
Administarsi Keuangan Kecamatan Kahayan hilir 1 tahun
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 15.000.000,00
5.2.01.07.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 30 jenis 4.000.000,00 4.000.000,00 35 jenis 5.000.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 4.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Prangko, Materai Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 800 lbr 6.000.000,00 6.000.000,00 1000 lbr 10.000.000,00
Belanja Prangko, Materai Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 6.000.000,00 6.000.000,00 10.000.000,00
5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Biaya Kebersihaan kecamatan dan 3 Kelurahan
Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 38.000.000,00 38.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 43.000.000,00
5.2.01.08.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4 kali 38.000.000,00 38.000.000,00 4 kali 43.000.000,00
- Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kecamatan Kahayan Hilir 15.700.000,00 15.700.000,00 17.350.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kelurahan Bereng 8.300.000,00 8.300.000,00 9.650.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kantor Kelurahan Pulang Pisau 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih Kantor Kelurahan Kalawa 8.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor kecamatan dan 3 Kelurahan
Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 90.204.877,00 90.204.877,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 90.204.877,00
5.2.01.10.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 50 jenis 90.204.877,00 90.204.877,00 55 jenis 90.204.877,00
- Belanja Alat Tulis Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 51.584.877,00 51.584.877,00 51.484.877,00
- Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Bereng 14.620.000,00 14.620.000,00 14.620.000,00
- Belanj aAlat Tulis Kantor Kelurahan Pulang Pisau 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- Belanja Alat Tulis Kantor Kelurahan Kalawa 12.000.000,00 12.000.000,00 12.100.000,00
5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya Persediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dokumen Kantor kecamatan dan 3 Kelurahan Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 51.300.000,00 51.300.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 43.300.000,00
5.2.01.11.2.06.01 Belanja Cetak 3 jenis 16.500.000,00 16.500.000,00 3 jenis 10.200.000,00
- Belanja Cetak Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 9.200.000,00 9.200.000,00 3.800.000,00
- Belanja Cetak Kelurahan Bereng 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- Belanja Cetak Kantor Kelurahan Pulang Pisau 3.300.000,00 3.300.000,00 2.400.000,00
- Belanja Cetak Kantor Kelurahan Kalawa 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.01.11.2.06.02 Belanja Penggandaan 110.000 lbr 34.800.000,00 34.800.000,00 100.000 lbr 33.100.000,00
- Belanja Penggandaan Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 18.800.000,00 18.800.000,00 12.100.000,00
- Belanja Penggandaan Kelurahan Bereng 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Pulang Pisau 6.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00
- Belanja Penggandaan Kantor Kelurahan Kalawa 5.000.000,00 5.000.000,00 8.000.000,00
5.2.01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terpenuhinya kebutuhaan listrik/ Kabel Penerangan Bangunan Kantor kecamatan dan 3 Kelurahan Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 21.000.000,00 21.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 19.000.000,00 5.2.01.12.2.01.03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 8 jenis 21.000.000,00 21.000.000,00 10 jenis 19.000.000,00
- Belanja Alat Listrik dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) Kecamatan Kahayan Hilir 14.700.000,00 14.700.000,00 11.700.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) Kelurahan Bereng 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) Kantor Kelurahan Pulang Pisau 2.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering) Kantor Kelurahan Kalawa 2.300.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00
5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kantor kecamatan dan 3 Kelurahan Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 12.600.000,00 12.600.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 12.600.000,00
5.2.01.15.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah 3 jenis 12.600.000,00 12.600.000,00 3 jenis 12.600.000,00
- Belanja Surat Kabar/Majalah Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 5.500.000,00 5.500.000,00 5.100.000,00
- Belanja Surat Kabar/Majalah Kelurahan Bereng 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
- Belanja Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Pulang Pisau 3.100.000,00 3.100.000,00 3.500.000,00
- Belanja Surat Kabar/Majalah Kantor Kelurahan Kalawa 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai, Tamu, Rapat, Kegiatan pada Kantor kecamatan dan 3 Kelurahan Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 167.100.000,00 167.100.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 167.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 74.000.000,00 74.000.000,00 75.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kecamatan kahayan Hilir 34.000.000,00 34.000.000,00 34.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Kelurahan Bereng 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kecamatan kahayan Hilir 12.100.000,00 12.100.000,00 14.100.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kelurahan Bereng 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kelurahan Pulang Pisau 4.500.000,00 4.500.000,00 8.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pegawai Kelurahan Kalawa 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00
5.2.01.17.2.11.03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu 38 org 26.500.000,00 26.500.000,00 45 org 37.500.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kecamatan kahayan Hilir 15.000.000,00 15.000.000,00 25.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kelurahan Bereng 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kelurahan pulang Pisau 3.000.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00
- Belanja Makanan dan MinumanTamu Kelurahan Kalawa 4.500.000,00 4.500.000,00 6.000.000,00
5.2.01.17.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 42.500.000,00 42.500.000,00 25.000.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kecamatan Kahayan Hilir 42.500.000,00 42.500.000,00 25.000.000,00
5.2.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti rapat dan konsultasi ke luar daerah kecamatan dan 3 Kelurahan Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 176.000.000,00 176.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 176.000.000,00
5.2.01.18.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 60 kali 176.000.000,00 176.000.000,00 62 kali 176.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 115.100.000,00 115.100.000,00 130.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah Kelurahan Bereng 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kantor Kelurahan Pulang Pisau 34.900.000,00 34.900.000,00 19.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kantor Kelurahan Kalawa 14.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00
5.2.01.19 Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
Tersedianya perjalanan dinas dalam rangka rapat dan Monitoring dalam daerah kecamatan dan 3 Kelurahan Untuk 12 Bulan
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 153.000.000,00 153.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 153.000.000,00
5.2.01.19.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 404 kali 153.000.000,00 153.000.000,00 410 kali 153.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 129.000.000,00 129.000.000,00 129.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Kelurahan Bereng 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kantor Kelurahan Pulang Pisau 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kantor Kelurahan Kalawa 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00
5.2.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93% 419.250.000,00 419.250.000,00 93% 472.750.000,00
5.2.02.05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Fasilitas Tranportasi Kantor kecamatan (Paket
Sepeda Motor)
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 35.000.000,00 35.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 40.000.000,00 5.2.02.05.3.17.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Dua 2 Unit 35.000.000,00 35.000.000,00 2 Unit 40.000.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Dua ( Sepeda Motor ) Kantor Kecamatan Kah Hilir 35.000.000,00 35.000.000,00 -- Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Dua ( Sepeda Motor ) Kantor Kelurahan Bereng - - 20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Roda Dua ( Sepeda Motor ) Kantor Pulang Pisau - - 20.000.000,00
5.2.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Terpenuhinya Perlengkapan Ruangan Kantor dan Ruangan Aula Kantor Kecamatan Kahayan Hilir dan 3 Kelurahan Untuk 12 bulan ( AC )
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 23.000.000,00 23.000.000,00 Keg.
Lanjutan 9 Paket 72.000.000,00
5.2.02.07.3 Belanja Modal 23.000.000,00 23.000.000,00 72.000.000,00
5.2.02.07.3.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin (AC) 13.000.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin ( AC ) Kecamatan Kahayan Hilir - - 2 Unit 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin ( AC ) Kelurahan Bereng - - -Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin ( AC ) Kelurahan Pulang Pisau - - -Belanja Modal Pengadaan Alat Pendingin ( AC ) Kelurahan Kalawa 2 Unit 13.000.000,00 13.000.000,00
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ( Absen Sidik Jari ) 10.000.000,00 10.000.000,00 57.000.000,00
5.2.02.09.3.31 Belanja Modal Pengadaan Absen Sidik Jari Kecamatan Kahayan Hilir 10.000.000,00 10.000.000,00 4 Unit 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Absen Sidik Jari Kelurahan Bereng - - 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Absen Sidik Jari Kelurahan Pulang Pisau - - 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Absen Sidik Jari Kelurahan Kalawa - - 10.000.000,00 Belanja Modal PengadaanWarles Kelurahan Bereng - - 1 Paket 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS Kelurahan Bereng - - 1 Paket 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas Pintu 2 Kecamatan Kahayan Hilir - - 1 Buah 5.000.000,00
5.2.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terpenuhinya Perlengkapan Ruangan Kantor dan Ruangan Aula Kantor Kecamatan Kahayan Hilir dan 3 Kelurahan Untuk 12 bulan ( Komputer, Loptop, Printer )
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 81.500.000,00 81.500.000,00 Keg.
Lanjutan 2 unit 48.000.000,00 Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ( PC Lengkap ) 3 Unit 14.500.000,00 14.500.000,00
-Belanja Modal Komputer PC Lengkap Kecamatan kahayan Hilir 6.000.000,00 6.000.000,00
-- Belanja Modal Komputer ( PC )Lengkap Kelurahan Bereng 8.500.000,00 8.500.000,00
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ( Loptop ) 50.000.000,00 50.000.000,00 48.000.000,00
Belanja Modal Komputer (Loptop) Kecamatan Kahayan Hilir 3 buah 50.000.000,00 50.000.000,00 2 Buah 48.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ( Printer ) 5 buah 17.000.000,00 17.000.000,00
-Belanja Modal Printer Kecamatan kahayan Hilir 6.500.000,00 6.500.000,00
-Belanja Modal Pruinter Kelurahan Pulang Pisau 3.500.000,00 3.500.000,00
-Belanja Modal Pruinter Kelurahan Kalawa 3.500.000,00 3.500.000,00
-5.2.02.09 Pengadaan Mebeler Kantor
Terpenuhinya Mebeleir Ruangan Kantor dan Ruangan Aula Kantor Kecamatan Kahayan Hilir Untuk 12 bulan ( Kursi Lipat, Meja, Lemari )
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 70.000.000,00 70.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 55.000.000,00
5.2.02.09………… Belanja Modal Mebeler - -
-5.2.02.09………… Belanja Modal Mebeler ( Kursi Lipat ) 85 buah 50.000.000,00 50.000.000,00
-- Belanja Modal Mebeler ( Kursi Lipat ) Kecanmatan Kahayan Hilir 50.000.000,00 50.000.000,00
-5.2.02.09………… Belanja Modal Mebeler ( Meja ) 2 buah 10.000.000,00 10.000.000,00 22.000.000,00
- Belanja Modal Mebeler (Meja Panjang ) Kecanmatan Kahayan Hilir 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Modal Mebeler ( Meja Pelayanan) Kelurahan Kalawa - - 17.000.000,00
5.2.02.09………… Belanja Modal Mebeler ( Lemari ) 4 Buah 10.000.000,00 10.000.000,00 33.000.000,00
- Belanja Modal Mebeler ( Lemari Besi ) Kecanmatan Kahayan Hilir - - 6 Buah 18.000.000,00 Belanja Modal Mebeler ( Rak Besi ) Kecanmatan Kahayan Hilir - - 5 Buah 10.000.000,00 Belanja Modal Mebeler ( Umbar / Punden + Standing Mix ) Kecanmatan Kahayan Hilir - - 1 Paket 5.000.000,00
- Belanja Modal Mebeler ( Lemari ) Kelurahan Bereng 10.000.000,00 10.000.000,00
-5.2.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Dinas Kantor Kec. Kahayan Hilir 1
Tahun
Kec.K. Hilir, Kel P. Pisau , Kel Bereng Kel. Kalawa Hilir
1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 30.000.000,00 5.2.02.21.2.20 Belanja Pemeliharaan
5.2.02.21.2.20.05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 1 gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 1 gedung 30.000.000,00
- Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan Kecamatan Kahayan Hilir 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00
5.2.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor Kecamatan dan 3 Kelurahan ,
Aula dan Taman Kantor Kec. Kahayan Hilir 1 Tahun 1 tahun 94.750.000,00 94.750.000,00 1 tahun 99.750.000,00
5.2.02.22.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 6 gedung 84.750.000,00 84.750.000,00 6 gedung 89.750.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 72.000.000,00 72.000.000,00 72.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Bereng 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kelurahan Pulang Pisau 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunang Kelurahan Kalawa 3.000.000,00 3.000.000,00 8.000.000,00
5.2.02.22.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap lainnya 1 Tahun 10.000.000,00 10.000.000,00 Keg.
Lanjutan 1 Tahun 10.000.000,00
- Belanja Pemeliharaan Taman Kantor Kecamatan Kahayan Hilir 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00