RENCANA KERJA (RENJA)

(1)

RENCANA KERJA

(RENJA)

KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HILIR

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

(2)

RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020

Kata Pengantar

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020 memuat penyesuaian-penyesuaian terhadap target kinerja diserta pendanaannya sekaligus juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018-2023 yang disusun sebagai dasar implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang tertuang didalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pulang Pisau periode 2018-2023 yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.

Rencana Kerja (RENJA) ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam pencapaian rencana pembangunan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Rencana Kerja (RENJA) ini memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2020. Demikian pula indikator pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian akuntabilitas kinerja Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau pada akhir tahun anggaran 2020

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi peningkatan pembangunan daerah Kabupaten Pulang Pisau.

CAMAT KAHAYAN HILIR KABUPATEN PULANG PISAU,

Drs. SUGONDO, M.M., M.Pd. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19650617 199301 1 001

(3)

Daftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR ... ... .. i

DAFTAR ISI……….. ii

BAB I PENDAHULUAN……… I-1

1.1 Latar Belakang ………. ... .. I-1

1.2 Dasar Hukum……… I-2

1.3 Sistematika Penulisan ……….. I-5

1.4 Maksud dan Tujuan ……….. I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD KANTOR KECAMATAN

KAHAYAN HILIR TAHUN LALU ... II-1

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah ... II-1

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD ... II-28

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ……….. ... III-1 BAB IV PENUTUP ……… ... IV-1

(4)

RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 /

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja ( RENJA ) PD Kecamatan Kahayan Hilir tahun 2020 berfungsi sebangian dokumen perencanaan tahunan, yang dalam

penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan MUSREMBANG yang dilaksanakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Rencana Kerja PD Kecamatan Kahayan Hilir. Rencana Kerja Kecamatan Kahayan Hilir memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Program prioritas pembangunan kerangka perencanaan dan pagu angggaran baik yang bersumber dari APBD/APBN maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sesuai amanat tersebut, maka Kecamatan Kahayan Hilir pada Tahun 2019 menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kahayan Hilir dimulai dari usulan setiap Seksi dan juga dari Sekretariat serta 3 (tiga) kelurahan yang ada di Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir, kemudian menganalisis gambaran pelayanan PD Kecamatan Kahayan Hilir untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja (RENJA) PD tahun yang telah lalu serta mengacu pada Renstra PD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal PD. Selanjutnya menjadi perumusan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang baik kelurahan maupun kecamatan.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kahayan Hilir menggunakan adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra PD dan mengacu pada rancangan awal

(5)

b. Rumusan program/kegiatan di dalam Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kahayan Hilir didasarkan atas pertimbangan

pertimbangan yang telah disepakati bersama dan

mempertimbangkan kemampuan keuangan masing-masing PD; c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD Kecamatan Kahayan Hilir

sebagian besar merupakan Anggaran dana yang berasal APBD dan APBN dari kegiatan memerlukan dana sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan sampai dengan akhir tahun 2020 serta lebih optimal kemanfaatannya bagi warga masyarakat. d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan

target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Kahayan Hilir Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4180); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

(6)

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

(7)

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 16);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

17. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau;

(8)

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PD

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kahayan hilir Tahun 2020 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Sistematika Penyusunan Renja PD

1.4 Maksud dan Tujuan

Bab II. Hasil evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian Renstra PD Kantor Kecamatan Kahayan Hilir

2.3 Analisa Kinerja Pelayanan PD

2.4 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.6 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab IV.Penutup

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk memberikan penjabaran atas implementasi dari visi misi dalam arah kegiatan pembangunan dan hasil dalam rencana kerja perubahan yang akan dicapai Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dalam jangka waktu 1 tahun.

Tujuannya adalah sebagai melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Kahayan Hilir sesuai dengan tugas dan fungsi dalam penjabaran yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis tahun 2018-2023 Kecamatan Kahayan Hilir yang telah ditetapkan sebagai kinerja tahunan.

(9)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD KANTOR KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN LALU

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 209 ayat (2) huruf f, Pemerintah Kecamatan merupakan Perangkat Daerah. Dalam Pasal 224 ayat (1) disebutkan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem

administrasi, keuangan dan kewenangan bidang

pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari dua sumber yakni : Pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan Kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau, susunan Organisasi Kecamatan Kahayan Hilir terdiri dari:

a. Camat

(10)

1. Sekretaris Camat

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

c. Seksi, terdiri dari: 1. Seksi Pemerintahan

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Seksi Ekonomi Pembangunan

4. Seksi Kesejahteraan

5. Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Kecamatan Kahayan Hilir dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Pulang Pisau

menyelenggarakan fungsi sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Penyelenggaraan pemerintahan umum, melakukan

pembinaan kelurahan dan pemberdayaan masyarakat; 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di

lingkungan kecamatan berkoordinasi dengan unit terkait; 3. Penyelenggaraan dan pengembangan di bidang ekonomi

dan pembangunan pada tingkat kecamatan;

4. Penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan sosial; 5. Pelayanan kepada Bupati dalam penyiapan informasi

mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan;

6. Pelaksanaan tugas Bupati yang dilimpahkan

(11)

7. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat.

b. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan.

c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum.

d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas pelayanan umum.

e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan ditingkat kecamatan.

f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

(12)

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. Perizinan; b. Rekomendasi; c. Koordinasi; d. Pembinaan; e. Pengawasan; f. Fasilitas; g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; dan

i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan dan penyusunan program kerja/kegiatan, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Pengendalian kegiatan pembinaan administrasi

ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan berdasarkan pedoman yang berlaku;

c. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pemerintahan umum, pembinaan pertanahan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dalam wilayah kecamatan;

(13)

d. Pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan dan desa serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban wilayah kecamatan agar tercipta kondisi yang kondusif; e. Pembinaan pembangunan masyarakat kelurahan dan

desa, yang meliputi perekonomian, produksi,

pembangunan dan lingkungan hidup serta pemberdayaan

perempuan agar diperoleh keterpaduan gerak

pembangunan di wilayah kelurahan dan desa;

f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal;

g. Pengoordinasian kegiatan pemeliharan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

h. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakat,

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan umum;

i. Pelaksanaan pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di lingkungan pemerintah kecamatan bersama damang adat setempat dalam upaya pelestarian budaya (adat istiadat);

j. Pengoordinasian kegiatan sekretariat dan para kepala seksi di lingkungan pemerintah kecamatan sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;

k. Pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan serta pelayanan umum; dan

(14)

l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

a. Sekretaris Camat

Sekretariat dalam hal ini dipimpin oleh Sekretaris

Camat mempunyai tugas mengoordinasikan,

membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan

program. pengelolaan urusan keuangan dan

pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga,

perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program, rencana anggaran,

rencana kerja dan langkah-langkah kegiatan Kecamatan;

2. Penyelenggaraan administrasi keuangan, dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Kecamatan;

4. Penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan serta penatausahaan di lingkungan Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Penyelenggaraan, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan

perlengkapan di lingkungan Kecamatan

berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan

(15)

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, pemeliharan barang, inventarisasi dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi pengagendaan peraturan surat-surat atau naskah yang akan ditanda tangani oleh pimpinan, pendistribusian surat masuk, pengarsipan naskah dinas dokumen;

2. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi Usus Kenaikan Pangkat, menyusun Daftar Urut Kepegawian, gaji berkala, daftar nominatif dan formasi PNS, diklat PNS, surat ijin, cuti, sakit, menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir PNS di lingkungan Kecamatan;

3. Melaksanakan administrasi perlengkapan meliputi

inventarisasi, pemeliharaan barang, membuat usulan-usulan pengadaan ATK dan perlengkapan rumah tangga kecamatan serta menyusun rencana tahunan barang; 4. Melaksanakan pelayanan administratif kepada seluruh

perangkat dan aparatur kecamatan; dan

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun program atau

(16)

kegiatan, menyusun rencana anggaran, pengelolaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta laporan kinerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis (Renstra), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ);

2. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

3. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Penetapan Kinerja Kecamatan;

4. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;

5. Mengelola administrasi keuangan, dan penyiapan dana

serta pertanggungjawaban keuangan meliputi

pembayaran gaji, tunjangan lain dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;

6. Mengelola tata usaha keuangan kecamatan;

7. Menerima, memeriksa dan menyimpan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggung jawaban;

8. Mengurus surat perintah membayar uang SPM, Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;

9. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan SPD Belanja Modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung;

(17)

10. Membuat dan mengajukan SPP guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja langsung mapupun belanja tidak langsung; dan

3. Seksi

a. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan serta mengawasi jalannya kegiatan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintah kelurahan dan desa, mengelola administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Menyusun program dan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan umum,

pemerintahan kelurahan dan desa serta

administrasi pertanahan;

2. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil; 3. Menyiapkan bahan untuk pembinaan terhadap

kelembagaan di kelurahan dan desa serta RT/RW; 4. Melaksanakan urusan pemeliharaan sarana umum

dan fasilitasi pemerintah, batas wilayah, monografi dan tata ruang wilayah kecamatan;

5. Melaksanakan pembinaan terhadap penguatan hak masyarkat atas kepemilikan tanah (SP, SKPT dan AJB);

(18)

6. Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di kecamatan; 7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian

kegiatan musrenbang;

8. Melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;

9. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang pajak bumi dan bangunan; 10. Memfasilitasi masalah sengketa tanah; dan

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, pembinaan dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan daerah di Kecamatan;

2. Menyusun program pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta opini-opini dalam rangka perlindungan masyarakat;

3. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan

penegakan peraturan daerah di Kecamatan;

4. Melaksanakan koordinasi operasional Polisi Pamong Praja;

(19)

5. Melaksanakan kegiatan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;

6. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan

ketertiban, ideologi negara, kesatuan bangsa dan kemasyarakatan;

7. Melaksanakan koordinasi pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan (Poskamling) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK);

8. Mengumpulkan dan mengolah bahan menjadi laporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;

c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyusunan program dan

melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut sebagai berikut:

1. Mengumpukan, mengolah dan mengevaluasi bahan dan data di bidang perekonomian dan pembangunan; 2. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan

swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka

meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan

pembangunan;

3. Melaksanakan pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan sarana fisik aset Pemerintah Kota di lingkungan Kecamatan;

(20)

4. Melaksanakan administrasi perekonomian dan

pembangunan di Kecamatan;

5. Melaksanakan pembinaan dan menyiapkan

bahanbahan dalam rangka pelaksanaan Musyawarah

Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat

Kecamatan;

6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan; dan

d. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

mengkoordinasikan penyusunan program dan

melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;

2. Melaksanakan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial termasuk pengentasan kemiskinan;

3. Melaksanakan pembinaan kepemudaan, peranan wanita, kebudayaan dan olahraga serta organisasi sosial lainnya;

4. Melaksanakan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana dan kegiatan sosial lainnya;

5. Melaksanakan pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah;

(21)

7. Mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya; 8. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan

dibidang kesejahteraan sosial; dan

e. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan

Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan dibidang pelayanan, informasi dan pengaduan di wilayah Kecamatan.

Untuk melaksakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusunan program dan kegiatan di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;

2. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum, informasi dan pengaduan;

3. Mengadakan koordinasi terhadap permasalahan

pelayanan, informasi dan pengaduan dengan

dinas/instansi terkait;

4. Mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan dibidang pelayanan, informasi dan pengaduan; dan 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

(22)

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Secara lengkap bagan struktur organisasi Kecamatan Kahayan Hilir dapat dilihat di bawah ini:

(23)

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

CAMAT Drs. SUGONDO, MM. M.Pd NIP.19650617 199301 1 001 KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIS CAMAT KARTA DIPURA, S.Pd NIP. 19610912 198503 1 011

SUB BAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMERINTAHAN

ETHER DAMAI, SE NIP. 1963101501 199003 1

015

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SELAMAT RESTUARDI, SH NIP.19740306 200903 2 005

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ERIKANSI, S.Sos NIP. 19630612 198503 2 017

SUB BAG. PENYUSUNAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN

SITI NGAISAH, S.Sos NIP. 19730705 200604 2 006

SEKSI KESEJAHTERAAN

WIEIT SUPARTO, S.Sos NIP. 19621114198603 1 015

SEKSI PELAYANAN, INFORMASI DAN PENGADUAN

(24)

2.1.2 SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya BPBD didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut:

Kondisi Kepegawaian

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kahayan Hilir didukung oleh sumber daya manusia dengan kondisi sebagai berikut:

Jumlah ASN Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Menurut Golongan Pangkat Tahun 2019 disajikan pada bagan berikut ini :

Bagan 2.2

Jumlah Pegawai Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Menurut Golongan Pangkat Tahun 2019

Sumber : Data Kecamatan Kahayan Hilir, Tahun 2019

Berdasarkan Bagan 2.1 diatas, dari jumlah ASN pada Kecamatan Kahayan Hilir yang berjumlah 33 orang terdiri atas Golongan IV berjumlah 1 orang atau 3,03 % Golongan III berjumlah 18 orang atau 54,54% dan Golongan II berjumlah 14 Orang atau 42,42%. Dilihat dari tingkat pendidikan maka ASN lingkup Kantor Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau disajikan sebagai berikut :

Golongan IV Golongan III Golongan II

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 1 18 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

(25)

Bagan 2.3

Tingkat Pendidikan Pegawai Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019

Sumber : Data Kecamatan Kahayan Hilir, Tahun 2019

Berdasarkan bagan 2.2 diatas, ASN pada Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau tahun 2019 mayoritas berlatar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 17 Orang atau 51,51%, diikuti SLTA sebanyak 15 Orang atau 45,45 % dan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 1 Orang atau 3,03 %

Bagan 2.4

Analisis Kebutuhan Minimal Pegawai Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau

Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) SLTA

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Pasca Sarjana (S2) Sarjana (S1) SLTA

Tingkat Pendidikan 1 17 15

0 2 4 6 8 10 12

Camat Sekretariat Seksi-Seksi

(26)

RENCANA KERJA KECAMATAN KAHAYAN HILIR TAHUN 2020 / Sumber : Data Kecamatan Kahayan Hilir, Tahun 2019

Jika dilihat berdasarkan uraian struktur organisasi maka kebutuhan pegawai sesuai dengan analisis beban kerja, rata-rata jumlah ASN Sekretariat dan Seksi pada Kecamatan Kahayan Hilir baru tercukupi 70,00 % dari kebutuhan. Kondisi tersebut disiasati dengan merekrut tenaga non ASN agar kinerja pada Kecamatan Kahayan Hilir bisa dioptimalkan

2.1.3 KINERJA PELAYANAN PD

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari

ketercapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan serta realisasi capaian kinerja perangkat daerah sebagaimana tertuang didalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LKJiP yang disusun setiap tahun sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari perangkat daerah itu sendiri. Berdasarkan LKJiP Tahun 2020 capaian kinerja Kecamatan Kahayan Hilir adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Kantor Kecamatan Kahayan Hilir memiliki 6 (Enam) sasaran dan 6 (Enam) indikator sasaran yang harus dilaksanakan. Dari sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan tersebut, secara keseluruhan tingkat capaian kinerja

Kantor Kecamatan Kahayan Hilir adalah “Berhasil” dengan nilai

95.00%. Hasil pengukuran dan pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Kahayan Hilir tahun 2019 dapat dilihat pada

Lampiran 2.

Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Kahayan Hilir dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas.

(27)

________________________________________________________________

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel 3.1.1. berikut :

Tabel 2.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No. Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

1. Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu % 90% 94,91 100,45 % 90% 92,73 100,30 % 90% 99,91 111,00 Capaian Sasaran 100,40

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang berkualitas” adalah sebesar 100,40% yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Presentae Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, Presentae Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah, Presentae Program Peningkatan Disiplin Aparatu Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.2

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

No. Indikator Kinerja

Utama Kinerja Satuan

Tahun 2018

Tahun 2019

(28)

Tahun 2018 Tahun 2019 pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu i % 0.00 92,73 % 0,00 99,91 Capaian % 95.00 95,85

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.3.

Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Bila Dibandingkan Dengan Target Renstra

No .

Indikator Kinerja

Utama Satuan

Target

Renstra Realisasi Capaian

1. Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu % 90 % 95,85 106,50 Capaian Sasaran 106,50 Sasaran 2 :

Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah, Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas.

________________________________________________________________

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel berikut :

(29)

Tabel 2.4

2. Prosentase jumlah

koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah

% 100% 84,20 84,20

Capaian Sasaran 84,20

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah ditingkat Kecamatan, kelurahan dan Desa yang berkualitas” adalah sebesar 84,20 yang berarti masuk dalam kategori capaian “Cukup Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.5

. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019

No. Indikator Kinerja _Utama Kinerja Satuan Tahun ₂₀₁₈ Tahun ₂₀₁₉

2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah Realisasi % 0.00 84,20 Capaian % 0.00 84,20

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel. berikut :

(30)

Tabel 2.6

No .

Target

2. Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah % 100 % 84,20 84,20 Capaian Sasaran 84,20 Sasaran 3:

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas.

________________________________________________________________

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “ Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.7

3. Prosentase Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan

% 70,% 89,46 130,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya peran serta masyarakat dalam

(31)

proses perencanaan pembangunan kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas” adalah sebesar 130,00 yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.8.

Tahun 2018 Tahun 2019 3. Prosentase Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Realisasi % 0,00 89,46 Capaian % 0,00 89,46

Tabel 2.9.

No .

Target

3. Prosentase Keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan

% 70% 89,46 130,00

(32)

Sasaran 4

Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan, Nilai SAKIP Kecamatan Kelurahan dan Desa yang berkualitas.

________________________________________________________________

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kelurahan dan Desa yang berkualitas.

” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel. berikut

Tabel 2.10.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4. No. Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi Capaian

4. Nilai SAKIP Kecamatan Dokumen CC 5 100,00

Capaian Sasaran 100,00

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan ditingkat kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas” adalah sebesar 100,00 yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut

Tabel 2.11

Utama Kinerja Satuan

Tahun 2018

Tahun 2019

4. Nilai SAKIP

(33)

Capaian % 100,00 100,00 Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.12.

No . Indikator Kinerja Utama Satuan Target Renstr a Realisas i Capaia n

4. Nilai SAKIP Kecamatan Dokume

n CC 5 100,00

Capaian Sasaran 100,00

Sasaran 5:

Meningkatnya sarana prasarana ditingkat kelurahan, Prosentase Tingkat pelayanan masyarakat kelurahan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas.

________________________________________________________________

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya sarana prasarana ditingkat kelurahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel. berikut :

Tabel 2.13.

5. Prosentase Tingkat pelayanan masyarakat kelurahan

% 95,% 99.70 100,50

(34)

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya sarana prasarana ditingkat kelurahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas” adalah sebesar 100,50 yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2.14

No. Indikator Kinerja _Utama Kinerja Satuan Tahun ₂₀₁₈ Tahun ₂₀₁₉

5. Prosentase Tingkat pelayanan masyarakat kelurahan Realisasi % 0,00 100,50 Capaian % 0,00 100,50

Tabel 2.15

No . Indikator Kinerja Utama Satua n Target Renstr a Realisas i Capaia n 5. Prosentase Tingkat pelayanan masyarakat kelurahan % 95% 99.70 100,50 Capaian Sasaran 100,50

(35)

Sasaran 6 :

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan., Prosentase Tingkat sumber daya masyarakat kelurahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas.

________________________________________________________________

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa yang berkualitas” diukur melalui 1 (satu) indikator. Indikator kinerja sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada Tabel. berikut :

Tabel 2.16

6. Prosentase Tingkat sumber daya masyarakat

kelurahan

% 80% 87,37 109,20

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat kelurahan kecamatan, kelurahan dan desa yang berkualitas” adalah sebesar 100,50 yang berarti masuk dalam kategori capaian “ Sangat Berhasil”.

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran tersebut adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disajikan pada Tabel. berikut:

(36)

Tabel 2.17

No. Indikator Kinerja Utama Kinerja Satuan Tahun 2018

Tahun 2019

6. Prosentase Tingkat

sumber daya masyarakat kelurahan

Realisasi % 0,00 109,20

Capaian % 0,00 100,20

Sedangkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 bila dibandingkan dengan target pada Renstra dapat di lihat pada Tabel 3.2.3. berikut :

Tabel 2.18.

No . Indikator Kinerja Utama Satua n Target Renstr a Realisas i Capaia n 6. Prosentase Tingkat

sumber daya masyarakat kelurahan

% 80% 87,37 109,20

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisa menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial. Dalam rangka mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2019 melaksanakan 6 program, dan 26 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

(37)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12. Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pengadaan Mebeler Kantor

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah dinas

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/Operasional

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program Peningkatan Peran Serta Dalam Pembangunan

(38)

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN

1. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman

2. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

1. Pelatihan Kerajinan, Tata Boga dan Tata Rias Untuk TP - PKK

Kelurahan

2. Pelatihan/ Sosialisasi Tenaga Keamanan/ Ketertiban Kelurahan/

Linmas Kelurahan

3. Sosialisasi Tentang Keluarga Berencana dan HPBS

4. Pengelolaan PMT/Makanan Tambahan di Posyandu

5. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Ketentraman, Ketertiban Umum,

dan Perlindungan Masyarakat

6. Pelatihan Home Industri Kelompok PKK

7. Pelatihan Pertukangan Kayu

8. Penyuluhan Tentang ASI Ekslusif dan Penanganan Stanting di

Kelurahan

9. Pelatihan Kader Posyandu

10.Kelembagaan Poskamling dan Perlengkapannya

11.Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

12.Pelatihan Tata Boga untuk TP - PKK Kelurahan

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja RPJMD Kecamatan Kahayan Hilir Tahun 2019-2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor …. Tahun 20…. tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 Pada rencana Strategis Kecamatan Kahayan Hilir periode 2019-2023 memiliki capaian kinerja pelayanan yang menunjang capaian kinerja RPJMD adalah sebagai berikut :

(39)

Tabel 2.11

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2023 No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Satuan Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun ke-

2019 2020 2021 2022 2023 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 Prosentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu % - - - 70,00 72,00 75,00 78,00 80,00 69,00 74,00 76,00 77,00 83,00 98,57 102,78 101,33 98,72 103,75 2 Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah % - - - 70,00 75,00 80,00 80,00 85,00 70,00 74,00 81,00 83,00 87,00 100,00 98,67 101,25 103,75 102,35 3 Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan % - - - 50,00 55,00 55,00 60,00 60,00 52,00 56,00 58,00 63,00 65,00 104,00 101,82 105,45 105,00 108,33

(40)

BAB III - HALAMAN 1

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rencana Kerja APBD Murni tahun 2020 untuk Pos Belanja Langsung, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau telah merencanakan untuk melaksanakan 8 program, dan 38 kegiatan dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 3.128.684.877.87,- (Tiga Milyar Seratus Dua

Puluh Delapan Juta Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Koma Delapan Puluh Tujuh Sen). Pada Rencana Kerja (RENJA) tahun 2020 ini, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau direncanakan rekening belanja pada sejumlah pos anggaran

Adapun rencana kerja dan rincian anggaran perubahan tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

(41)

Tabel 3.2

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

Target Pencapaian Kinerja Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2019

KODE Nama Program/Kegiatan PAGU ANGGARAN _(Rp) PENERIMAAN JUMLAH

(SP2D) (Rp) JUMLAH PENGELUARAN (Rp) RALISASI SISA DANA (Rp) KEUANGAN FISIK (%) (%) Jumlah BTL dan BL 5,756,915,996.99 5,439,988,027.00 5,439,988,027.00 94.49 94.49 316,927,969.99

4.01.4.05.01.01.01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,549,231,119.12 2,445,673,325.00 2,445,673,325.00 95.94 95.94 103,557,794.12

5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang _Representasi 1,413,634,502.00 1,409,724,402.00 1,409,724,402.00 99.72 99.72 3,910,100.00

5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 151,191,801.75 149,616,036.00 149,616,036.00 98.96 98.96 1,575,765.75

5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 112,717,500.00 109,320,000.00 109,320,000.00 96.99 96.99 3,397,500.00

5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5,085,000.00 5,040,000.00 5,040,000.00 99.12 99.12 45,000.00

5.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 44,475,625.00 44,300,000.00 44,300,000.00 99.61 99.61 175,625.00

5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 82,549,747.50 82,341,540.00 82,341,540.00 99.75 99.75 208,207.50

5.1.1.01.07 Tunjangan PPH/Tunjangan _Khusus 3,546,231.62 3,411,366.00 3,411,366.00 96.20 96.20 134,865.62

5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 123,829.00 23,914.00 23,914.00 19.31 19.31 99,915.00

5.1.1.01.09 Iuran Asuransi Kesehatan 40,305,288.38 40,152,015.00 40,152,015.00 99.62 99.62 153,273.38

5.1.1.01.21 Tunjangan Daerah 683,950,000.00 590,130,000.00 590,130,000.00 86.28 86.28 93,820,000.00

5.1.1.01.23 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja _{( JKK )} 2,912,908.37 2,903,520.00 2,903,520.00 99.68 99.68 9,388.37

5.1.1.01.24 Iuran Jaminan Kematian ( JKM ) 8,738,685.50 8,710,532.00 8,710,532.00 99.68 99.68 28,153.50

(42)

BAB III - HALAMAN 3

5.2 BELANJA LANGSUNG 3,207,684,877.87 2,994,314,702.00 2,994,314,702.00 93.35 93.35 213,370,175.87

UP

4.01.4.05.01.01.01 Program Pelayanan _{Administrasi Perkantoran} 1,171,184,877.87 1,111,614,937.00 1,111,614,937.00 94.91 94.91 59,569,940.87

4.01.4.01.05.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 248,200,000.00 244,862,400.00 244,862,400.00 98.66 98.66 3,337,600.00

5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai _{Honorer/Tidak Tetap} 197,100,000.00 193,886,400.00 193,886,400.00 98.37 98.37 3,213,600.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 32,600,000.00 32,572,000.00 32,572,000.00 99.91 99.91 28,000.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan _{Benda Pos Lainnya} 18,500,000.00 18,404,000.00 18,404,000.00 99.48 99.48 96,000.00

4.01.4.01.05.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi _{Sumber Daya Air dan Listrik} 87,780,000.87 67,876,683.00 67,876,683.00 77.33 77.33 19,903,317.87

5.2.2.03.01 Belanja Telepon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2.03.02 Belanja Air 6,000,000.00 4,493,370.00 4,493,370.00 74.89 74.89 1,506,630.00

5.2.2.03.03 Belanja Listrik + ( Pemasangan _{Listrik Baru )} 46,080,000.87 35,456,195.00 35,456,195.00 76.94 76.94 10,623,805.87

5.2.2.03.06 Belanja Kawat /Fasimili/ Internet _{/ Internet Kabel /TV Satelit} 35,700,000.00 27,927,118.00 27,927,118.00 78.23 78.23 7,772,882.00

4.01.4.01.05.01.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan PNS 31,000,000.00 27,949,600.00 27,949,600.00 90.16 90.16 3,050,400.00

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar _Daerah 31,000,000.00 27,949,600.00 27,949,600.00 90.16 90.16 3,050,400.00

4.01.4.05.01.01.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi _Keuangan 24,000,000.00 23,996,000.00 23,996,000.00 99.98 99.98 4,000.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 9,500,000.00 9,500,000.00 9,500,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan _{Benda Pos Lainnya} 14,500,000.00 14,496,000.00 14,496,000.00 99.97 99.97 4,000.00

4.01.4.01.05.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan _Kantor 48,000,000.00 47,740,000.00 47,740,000.00 99.46 99.46 260,000.00

(43)

4.01.4.01.05.01.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99,204,877.00 99,100,000.00 99,100,000.00 99.89 99.89 104,877.00

5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 99,204,877.00 99,100,000.00 99,100,000.00 99.89 99.89 104,877.00

4.01.4.01.05.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan _{dan Penggandaan} 73,800,000.00 73,762,000.00 73,762,000.00 99.95 99.95 38,000.00

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 27,500,000.00 27,483,000.00 27,483,000.00 99.94 99.94 17,000.00

5.2.2.06.02 Belanja Pengandaan 46,300,000.00 46,279,000.00 46,279,000.00 99.95 99.95 21,000.00

4.01.4.01.05.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 25,000,000.00 24,902,000.00 24,902,000.00 99.61 99.61 98,000.00

5.2.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batrey

Kering) 25,000,000.00 24,902,000.00 24,902,000.00 99.61 99.61 98,000.00

4.01.4.0105.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan _{Peraturan Perundang-undangan} 12,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 76.19 76.19 3,000,000.00

5.2.2.03.05 Balanja Surat Kabar/Majalah 12,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 76.19 76.19 3,000,000.00

4.01.4.01.05.01.01.17 Penyediaan Makanan dan _Minuman 159,100,000.00 149,282,000.00 149,282,000.00 93.83 93.83 9,818,000.00

5.2.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman

Harian Pegawai 74,000,000.00 69,652,000.00 69,652,000.00 94.12 94.12 4,348,000.00

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman _Rapat 20,100,000.00 18,340,000.00 18,340,000.00 91.24 91.24 1,760,000.00

5.2.2.11.03 Belanja Makanan dan Minuman _Tamu 32,500,000.00 32,370,000.00 32,370,000.00 99.60 99.60 130,000.00

5.2.2.11.07 Belanja Makanan dan Minuman _Kegiatan 32,500,000.00 28,920,000.00 28,920,000.00 88.98 88.98 3,580,000.00

4.01.4.01.05.01.01.18 Rapat-rapat Kordinasi dan _{Konsultasi ke Luar Daerah} 177,000,000.00 157,504,254.00 157,504,254.00 88.99 88.99 19,495,746.00

5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar _Daerah 177,000,000.00 157,504,254.00 157,504,254.00 88.99 88.99 19,495,746.00

4.01.4.01.05.01.01.19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam

Daerah 185,500,000.00 185,040,000.00 185,040,000.00 99.75 99.75 460,000.00

(44)

BAB III - HALAMAN 5

4.01.4.01.05.01.02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 412,250,000.00 382,284,765.00 382,284,765.00 92.73 92.73 29,965,235.00

4.01.4.01.05.01.02.05 Pengadaan Kendaraan _{Dinas/Operasional} 35,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 94.29 94.29 2,000,000.00

5.2.3.17.05 Belanja Modal peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan

Bermotor Beroda Dua 35,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00 94.29 94.29 2,000,000.00

4.01.4.01.05.01.02.07 Pengadaan Perlengkapan _{Gedung Kantor} 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00 100.00 0.00

5.2.3.27.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -pengadaan Alat Kantor

Lainnya ( Absen sidik Jari )

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.3.28.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Pendingin ( AC ) 13,000,000.00 13,000,000.00 13,000,000.00 100.00 100.00 0.00

4.01.4.01.05.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung _Kantor 81,500,000.00 81,100,000.00 81,100,000.00 99.51 99.51 400,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung _Kantor 64,500,000.00 64,200,000.00 64,200,000.00 99.53 99.53 300,000.00

5.2.3.29.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer ( Loptop ) 50,000,000.00 49,800,000.00 49,800,000.00 99.60 99.60 200,000.00

5.2.3.29.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer ( PC Lengkap ) 14,500,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 99.31 99.31 100,000.00

Pengadaan Peralatan Gedung _Kantor 17,000,000.00 16,900,000.00 16,900,000.00 99.41 99.41 100,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal

Komputer ( Printer )

17,000,000.00 16,900,000.00 16,900,000.00 99.41 99.41 100,000.00

4.01.4.01.05.01.02.10 Pengadaan Mebeler Kantor 45,000,000.00 44,756,250.00 44,756,250.00 99.46 99.46 243,750.00

5.2.3.26.03 Pengadaan Mebeler Kantor 10,000,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 98.00 98.00 200,000.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

(45)

5.2.3.28.01 Pengadaan Mebeler Kantor 35,000,000.00 34,956,250.00 34,956,250.00 99.88 99.88 43,750.00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan l Mebeler (

Kursi + Meja )

35,000,000.00 34,956,250.00 34,956,250.00 99.88 99.88 43,750.00

4.01.4.01.05.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Rumah dinas} 10,000,000.00 9,763,000.00 9,763,000.00 97.63 97.63 237,000.00

5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung _{dan Bangunan} 10,000,000.00 9,763,000.00 9,763,000.00 97.63 97.63 237,000.00

4.01.4.01.05.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Gedung Kantor} 106,750,000.00 106,163,500.00 106,163,500.00 99.45 99.45 586,500.00

5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung _{dan Bangunan} 96,750,000.00 96,263,500.00 96,263,500.00 99.50 99.50 486,500.00

5.2.2.20.06 Belanja Pemeliharaan Aset Tetep _Lainnya 10,000,000.00 9,900,000.00 9,900,000.00 99.00 99.00 100,000.00

4.01.4.01.05.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{kendaraan dinas/Operasional} 60,000,000.00 45,007,015.00 45,007,015.00 75.01 75.01 14,992,985.00

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar _Minyak/Gas 33,000,000.00 32,905,315.00 32,905,315.00 99.71 99.71 94,685.00

5.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 9,000,000.00 2,735,000.00 2,735,000.00 30.39 30.39 6,265,000.00

5.2.2.05.02 Belanja Penggantian Suku _Cadang 12,000,000.00 7,114,200.00 7,114,200.00 59.29 59.29 4,885,800.00

5.2.2.05.05 Belanja Pajak Kendaraan _Bermotor 6,000,000.00 2,252,500.00 2,252,500.00 37.54 37.54 3,747,500.00

4.01.4.01.05.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Perlengkapan Gedung kantor} 40,000,000.00 28,514,000.00 28,514,000.00 71.29 71.29 11,486,000.00

5.2.2.20.07 Belanja Pemeliharaan _{Perlengkapan Kantor} 40,000,000.00 28,514,000.00 28,514,000.00 71.29 71.29 11,486,000.00

4.01.4.01.05.01.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala _{Peralatan Gedung kantor} 21,000,000.00 20,981,000.00 20,981,000.00 99.91 99.91 19,000.00

5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan _{dan Mesin} 21,000,000.00 20,981,000.00 20,981,000.00 99.91 99.91 19,000.00

4.01.4.01.05.01.03 Program Peningkatan Disiplin