Dari tabel di atas dapat disimpulkan tingkatan kriteria masing-masing resiko sebagai berikut:
Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah
5.3. Rencana Mitigasi Risiko
Selanjutnya untuk menangani kemungkinan dan dampak risiko tertentu pada sasaran strategis, maka disusun Rencana mitigasi yang diutamakan untuk mengendalikan risiko yang berada dalam kendali BPFK Makassar. Rencana-rencana mitigasi terhadap resiko yang telah diidentifikasi tergambar dalam tabel 10 di bawah ini:
rencana strategis | BPFK MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024 42 Sasaran
Strategis Resiko Kemungkinan Dampak Tingkat
Risiko Warna Rencana Mitigasi Resiko Penanggung Jawab Persepektif Finansial
Terwujudnya
Efisiensi 1 Adanya Piutang PNBP Sering
Terjadi Sedang Tinggi Intens penagihan piutang ke
pelanggan Subag. TU
Perspektif Stakeholder Terwujudnya
Kepuasan
Pelanggan 2 Indeks Kepuasan Pelanggan tidak tercapai Mungkin
Terjadi Rendah Sedang Melaksanakan Survey Kepuasan
pelanggan Seksi TOP
Perspektif Proses Bisnis Internal
Terwujudnya Peningkatan Mutu Pelayanan
3 Kehilangan kepercayaan pelanggan Jarang Terjadi Sedang Sedang
Menerima dan menyelesaikan semua pengaduan dan/atau umpan balik dari pelanggan sesuai prosedur, jika diperlukan dilakukan kunjungan monitoring dan evaluasi ke fasilitas pelayanan kesehatan
Seksi TOP
Terwujudnya Peningkatan Cakupan Pelayanan
4 Buruknya koordinasi dengan Fasyankes Jarang Terjadi Sering
Trejadi Sedang
Pembuatan Database Fasyankes beserta No Kontak yang dapat dihubungi berkaitan dengan permohonan pengujian/kalibrasi; dan Mencantumkan kolom pengisian no kontak yang dapat dihubungi pada Format Surat Permohonan pengujian/ kalibrasi untuk fasyankes.
Seksi Yantek
5 Keterlambatan Penyampaian Permintaan
Layanan Kalibrasi dari Fasyankes Sering Terjadi Tinggi Sangat Tinggi
Membuat surat penawaran kalibrasi/
pengujian dan pengukuran proteksi radiasi alat kesehatan untuk Fasyankes
Seksi Yantek
6 Adanya Daftar Antrian Pelayanan akibat semakin meningkatnya permintaan
layanan Sering Terjadi Tinggi Sangat
Tinggi
Surat permohonan pengujian/
kalibrasi yang dikirim ke BPFK akan segera dikonfirmasi kembali ke Fasyankes untuk dibuat proposal biayanya
Seksi Yantek
rencana strategis | BPFK MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024 43 7 Penundaan Pelaksanaan atas permintaan
Fasyankes Jarang Terjadi Rendah Rendah
Pengalihan jadwal kalibrasi untuk fasyankes lainnya yang sudah melakukan persetujuan biaya pengujian/kalibrasi
Seksi Yantek
8 Keterbatasan Waktu Pelaksanaan
Pengujian dan Kalibrasi Mungkin
Terjadi Sedang Sedang
Pembuatan File Master Kaji Ulang Permintaan untuk merekap jumlah alat yang akan dilakukan pengujian/kalibrasi dari Fasyankes agar nantinya dapat dilakukan perhitungan dengan rumus jumlah alat dibandingkan dengan jumlah petugas dan jumlah harinya
Seksi Yantek
9 Alat dari pelanggan rusak pada saat akan
dilakukan kalibrasi Hampir Tidak
Terjadi Rendah Sangat
Rendah Membuat SOP penaganan alat yang akan dilakukan P/K In House
Instalasi PKPK &
Seksi Yantek 10 Terjadinya perbedaan antara Kaji Ulang
Permintaan (KUP) dengan keinginan di
Fasyankes saat dikunjungi Sering Terjadi Sedang Sedang Membuat SOP komunikasi kejelasan type alat
Instalasi P3R & Seksi
Yantek 11 IRM tidak mengembalikan TLD tepat
waktu
Mungkin
Terjadi Sedang Sedang menyampaikan waktu evaluasi
priode berikutnya pada surat pengantar hasil analisis.
Seksi Yantek &
Inst. PDP
12 TLD Reader mengalami error Jarang Terjadi Sangat
Tinggi Tinggi
- Membuat SOP pemeliharaan dan perawatan rutin TLD Reader - Mengusulkan penambahan alat
TLD baru
13 Minimnya ketersediaan anggaran dalam
sertifikasi Mungkin
Terjadi Rendah Sedang Melakukan usulan tambahan
anggaran atau revisi anggaran untuk sertifikasi
Subag. TU
14 Status Akreditasi Laboratorium tidak
dapat dipertahankan Jarang Terjadi Tinggi Sedang
Memastikan Pelaksanaan Survailen terjadwal oleh KAN terlaksana 2 (dua) kali dan jarak antara survailen lapangan tidak lebih dari 2 (dua) tahun serta melakukan permohonan perpanjangan akreditasi 9 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat akreditasi
Seksi TOP
rencana strategis | BPFK MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024 44 15 Tindak lanjut temuan asesmen tidak dapat
diselesaikan sesuai batas waktu yang
ditentukan Jarang Terjadi Tinggi Sedang
Mengupayakan Verifikasi Tindakan Perbaikan (VTP) oleh Asesor dinyatakan "Tertutup" sesuai batas waktu penyelesaian tindakan perbaikan.
Seksi TOP
16 Ruang lingkup akreditasi dibekukan
sementara Hampir Tidak
Terjadi Tinggi Rendah
Menindaklanjuti temuan ketidak sesuaian hingga dinyatakan
“tertutup” sesuai batas waktu penyelesaian tindakan perbaikan.
alat ukur standar yang digunakan tidak efektif untuk pengukuran Ukes dan
proteksi radiasi Jarang Terjadi Tinggi Sedang Menyusun perencanaan alat ukur
standar uji kesesuaian dan proteksi radiasi untuk usukan pengadaan
Instalasi P3R
18 Pekerja Radiasi pada Fasyankes tidak menggunakan alat pemantau dosis
perorangan Jarang Terjadi Tinggi Sedang
Melakukan sosialisasi tentang
pentingnya kegiatan
pengujian/kalibrasi alat kesehatan khususnya tentang pelayanan monitoring dosis perorangan (TLD)
Seksi Yantek
Terwujudnya Jejaring dan Kemitraan
19 Masih minimnya MOU dengan Fasyankes Sering Terjadi Tinggi Tinggi
Melakukan sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi BPFK dan aturan yang berlaku terkait kegiatan pengujian/kalibrasi alat kesehatan, pelayanan TLD, serta menawarkan MoU dengan BPFK Makassar untuk
20 Minimnya Metode dan Referensi Standar
Acuan Mungkin
Terjadi Tinggi Sedang
Mengikuti pertemuan-pertemuan undangan oleh distributor alat ukur, Benchmarking dalam rangka Pemenuhan Referensi Alat Ukur Standar
Seksi TOP
21 Keterbatasan peralatan standar dan SDM Sering Terjadi Rendah Sedang mengusulkan pengadaan alat dan metode serta pengembangan SDM
Instalasi
22 Keterbatasan sarana dan prasarana
pendukung laboratorium Kadang
Terjadi Sedang Sedang Mengusulkan sarana yang masuk
kategori prioritas pelayanan Subag. TU
23 Kegiatan rekalibrasi alat standar tidak sesuai dengan program yang direncanakan
Mungkin
Terjadi Tinggi Tinggi
Melakukan penyampaian kepada kepala instalasi untuk memastikan alat yang akan dikalibrasi sesuai program rekalibrasi tidak digunakan untuk kegiatan pengujian/kalibrasi
Seksi TOP
24 Alat rusak/trouble akibat frekuensi
penggunaan dan mobilitas yang tinggi Hampir Tidak
Terjadi Sedang Sedang Membuat SOP Penyimpanan dan
transportasi alat Instalasi
PKPK
rencana strategis | BPFK MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024 45 25
Pasokan daya dari Generator Listrik (Genset) tidak mampu memenuhi kebutuhan daya untuk gedung kantor dan gedung laboratorium BPFK Makassar
Jarang Terjadi Tinggi Sedang Mengusulkan pengadaan Genset
dengan daya minimal 150 KW Instalasi PKSPK & TU Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi
Terwujudnya
26 Keterbatasan referensi penyelenggara diklat untuk pelatihan sesuai persyaratan
standar kompetensi Jarang Terjadi Sedang Sedang
Pengusulan peningkatan kompetensi
Budaya Kerja 27 Penundaan kenaikan pangkat pegawai Hampir Tidak
Terjadi Tinggi Rendah
Melakukan pengawasan melekat pada ASN berdasarkan tugas pokok
dan fungsi SUBAG. TU
Terwujudnya layanan berdasarkan IT terintegrasi
28 Kegiatan berbasis IT tergantung pada
konektivitas internet Kadang
Terjadi Rendah Sedang Membangun Sistim IT sesuai
kebutuhan organisasi SUBAG. TU 29 Pengolahan data tidak fleksibel untuk
keperluan laporan tertentu Jarang Terjadi Sedang Sedang Peningkatan SDM untuk pengelolaan
data SUBAG. TU
30
Perangkat yang tersedia untuk kegiatan berbasis IT tidak kompatibel untuk mendukung kegiatan lainnya
Mungkin
Terjadi Tinggi Tinggi Membuat perencanaan upgrade
perangkat berbasis IT SUBAG. TU
rencana strategis | BPFK MAKASSAR TAHUN 2020 - 2024 46